第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

县委办公室在县委的统一领导下，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、常委办、办文法规股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、机要和保密股、县委关工委办公室、县委国安办秘书股10个股室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

重点工作概述

1.自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。

2.提高政治站位，强化责任担当。

3.突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。

4.参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。

5.综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。

6.服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。

7.督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。

8.队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。

9.强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2025年度收入合计8143120.53元。其中：财政拨款收入8076854.17元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66266.36元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计增加443919.01元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加465343.24元，增长6.11%；增加主要原因是：一是办公室新增加人员2人，工资福利经费支出增加。二是退休人员死亡2人，抚恤支出增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少21424.23元，下降24.43%。下降主要原因是机构职能调整，县委大院部分单位因实际情况未上缴机关事务管理经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2025年度支出合计8143120.53元。其中：基本支出6648506.12元，占总支出的81.65％；项目支出1494614.41元，占总支出的18.35％；无上缴上级支出0；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加443919.01元，增长5.77%。其中：基本支出增加433725.49元，增长6.98%；增加主要原因是：一是办公室新增加人员2人，工资福利经费支出增加。二是退休人员死亡2人，抚恤支出增加。项目支出增加10193.52元，增长0.69%；增加主要原因是2025年增加招商引资工作经费。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室机构正常运转的日常支出6648506.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6026509.47元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621996.65元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1494614.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委机关事务管理经费870400.00元，主要用于县委大院安全保卫、绿化美化、环境卫生、县委大院日常维修维护等经费支出；

县委党政网络维护经费130000.00元，主要用于县委党政网络维护；

机要保密经费136700.00元，主要用于机要保密局机房检修维护、办公等经费支出；

招商引资工作经费50000.00元，主要用于招商工作经费支出。

县委会议室修缮经费82100.00元，主要用于会议室修缮支出。

新能源建设项目协调经费100000.00元，主要用于项目协调工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8076854.17元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加465343.24元，增长6.11%，完成年初预算的108.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5978086.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%，完成年初预算的102.55%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是：办公室新增加人员2人，工资福利经费支出增加，退休人员死亡2人，抚恤支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1401583.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%，完成年初预算的163.22%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年工资晋升，相应各种基数提高；二是2025年退休干部死亡2人，增加死亡抚恤金；三是2025办公室人员调出外县工作，增加职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出312491.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的95.76%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休干部死亡2人，公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的96.07%。主要用于支付住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年办公室新增退休人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为166236.02元，完成年初预算的75.56%；支出决算较上年减少53763.98元，下降24.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为149999.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.23%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为16236.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.77%，完成年初预算的23.19%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.46元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少53763.52元，下降76.81%；具体是国内接待费支出决算16236.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少53763.52元，下降76.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为166236.02元，完成年初预算的75.56%，支出决算较上年减少53763.98元，下降24.44%。支出下降的原因是压缩公务接待支出，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为149999.54元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为16236.48元，完成年初预算的23.2%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出，公务接待费支出减少导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.46元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少53763.52元，下降76.81%，具体是国内接待费支出决算16236.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待支出，公务接待费支出减少导致“三公”经费决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委主要领导开展调研、督查检查、招商等工作及办公室日常应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到县委办公室开展调研、督察检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会办公室2025年机关运行经费支出621996.65元，比上年减少29685.04元，下降4.56%，下降主要原因是2025年退休1人导致其他交通费用减少和工会经费减少。机关运行经费主要用于保障县委办公室机构正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党姚安县委员会办公室资产总额3845468.35元，其中，流动资产18647.91元，固定资产3671125.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155695元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少484470.71元，其中固定资产减少445517.82元。固定资产减少的原因是职能划转，干部周转楼、会议室等固定资产划拨至姚安县机关事务中心管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额156700.00元，其中：政府采购货物支出156700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。