目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。负责中医药人才的培养及中医重点专科建设，指导培训基层医疗单位的中医药工作。负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。负责意外伤害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和基本公共卫生中医药服务工作。负责城镇职工、居民医疗保险等定点医疗机构的医疗卫生服务工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科、老年病科、妇科、肛肠科、骨伤科、儿科、外科、急诊科、重症医学科、针灸推拿康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、治未病科、功能科、放射科、检验科、药剂科、供应室、预防保健科、医务科、护理部、感染管理科、行政办、财务科、后勤科、信息科、姚安县养老服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员179人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员179人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我院在县委、县人民政府和主管局的正确领导下，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”，坚持“科技兴院的发展战略，深入开展“以病人为中心、以提高医疗质量”为主题的医院管理年活动及开展治理医药购销领域商业贿赂专项打击活动，着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。全院职工团结协作，奋力拼搏，较好地完成了全年的公卫和医疗任务。治疗门急诊病人222054人，出院病人10356人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县中医医院2025年度收入合计86241787.65元。其中：财政拨款收入12937047.96元，占总收入的15.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71765590.50元（含教育收费0.00元），占总收入的83.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1539149.19元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计减少8563211.37元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少-4649607.44元，下降-26.44%；无上级补助收入；事业收入减少24176.87元，下降0.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少-3937780.80元，下降-71.90%。主要原因是贷款收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县中医医院2025年度支出合计78780314.66元。其中：基本支出68797915.62元，占总支出的87.33％；项目支出9982399.04元，占总支出的12.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17022273.04元，下降-17.77%。其中：基本支出增加225834.38元，增长0.33%；项目支出减少17248107.42元，下降-63.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出%。主要原因是医疗收入同比减少16.7%，对应药品、耗材支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县中医医院机构正常运转的日常支出68797915.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37361796.46元，占基本支出的54.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31436119.16元，占基本支出的45.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9982399.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年第一批省级民政事业专项资金27600.00元，主要用于补贴养老服务中心日常运营水电费。

2.2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金175300.00元，主要用于中医医院应急能力提升项目设备购置，中医医院应急能力提升项目培训费，多病共治护老行动县级公立中医医院老年病科项目培训费。

3.2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)（第二批）中央补助资金919400.00元，主要用于整合型骨科医学服务体系建设项目设备购置，整合型老年医学服务体系建设项目专用设备购置及信息网络及软件购置更新支出。

4.中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金595600元，主要用于楚雄州老年医学中心姚安县分中心项目信息网络及软件购置更新，楚雄骨科疾病防治中心姚安县分中心项目专用设备购置，老年病专科慢病管理系统建设项目信息网络及软件购置更新。

5.2025年公立医院综合改革资金100000元，主要用于建好医疗人才队伍项目培训费，老年病专科慢病管理系统建设项目信息网络及软件购置更新。

6.2025年卫生健康事业发展三年行动计划第二批资金，主要用于72278.68元，主要用于基层卫生人员技能培训、高层次中医药人才高志萍及其团队人员培养、中医临床优秀人才研修项目培训支出、基层名老中医药专家（周文书）传承工作室人员培养支出。

7.2025年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展中央补助资金10000元，主要用于推动中医药文化进校园项目购买教具。

8.2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划结转项目资金372463.35元，主要用于2024年中医临床优秀人才研修项目培训进修费，2024年中医药适宜技术推广中心项目建设及维修支出，2024年基层名老中医药专家传承工作室项目培训费及维修费，高层次中医药人才高志萍及其团队人员培养。

9.基本公共卫生服务项目经费379000.00元，主要用于承担基本公共卫生服务项目人员经费支出。

10.重大公共卫生服务（艾滋病防治）补助资金项目经费25000.00元，主要用于购买艾滋病检测相关耗材支出。

11.年初预算医疗服务能力提升单位专项资金7305757.01元，主要用于偿还医院搬迁建设项目、地下停车场建设项目欠款及医院医疗办公设备购置，信息网络及软件购置更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出12937047.96元,占本年支出合计的16.42%。与上年相比减少-4634607.44元，下降-26.38%,完成年初预算的132.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2751178.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%,完成年初预算的109.96%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因：造成预决算差异的主要原因：2025年退休1人，追加死亡抚恤金追加2人。

9.卫生健康（类）支出9610429.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的144.27%。主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因：一是人员变动增加2949010.15元；二是追加了9个项资金2676642.03元（1）2025年第一批省级民政事业专项资金27600.00元；（2）2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金175300.00元；（3）医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)（第二批）中央补助资金919400.00元；（4）中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金595600元；（5）2025年公立医院综合改革资金100000元；（6）2025年卫生健康事业发展三年行动计划第二批资金，主要用于72278.68元；（7）2025年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展中央补助资金10000元，主要用于推动中医药文化进校园项目购买教具。（8）2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划结转项目资金372463.35元；（9）基本公共卫生服务项目经费379000.00元，主要用于承担基本公共卫生服务项目人员经费支出。（10）重大公共卫生服务（艾滋病防治）补助资金项目经费25000.00元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575440.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的97.60%。主要用于在职职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员变动追减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，由于我单位为事业单位，所以未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县中医医院资产总额272197864.43元，其中，流动资产68437193.49元，固定资产196696336.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7064334.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6262001.97元，其中固定资产减少9,626,924.36 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5504797.78元，其中：政府采购货物支出3405990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2098807.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。