中国共产党姚安县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党姚安县委员会宣传部是主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是县委工作机关，为正科级，对外加挂姚安县新闻出版（版权）局、姚安县政府新闻办公室、姚安县广播电视局牌子。姚安县社会科学联合会与中共姚安县委宣传部合署办公。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室、社科股）、新闻宣传教育股（新闻出版〈版权〉股、广播电视电影股）、精神文明建设和文化产业发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党姚安县委员会宣传部作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入中国共产党姚安县委员会宣传部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党姚安县委员会宣传部。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，中共姚安县委宣传部紧紧围绕县委、县政府重大战略部署，锚定宣传思想文化工作职责使命，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实各级党委工作部署。大力弘扬 “跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先” 精神，组织开展 “干在实处 走在前列” 大比拼。聚焦全县重点工作，抓实乡村振兴、国家卫生县城创建、爱国卫生 “7 个专项行动” 主题宣传；深入贯彻中央八项规定精神学习教育；发挥姚安梅葛宣讲团优势常态化开展基层宣讲；组织文明单位、文明村（社区）评比表彰，持续深化学雷锋志愿服务；统筹推进文化产业发展、县级融媒体中心建设，规范做好网络舆情应对处置，切实履行意识形态工作责任，为姚安高质量跨越式发展提供坚实理论引领、舆论支撑、精神动力和文化保障。

第二部分  2025年度部门决算表

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2025年度收入合计3930009.91元。其中：财政拨款收入3930009.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加605012.15元，增长18.20%。其中：财政拨款收入增加623339.83元，增长18.85%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少18327.68元，下降100.00%。主要原因是2025年根据全县宣传思想文化工作需要，财政增加了宣传业务及项目工作经费，同时在职人员工资及社会保险、住房公积金缴费基数调整，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2025年度支出合计3930009.91元。其中：基本支出2341167.40元，占总支出的59.57％；项目支出1588842.51元，占总支出的40.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加525308.39元，增长15.43%。其中：基本支出增加174209.49元，增长8.04%；项目支出增加351098.90元，增长28.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年根据各个时期的工作需要，财政增加了宣传业务经费及项目工作经费，同时在职人员工资及社会保险缴费基数调整，人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部机构正常运转的日常支出2341167.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2186499.32元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154668.08元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1588842.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年结余结转项目经费645677.12元，主要用于上年度结余结转资金安排的各项宣传业务工作；

对外宣传项目经费199219.47元，主要用于全县对外宣传工作；

姚安县花卉产业发展专项项目经费180000.00元，主要用于全县花卉产业发展专项工作；

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费154000.00元，主要用于公共文化服务体系建设工作；

2024年宣传部结转资金120000.00元，主要用于上年度结转资金安排的宣传业务工作；

新时代文明实践中心运转及智慧云系统运维项目经费116148.49元，主要用于新时代文明实践中心运转及智慧云系统运维；

精神文明创建补助项目经费69472.00元，主要用于全县精神文明创建工作；

网络安全宣传及业务培训项目经费33490.17元，主要用于网络安全宣传及业务培训工作；

延安精神研究会补助项目经费25884.98元，主要用于姚安县延安精神研究会日常运行；

县委理论学习中心组等理论学习、宣讲、培训、巡听旁听项目经费20733.78元，主要用于县委理论学习中心组学习、理论宣讲、培训及巡听旁听工作；

文化产业发展工作经费17250.00元，主要用于全县文化产业发展工作；

建设学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地补助经费5085.00元，主要用于学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地建设工作；

招商引资工作经费1881.50元，主要用于招商引资宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出3930009.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加623339.83元，增长18.85%,完成年初预算的120.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2901731.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%,完成年初预算的108.17%；主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等人员经费和日常公用经费，以及宣传事务专项工作支出；造成预决算差异的主要原因是年内根据工作需要追加安排了宣传业务项目经费，项目经费决算数超过年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出488000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%,年初无此项预算。主要用于：旅游宣传经费180000元、文化产业发展专项支出154000元、其他文化和旅游支出154000元。

8.社会保障和就业（类）支出253578.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的86.99%。主要用于：2080501行政单位离退休42240元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211338.88元；造成预决算差异的主要原因是2025年进行在职人员医疗保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出129787.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的96.32%。主要用于：2101101行政单位医疗40899.83元；2101102事业单位医疗35301.25元；2101103公务员医疗补助49458.48元；2101199其他行政事业单位医疗支出4128元；造成预决算差异的主要原因是2025年进行在职人员医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的97.82%。主要用于：2210201住房公积金156912元；造成预决算差异的主要原因是2025年进行在职人员住房公积金基数调整和人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为34404.00元，完成年初预算的57.34%；支出决算较上年减少21318.93元，下降38.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4404.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.80%，完成年初预算的14.68%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2287.07元，增长8.25%；公务接待费支出决算较上年减少23606.00元，下降84.28%；具体是国内接待费支出决算4404.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23606.00元，下降84.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为34404.00元，完成年初预算的57.34%，支出决算较上年减少21318.93元，下降38.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4404.00元，完成年初预算的14.68%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位深入贯彻中央八项规定精神学习教育，厉行勤俭节约，从严控制和压缩公务接待规模，公务接待批次和人次大幅减少，公务接待费支出明显下降；二是公务用车运行维护费严格按年初预算执行，未超支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2287.07元，增长8.25%；公务接待费支出决算减少23606.00元，下降84.28%，具体是国内接待费支出决算4404.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23606.00元，下降84.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位深入贯彻中央八项规定精神学习教育，厉行勤俭节约，从严控制和压缩公务接待规模，减少了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州相关单位调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2025年机关运行经费支出154668.08元，比上年减少14341.44元，下降8.49%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等机关日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党姚安县委员会宣传部资产总额496993.48元，其中，流动资产369872.42元，固定资产127121.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283849.08元，其中流动资产减少307767.11元，固定资产增加23918.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18535.92元，其中：政府采购货物支出18535.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18535.92元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委宣传部

2026年10月12日