目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

太平镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。太平镇党委、政府重点履行以下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政单位5个（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室），事业单位3个（姚安县太平镇党群服务中心、姚安县太平镇综合行政执法队、姚安县太平镇农业农村发展服务中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县太平镇人民政府（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，善作为、抓落实，争一流、求突破，以更强干劲、更实举措，坚定不移推动高质量发展。

围绕上述目标和任务，重点抓好以下几个方面的工作。

1.聚焦“农业富镇”，在经济发展上争一流、求突破。一是着力夯实发展基础。“姚南高速”如期通车。强化统筹协调，全力抓好高速公路建设涉及太弥线、陈阿线13公里损毁道路修复还建、沿线沟渠路涵修复、临时用地恢复等后续问题处置化解，确保如期顺利完成；围绕“能源枢纽”建设目标，强化沟通服务，主动担当作为，全力以赴配合推进220KV变电站、200/400MW共享储能电站、南华至姚安燃气管道太平段等重大项目建设，项目如期建成投产；积极配合下口坝垂钓中心建设、大跃进水库扩容等重点项目推进实施，加大向上汇报对接力度，争取陈家村、各苴村花卉产业大棚建设，浪倒树、老李冲通村公路硬化、三角店桥梁改造、人居环境整治提升等项目落地实施，以重点项目实施夯实全镇经济社会发展基础。二是巩固产业发展规模。在巩固烟草产业、烟后套种蔬菜（豌豆）、魔芋等传统产业发展的基础上，持续巩固以农户家庭适度规模养殖为主的“小群体、大规模”肉牛发展模式，通过“政策扶持、大户示范、千户参与”，推动肉牛养殖扩量、提质、增效，确保全镇新增肉牛养殖户25户以上，年内出栏肉牛1455头以上，年内出栏羊6705只以上、猪9021头以上，如期完成烤烟种植、烟叶收购任务；积极发展林下经济，依托老街村冬桃、雪桃、杨梅等林果基地做优特色林果产业，紧扣县委、县政府林下花卉产业发展思路，以各苴村为先行示范，积极开展盆花培育种植，探索产业推广及联农带农经验，辐射带动其余村扩面增量，确保全镇种植面积不低于200亩，带动农户20户左右，促进群众有效增收。三是探索推进文旅融合。围绕特色林果产业发展和三峰山、下口坝等自然风光特色优势，盘清底数，理清思路，强化招商，多方争取支持，大胆探索推进老街子、下盐井、田房箐等自然村旅居康养目的地建设，形成一批旅游特色鲜明、设施完善、服务优质的乡村精品旅游景点。

2.聚焦“民生立镇”，在品质提升上争一流、求突破。一是突出就业优先导向。健全就业促进机制，拓宽农村劳动力就业增收渠道，全方位做好供需对接、技能培训等就业服务，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，形成促进高质量充分就业的强大合力。二是办好人民满意的教育。加强师德师风建设，严格落实“双减”政策，抓实“控辍保学”，充分发挥履行教育主体责任优秀单位和优秀教育工作者示范引领作用，营造积极向上的教书育人良好环境。三是提升社会保障水平。紧盯未消除风险的“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，详细制定“一户一策”，落实好帮扶措施。稳步推进灵活就业人员、新业态从业人员、农民工群体等重点人群参保，推动社会保险扩面提质，确保2025年城乡居民基本养老保险参保完成县下达任务目标。紧盯“一老一小”，依托太平镇区域养老服务中心和太平村日间照料中心，统筹做好留守儿童、留守老年人、残疾人等特殊群体的关心关爱，创新工作方式，加快推进太平村“银龄暖心食堂”建设，建立健全常态长效运营服务机制，不断提升养老服务能力和水平。

3.聚焦“实干兴镇”，在自身建设上争一流、求突破。一是加强政治建设。严格落实“第一议题”和党委理论学习中心组制度，持续做好党纪学习教育“后半篇文章”。抓好抓实意识形态工作，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢把握意识形态正确方向。二是加强队伍建设。分级分类开展党的二十届三中全会精神学习培训，持续加强党员、干部队伍教育管理。制定太平镇年轻干部培养方案，建立健全年轻干部“结对帮带机制”，通过轮岗锻炼、登台讲课等方式，切实促进年轻干部补短板、长才干。三是加强作风建设。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”及“七天工作法”“三单制”，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，强作风、优环境、提质效，知敬畏、存戒惧、守底线，忠诚履行管党治党政治责任，自觉接受人大、政协监督，让依法行政、廉洁自律、干净干事在政府系统蔚然成风。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县太平镇2025年度收入合计22199914.64元。其中：财政拨款收入20850392.00元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1349522.64元，占总收入的6.08%。

与上年相比，收入合计增加7656545.53元，增长52.65%。其中：财政拨款收入增加6709289.24元，增长47.45%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加947256.29元，增长235.48%。增加的主要原因是：一是补发在职人员2024年调整基本工资标准增资，因此人员经费和各项保险测算金额增加；二是本年度为适应新时期工作发展需要，全面提升乡镇干部履职能力，组织全镇干部及村委会人员召开业务履职能力提升的会议、培训，预算金额较上年度增加；三是上年度项目资金结转在本年度形成预算项目支出。具体是：县委组织部党费专户转入春节慰问经费：8100.00元；220千伏光禄输变电工程线路姚安县太平委托补偿经费：98321.64元；朱继华一次性待遇支付和职业年金支付资金：202083.00元；烟草公司转入工作经费：18000.00元；县自然资源局转入太平镇城乡增减挂钩项目资金及种植管护经费：1000000.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县太平镇2025年度支出合计23290624.90元。其中：基本支出11854416.61元，占总支出的50.90％；项目支出11436208.29元，占总支出的49.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7166847.76元，增长44.45%。其中：基本支出增加933423.09元，增长8.55%；项目支出增加6233424.67元，增长119.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是由于2025年在职人员变动，2025年度平均编制内实有人数较上年度增加3人，因此人员经费和公用经费支出增加，基本支出同比上升；二是上年度项目资金结转在本年度安排使用形成预算项目支出；三是本年度组织全镇干部及村委会人员开展业务履职能力提升的会议、培训次数增加，预算金额较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县太平镇机构正常运转的日常支出11854416.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10919840.61元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费934576.00元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县太平镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11436208.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作经费15888.98元，主要用于招商引资工作相关支出；

太平镇抗旱供水经费75000.00元，主要用于太平镇白马苴抗旱应急供水工程及抗旱供水管道架设、修建水窖支出；

农村污水治理、人居环境改造提升经费320000.00元，主要用于太平镇陈家村委会农村生活污水治理工作支出及太平镇农村人居环境治理支出；

姚安县太平镇电烤房建设项目经费105000.00元，主要用于新建电烤房项目支出；

太平镇陈家村委会分布式光伏建设项目经费350000.00元，主要用于光伏建设项目支出；

太平镇各苴村委会花卉基地建设项目经费700000.00元，主要用于各苴村新建大棚10座；

220MW/400MWh独立共享储能项目补偿经费627339.00元，主要用于储能电站修建前期占群众耕地补偿支出。

220KV光禄输变电工程补偿经费2956126.58元，主要用于光禄输变电工程修建前期占群众耕地补偿支出。

太平镇城乡建设用地增减挂钩项目资金及种植管护经费1301460.00元，主要用于增减挂钩项目建设及种植管护支出；

农村公路养护经费499615.05元，主要用于太平镇辖区内农村公路的保通及日常养护支出；

姚安县姚南高速公路建设协调指挥部转入工作经费39156.59元，主要用于姚南高速公路修建期间太平段的日常办公支出；

太平镇滇中引水工程建设经费110232.27元，主要用于滇中引水工程施工期间太平段的建设经费支出；

烟叶工作经费36838.40元，主要用于太平镇辖区内烟叶收购所需的日常经费支出；

新能源建设项目协调经费16226.00元，主要用于我镇辖区内新能源项目建设时期的协调支出；

耕地体检图斑耕地流出问题整改工作经费42940.20元，主要用于前期耕地体检图斑遗留问题整改经费支出；

防汛应急救灾及地质灾害应急演练经费79684.00元，主要用于防汛期间应急演练、道路保通及救灾安置经费支出；

2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金910000.00元，帮助辖区内失能老人及孤寡老人解决就餐问题，主要用于太平村委会暖心食堂建设资金支出；

2025年云南省政府专项债券（十至十七期）转贷资金2421163.21元，主要用于偿还姚安县太平镇农村区域养老服务中心建设项目、土地整治项目经费支出；

缴纳2023年度存量资金235858.54元，主要用于将本单位账户留存两年及以上的资金上缴国库。

姚财预〔2025〕82号朱继华一次性待遇支付和职业年金支付经费202083.00元，主要用于支付死亡退休人员的一次性待遇支付和职业年金缴费支出；

省委政研室驻村工作队员工作经费及帮扶经费334929.00元，主要用于工作队员在驻村期间开展工作、帮扶村小组发展及监测户等支出；

2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费44900.00元，主要用于驻村第一书记驻村期间帮扶及日常办公开支；

“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费3546.64元，主要用于行政执法队伍建设经费支出；

精神障碍患者“以奖代补”工作经费10000.00元，主要用于帮助辖区内精神障碍患者的生活补助支出；

敬老院运转经费53740.00元，主要用于我镇养老服务中心日常办公及聘请养老护理员经费支出；

农村贫困残疾人实用技术培训经费9600.00元，主要用于组织残疾人培训生活技能支出；

2025年春节座谈会及现役军人家属慰问经费11800.00元，主要用于组织退役军人召开座谈会及慰问现役军人家属的支出；

2025年农村厕所革命管护资金32992.00元，主要用于辖区内公共厕所日常管护经费支出；

乡镇政务事务项目经费388927.86元，主要用于政府办公日常开支、医疗生育补助、人大和政协开展活动支出、科协研究经费支出、清廉楚雄建设支出、开展农村党员教育培训、劳动力转移培训、政治生日关爱活动、文化旅游宣传教育支出、乡镇林业草原、应急防汛、红十字关爱活动等的支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县太平镇2025年度一般公共预算财政拨款支出17517728.79元，占本年支出合计的75.21%。与上年相比增加4338126.03元，增长32.92%，完成年初预算的149.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5627798.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.13%，完成年初预算的102.66%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的人员经费因人员调动及新考录人员无法准确测算，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出54536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于综合治理和平安建设的专项支出；造成预决算差异的主要原因是该项目属于专项项目，年初预算只做基本项目支出，未做专项项目预算，所以造成差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于科技人才的培养与科技方法的培训；造成预决算差异的主要原因是该项目属于专项项目，年初预算只做基本项目支出，未做专项项目预算，所以造成差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出等；造成预决算差异的主要原因是该项目属于专项项目，年初预算只做基本项目支出，未做专项项目预算，所以造成差异。

8.社会保障和就业（类）支出2524761.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%，完成年初预算的110.53%。主要用于社会保障和为民服务工作人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，本年度增加专项项目，如退休人员死亡的善后处理经费。

9.卫生健康（类）支出506917.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的94.89%。主要用于干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度调出公务员2人，人员变动卫生健康（类）支出减少，所以预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出103565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金年初未列入预算，所以预决算存在差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3508393.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%，完成年初预算的207.36%。主要用于农业农村、林业和草原、水务的人员经费、日常公用经费支出以及全镇在农林水项目上的各项支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，所以导致预决算数存在差异。

13.交通运输（类）支出499615.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，年初无预算安排，主要用于全镇乡村道路养护；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加，所以预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2867745.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%，主要用于海洋气候防治方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，如耕地体检图斑耕地流出问题整改工作经费，所以导致预决算数存在差异。

19.住房保障（类）支出555553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的96.40%。主要用于干部职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算经费时按上年末在编人员及工资来进行预算，本年度人员变更，导致指标有结余，预决算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1221783.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的103.79%，年初无此项预算。主要用于发放自然灾害救灾、抗旱补助以及冬春救助补助；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，本年度新增项目经费，如中央自然灾害救灾资金，导致预决算数存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115500.00元，决算为100318.00元，完成年初预算的86.00%；支出决算较上年减少30289.00元，下降23.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25500.00元，决算为10318.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.29%，完成年初预算的40.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少30289.00元，下降74.59%；具体是国内接待费支出决算10318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30289.00元，下降74.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115500.00元，支出决算为100318.00元，完成年初预算的86.86%，支出决算较上年减少30289.00元，下降23.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25500.00元，决算为10318.00元，完成年初预算的40.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出和公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少30289.00元，下降74.59%，具体是国内接待费支出决算10318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30289.00元，下降74.59%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度在严格规范公务接待标准的同时，精简了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县太平镇2025年机关运行经费支出833452.77元，比上年增加24275.00元，增长3.00%，主要原因是2025年新招考2人事业人员，调入1人，调出1人，总体人员增加3人，所以导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，即用于办公费、印刷费、电费、邮电费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县太平镇资产总额22499000.00元，其中，流动资产964700.00元，固定资产4939955.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3207800.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1032700.00元，其中固定资产减少148333.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值100000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额122040.59元，其中：政府采购货物支出61820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60220.59元。授予中小企业合同金额122040.59元，其中：授予小微企业合同金额122040.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县太平镇人民政府

2026年10月21日