目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党姚安县委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理股（社会工作服务股）、行业协会商会股（“两企三新”股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部是一个独立核算单位，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作

认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，主动听取群众意见建议，更好地倾听民声、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2.提升党建引领基层治理水平

坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到、接诉即办”等做法，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深入贯彻落实《关于加强社区工作者队伍建设的意见》17条措施，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

3.加强行业协会商会党的工作

坚持党对行业协会商会的全面领导，加强行业协会商会党的工作，深入了解行业协会商会发展情况和面临的困难问题，把党的建设延伸到每一个市场主体，积极推进行业协会商会深化改革和转型发展，充分发挥扎根行业、贴近企业和专家团队资源优势，以组织化方式让行业资源服务发展新质生产力，让“管理变量”成为“治理增量”。

4.推进“两企三新”党建工作

加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，找准党建工作和业务工作的结合点，健全“两企三新”党建工作体制机制，分类提升新兴领域“两个覆盖”水平，发挥基层党组织战斗堡垒作用，以“党建引领”推动企业和社会组织良性发展，凝聚“听党话、跟党走”的共同意识。

5.提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平

加强社会工作人才培养，健全志愿服务制度和工作体系，积极拓展志愿服务项目，支持“一老一小”、教育医疗等领域志愿服务事业发展，开展志愿服务先进典型宣传活动，以身边人讲述身边事、用身边事教育身边人，不断推动志愿服务和社会工作联动融合。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年度收入合计2152074.10元。其中：财政拨款收入2102074.10元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计增加904079.29元，增长72.44%。其中：财政拨款收入增加874079.29元，增长71.18%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长150.00%。主要原因是本单位于2024年成立，2024年6月本单位开始独立核算支出。2025年支出预算执行时是全年，相差6个月，导致2025年财政拨款收入、其他收入比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年度支出合计2141115.90元。其中：基本支出1835587.40元，占总支出的85.73％；项目支出305528.50元，占总支出的14.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、

与上年相比，支出合计增加899232.09元，增长72.41%。其中：基本支出增加607592.59元，增长49.48%；项目支出增加291639.50元，增长2099.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本单位于2024年成立，2024年6月本单位开始独立核算支出。2025年支出是全年资金，相差6个月，导致2025年支出合计比上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835587.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1709490.24元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126097.16元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305528.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层治理、“两企三新”工作经费项目经费2698.00元，主要用于办公设备购置。

视频会议系统建设经费项目经费4800.00元，主要用于安装液晶显示屏、视频矩阵、摄像头、网络数字链路专线、话筒处理系统等设备。

社会工作专项经费项目经费43362.90元，主要用于社会工作部正常办公、下乡、因公出差、召开会议、下乡、因公出差交通工具租用。

姚安县2025年15311党建工作经费项目经费108375.80元，主要用于发放党组织书记补助、“两新”组织党建工作经费。

2024年上半年“两新”党组织书记工作津贴经费项目经费107250.00元，主要用于发放2024年上半年“两新”党组织书记工作津贴。

党建工作经费项目经费39041.80元，主要用于发放2024年上半年“两新”党组织书记工作津贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2102074.10元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加874079.29元，增长71.18%，完成年初预算的86.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1710136.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%，完成年初预算的86.20%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出1045423.33元；用于发放“两新”党组织书记补助191150元；用于“15311”党建工作经费、基层治理“两企三新”工作经费、视频会议系统建设经费、社会工作专项经费75336.70元；用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出398226.19元。造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致人员经费支出下降；严格遵守执行相关政策，严控公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出160733.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的79.11%。主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致缴纳单位在职职工基本养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出100941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的98.15%。主要用于缴纳单位在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致缴纳单位在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的97.61%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致缴纳单位在职职工的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9252.00元，完成年初预算的92.52%；支出决算较上年增加3442.00元，增长59.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9252.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3442.00元，增长59.24%；具体是国内接待费支出决算9252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3442.00元，增长59.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9252.00元，完成年初预算的92.52%，支出决算较上年增加3442.00元，增长59.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9252.00元，完成年初预算的92.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位年度内严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，执行接待标准，控制陪同人员，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3442.00元，增长59.24%，具体是国内接待费支出决算9252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3442.00元，增长59.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2024年新成立，相关支出于2024年6月开始，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出是6个月的支出。2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出是12个月的支出，导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级以上单位到姚安调研指导检查工作就餐5次29人；其他县到本单位交流学习就餐4次70人；支付村委会到单位对接工作就餐1次12人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出126097.16元，比上年减少170341.36元，下降57.46%，主要原因是本单位年度内严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，从严控制和压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障本单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党姚安县委员会社会工作部资产总额121622.63元，其中，流动资产0元，固定资产116098.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121622.63元，其中固定资产增加121622.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。