目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为社区居民提供基本公共卫生服务，门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、传染病预防、计划免疫、慢性非传染病预防、妇女保健、老年保健，残疾及功能障碍康复治疗与护理，健康知识咨询指导与宣传，健康促进、计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育技术指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

姚安县栋川社区卫生服务中心作为二级预算单位，纳入姚安县人民医院2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。

2.负责辖区内的合作医疗组织和管理。

3.负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。

4.负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。

5.负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。加强为社区居民提供基本卫生服务水平。

第二部分 2025年度部门决算表

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费的收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》及《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年度收入合计28996309.91元。其中：财政拨款收入13693561.53元，占总收入的47.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15105807.34元（含教育收费0.00元），占总收入的52.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入196941.04元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计增加5371732.26元，增长22.74%。其中：财政拨款收入增加2113455.93元，增长18.25%；增加的主要原因一是2024年的项目资金666669.88元结转到2025年使用，导致2025年项目收入较上年增加，二是2025年从外单位调入在编人员3人，导致人员经费较上年增加。事业收入增加3158170.58元，增长26.43%，主要原因是增加慢病诊疗专科门诊，导致门诊收入较上年增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加100105.75元，增长103.38%，增加原因一是2025年收到村医存入乡村医生定额补助资金86800元，二是收到疾病预防控制中心拨入疫苗临床试验外聘研究者的费用108679.00元，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年度支出合计29321521.34元。其中：基本支出23186415.52元，占总支出的79.08％；项目支出6135105.82元，占总支出的20.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7139691.16元，增长32.19%。其中：基本支出增加5446291.46元，增长30.70%，增加的主要原因是2025年从外单位调入在编人员3人，导致人员经费较上年增加；项目支出增加1693399.70元，增长38.12%，增加的主要原因是2024年的项目资金666669.88元结转到2025年使用，导致2025年项目收入较上年增加；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县栋川社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出23186415.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8033033.13元，占基本支出的34.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15153382.39元，占基本支出的65.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县栋川社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6135105.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭医生签约服务项目经费22536.00元，主要用于发放村医开展家签工作的劳务补助。

基本公共卫生服务项目经费5491300.00元，主要用于我院及辖区内乡村医生为居民开展基本公共卫生服务工作产生的劳务报酬、水电费及日常经费开支。

从业人员体检项目经费86724.91元，主要用于从业人员体检项目工作开展购买检验耗材及委托外单位检查的费用。

重大公共卫生项目经费27406.22元，主要用于重大传染病防治项目，购买一次性卫生材料支出。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费215378.00元，主要用于遏制丙肝流行及慢性救治项目经费支出。

自有资金采购项目经费41760.69元，主要用于单位自有资金采购医疗设备的支出。

2023年医疗服务与保障能力提升结转结余项目资金250000元，用于基层医疗卫生机构能力提升购买医疗设备项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13693561.53元，占本年支出合计的46.70%。与上年相比增加2113455.93元，增长18.25%，增加的主要原因是2025年增加在职在编人员2人以及项目资金较上年增加，导致财政拨款收入较上年增加，完成年初预算的164.58%。增加的主要原因一是2025年外单位调入在职在编人员4人，导致人员经费较上年增加，二是2024年“三年行动”计划项目资金300000.00元结转到2025年继续使用，导致2025年财政项目资金较上年增加，导致财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1729605.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%，完成年初预算的82.04%。主要用于单位退休人员退休费财政承担部分支出492739.2元，机关事业单位在职在编职工基本养老保险缴费支出657595.52元，机关事业单位职业年金缴费支出573400.19元，退休死亡人员的死亡抚恤金支出5870.4元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时，预算职业年金缴费1000000.00元，但是年底未完全形成支出，导致预决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出11525030.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%，完成年初预算的199.84%。主要用于在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及工会经费支出5431685.09元，占卫生健康（类）支出的47.13%；用于专项业务工作的经费支出6093345.13元，占卫生健康（类）支出的52.87%。具体项目开支情况为：基本公共卫生服务经费支出5491300.00元，重大公共卫生服务项目经费支出114131.13元，家庭医生签约经费支出22536.00元，医疗服务与保障能力提升结转结余项目资金250000.00元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费215378.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新增在职在编人员4人，导致年底追加人员经费，二是2024年“三年行动”计划项目资金300000.00元结转到2025年继续使用，导致2025年财政项目资金较上年增加，从而导致预决算差异过大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，完成年初预算的98.61%，主要用于职工住房保障支出，事业单位住房公积金缴纳支出438926.00元，2025年我单位新增人员4人，年底追加4人住房公积金缴费资金

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出，与上年一致；公务用车购置费支出上年无此项支出，与上年一致；公务用车运行维护费支出上年无此项支出，与上年一致；公务接待费支出上年无此项支出，与上年一致。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出上年无此项支出，与上年一致；国（境）外接待费支出上年无此项支出），与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元的主要原因是按照姚安县2025年部门预算编制实施方案中其他规定：县人民医院、县中医医院、乡镇卫生院、姚安县栋川社区卫生服务中心不核拨公用经费。故我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元的主要原因是按照姚安县2025年部门预算编制实施方案中其他规定：县人民医院、县中医医院、乡镇卫生院、姚安县栋川社区卫生服务中心不核拨公用经费。故我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县栋川社区卫生服务中心资产总额27239711.79元，其中，流动资产8212922.18元，固定资产18794148.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产232641.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13224.77元，其中固定资产净值增加809454.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（01表－10表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。