目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2.协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3.负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4.参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5.承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6.承担医学院校临床教学、实习任务。

7.承担一部分公共卫生服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、运营管理科、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、营养科、麻醉疼痛科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1.姚安县人民医院（本级）

2.前场中心卫生院

3.适中卫生院

4.龙岗卫生院

5.大河口卫生院

6.太平卫生院

7.光禄卫生院

8.左门卫生院

9.弥兴卫生院

10.官屯卫生院

11.栋川社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.姚安县人民医院（本级）

2.前场中心卫生院

3.适中卫生院

4.龙岗卫生院

5.大河口卫生院

6.太平卫生院

7.光禄卫生院

8.左门卫生院

9.弥兴卫生院

10.官屯卫生院

11.栋川社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员409人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员409人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员336人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员336人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。年末学生0人。年末遗属22人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制9辆，在编实有车辆16辆，超编7辆。因2022年疫情需要新增救护车，未办理编制手续，导致车辆超编。

三、重点工作概述

1.深化服务与运营管理。不断优化门诊服务流程，改善门诊就诊环境；做强做大门诊，满足群众就医需求，重点打造口腔科、美容皮肤科，成立中彝医综合治疗门诊；慢性病门诊调整到栋川社区。成立运营管理科，补齐运营管理短板。

2.打造“一站式”会诊转诊服务中心，实现群众就医“一窗通办”。依托医共体信息平台，设立县域“一站式会诊转诊服务中心”，整合预约挂号、专家会诊、检查安排、住院协调、医保结算等服务功能，实行“一个窗口受理、全流程闭环管理”。

3.成立多学科会诊（MDT）专家团队。医院内部常态化开展多学科会诊（MDT），优化医疗资源，提高精确诊疗，2025年共开展多学科会诊（MDT）159例。

4.公立医院改革与高质量发展示范项目建设持续推进。围绕“6大工程24项任务”，系统推进资源整合、能力提升与服务转型，推动县域医疗卫生服务体系从规模扩张向质量效益、从疾病治疗向健康促进深刻转变。

5.选派59名县级骨干医师驻点帮扶10家乡镇卫生院，其中28人担任业务副院长、科主任或护士长等实职岗位，深度参与基层管理与业务建设，切实提升乡镇卫生院综合服务能力。全年累计开展教学查房1280余次、手术示教160余台、业务培训217场，显著提升基层医务人员临床实践和诊疗水平。

6.推行“四类星级”居民标识管理（重病大病★★★、慢性病★★、非重症住院★、普通人群不评级），对县域19474名高血压、4135名糖尿病、725名冠心病、2355名脑卒中、2625名慢阻肺、61名慢性肾病患者实行“三级三色”随访机制（红色高风险由县级月访、黄色中风险由乡镇双月访、绿色低风险由村医季访），实现分层干预、闭环管理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院2025年度收入合计329616448.98元。其中：财政拨款收入91514422.77元，占总收入的27.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入187145998.15元（含教育收费0.00元），占总收入的56.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50956028.06元，占总收入的15.46%。

与上年相比，收入合计增加33768216.65元，增长11.41%。主要原因是本年财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加20478252.64元，增长28.83%，主要原因是本年度财政加大对公立医院改革项目的补助；无上级补助收入；事业收入减少10291930.80元，下降5.21%，主要原因是医保支付方式改革、医疗价格管控、分级诊疗落地等因素导致医疗收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加23581894.81元，增长86.15%。主要原因是2025年债务预算收入增多，本年度收到一笔妇婴医院建设项目土地报批款。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院2025年度支出合计338791662.22元。其中：基本支出289389309.74元，占总支出的85.42％；项目支出49402352.48元，占总支出的14.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加49533975.09元，增长17.12%。主要原因是本年增加公改专项资金支出较多；卫生材料和药品款支出增加。其中：基本支出增加80233655.10元，增长38.36%，主要原因是卫生材料和药品费支出增加；项目支出减少30699680.01元，下降38.33%，主要原因是上年度将偿债和利息支出计入项目支出，本年度调整至基本支出，导致项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289389309.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121538430.33元，占基本支出的42.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167850879.41元，占基本支出的58.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49402352.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费34300.00元，主要用于支付驻站专家手术劳务费、讲课费以及差旅费。

死亡抚恤项目经费89100.60元，主要用于支付李正彬同志亡故后的丧葬抚恤金及其遗孀的遗属补助。

综合医院项目经费25618632.14元，主要用于综合医院相关业务能力提升以及公立医院改革各项支出。

城市社区卫生机构项目经费257138.69元，主要用于栋川社区卫生服务中心相关业务能力提升。

乡镇卫生院项目经费6794110.79元，主要用于各家卫生院相关业务能力提升。

基层医疗卫生机构项目经费803781.59元，主要用于基层医疗卫生机构人员培训经费。

基本公共卫生服务项目经费13414026.75元，主要用于卫生健康项目监督管理、健康素养、妇幼卫生、两癌筛查、儿童救治等基本公卫相关业务支出。

重大公共卫生服务项目经费949617.13元，主要用于结核病和艾滋病防治相关支出。

其他卫生健康支出项目经费1441644.79元，主要用于从业人员体检费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出91514422.77元，占本年支出合计的27.01%。与上年相比增加20478252.64元，增长28.83%，完成年初预算的162.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出34300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.00%。主要用于支付驻站专家手术劳务费、讲课费以及差旅费；造成预决算差异的主要原因是该笔资金未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11769872.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，完成年初预算的90.20%。主要用于事业单位离退休4155538.22元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5291502.72元，机关事业单位职业年金缴费支出2086685.93元，死亡抚恤236145.20元；造成预决算差异的主要原因是本年卫生院无退休人员，职业年金预算未使用，遗属死亡，停发遗属补助。

9.卫生健康（类）支出76313097.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%，完成年初预算的191.88%。主要用于综合医院28163624.46元，城市社区卫生机构5189306.46元，乡镇卫生院22806709.42元，其他基层医疗卫生机构支出873781.59元，基本公共卫生服务13414026.75元，重大公共卫生服务949617.13元，事业单位医疗1914731.39元，公务员医疗补助1404855.66元，其他行政事业单位医疗支出154800.00元，其他卫生健康支出1441644.79元；造成预决算差异的主要原因是项目经费未纳入本单位年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3397153.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的99.56%。主要用于姚安县人民医院医共体职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年中有职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院2025年机关运行经费支出0元，我单位为差额拨款单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县人民医院资产总额440817367.19元，其中，流动资产131278954.97元，固定资产253403932.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24476739.56元，无形资产31657738.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2076613.36元，其中固定资产减少4303126.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16908813.94元，其中：政府采购货物支出15540084.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1368729.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。