目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室；项目开发股；投资合作股；投资服务股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县投资促进局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是健全机制，构建项目推进新机制。以“聚链成群、集群成势”为导向，健全招商引资工作机制，强化招商引资项目生命周期管理，建立“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”服务机制，建立项目信息报送联系机制，实行“专班+清单”推进模式。实行从洽谈、签约、建设到投产的全流程跟踪服务，确保项目高效转化。1-12月，全县共实施招商引资国内合作项目128个，新签约入库项目数74个。州外到位资金38.13亿元，下降25.8%，完成全年州外到位资金目标任务数55亿元的69.32%，其中：省外到位资金30.24亿元，下降20.96%，完成全年省外到位资金目标任务41亿元的73.76%。

二是精准谋划，拓展项目储备新维度。立足姚安产业发展现状和未来远景规划，以“延链、补链、强链”为核心，紧扣花卉、绿色能源、康养旅居、新能源新材料等重点产业方向，将打造国家现代农业示范县、绿色能源和绿色制造示范区、大滇西旅游环线新亮点作为特色产业和主攻方向，精准绘制了全县重点产业招商图谱和重点目标企业招引目录，围绕精品花卉基地、新能源装备制造、旅游康养等重点产业推出“补链、强链、延链”项目81个，其中，提报州级重点项目20个，州级储备项目35个，省级重点项目3个，概算总投资44.331亿元，为各招商专班有的放矢进行填空式招商、精准招商提供了信息支持。

三是实效为先，打造项目落地新速度。着力在发展高端现代农业产业、现代商贸物流业、综合性旅游产业等方面培育新业态、新模式、新产业，通过加强招商引资项目入库调度、“一企一策”分析研判等方式在招强引好上努力，成功引进的集中式共享储能电站、储能集成装备制造建设、光禄一宿一苍穹温泉旅游度假区项目等投资5000万元以上的16个重点签约项目（其中，亿元以上项目签约9个）均已开工实施，历时77天的姚安远信200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目于4月底建成投产，创造了项目建设“姚安新速度”。集花卉拍卖交易、花卉展销、农资交易、餐饮酒店服务为一体的花卉交易中心投入运营，以新能源和储能、花卉、肉牛、文化旅游等为代表的一大批重大项目相继落地，有效的加快了全县产业链的“扩”和“质”的提升。

四是模式创新，拓宽招商引资新路径。充分发挥姚安“三圈”交汇节点的交通区位、良好的自然生态、厚重的历史文化、独有的星空资源等优势条件，积极构建“线上+线下”“走出去+请进来”立体招商网络，坚持“走出去”与“请进来”双向发力，做好承接东部产业转移“大文章”，围绕“六条”重点产业链招商。1至12月，全县共开展“走出去、请进来”招商引资各类活动449次（其中，县级主要领导“请进来”招商112次，带队外出招商31次，各乡镇、县级各部门领导干部“请进来”洽谈186次，外出招商120次）。先后举办了精品花卉产业园建设招商引资推介会、花卉产业高质量发展大会、优化营商环境加快开放招商大会等共计3场次专题招商推介会，强化民营企业助力楚雄走在滇中地区发展前列大会、全县优化营商环境加快开放招商大会、腾冲科学家论坛成果展示等重要活动后续跟踪对接，促成集中签约项目活动13次，累计签约项目19项，协议投资43.54亿元，成功引进高台凌飞、桐乡亚力实业等上下游配套企业，形成产业集群效应。

五是环境优化，提升投资服务新温度。按照招商引资项目“五率”（签约率、开工率、注册率、进资率、投产率）监测要求，强化招商引资项目全生命周期闭环管理，认真落实招商引资重大项目帮办代办联动服务工作机制和“招商服务进企业”行动，力促招商引资项目投产见效。1至12月，县投资促进局深入企业开展政策宣传、帮扶服务、政策落实兑现“三送”进门活动102家次，会同县行政审批局开展重大项目帮办代办联动服务24个，为企业解决融资贷款、职工住房、子女就学等实际困难16个。县农行通过创新金融产品硬解企业难题，楚雄州首笔“旅居贷”在姚安发放，为“旅居姚安”建设贡献了金额力量，“亲商、安商、富商”的氛围日益浓厚，外来投资者的认同感进一步增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局2025年度收入合计2224177.54元。其中：财政拨款收入2224177.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入(含教育收费)；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2337269.80元，下降51.24%。其中：财政拨款收入减少2337269.80元，下降51.24%；无上级补助收；无事业收入(含教育收费)；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年无招商引资征缴建工项目合同印花税经费支出，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局2025年度支出合计2224177.54元。其中：基本支出1605500.17元，占总支出的72.18％；项目支出618677.37元，占总支出的27.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2337269.80元，下降51.24%。其中：基本支出增加126162.78元，增长8.53%；项目支出减少2463432.58元，下降79.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年无招商引资征缴建工项目合同印花税经费支出，所以支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县投资促进局机构正常运转的日常支出1605500.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1490718.29元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114781.88元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618677.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作（办公费）经费46725元，主要用于招商引资工作支出。

新能源项目协调经费42902元，主要用于招商引资新能源项目工作经费支出。

信创工作专项资金20900元，主要用于信创设备采购支出。

项目册制作经费59800元，主要用于项目册制作支出。

招商引资工作经费209151.75元，主要用于招商引资工作支出。

2024年度各招商团招商引资工作经费47354.7元，主要用于招商引资工作支出。

招商引资目标考核激励奖补经费8223.62元，主要用于招商引资日常工作支出。

招商引资工作经费179955.3元，主要用于招商引资工作开展支出。

2023年招商引资工作经费3665元，主要用于招商引资日常工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2224177.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2337269.80元，下降51.24%,完成年初预算的81.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1801856.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%,完成年初预算的76.44%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年招商引资工作调整后支出减少和人员调动后涉及经费改变。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出225165.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的124.60%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，所以支出较年初预算有所变动。

9.卫生健康（类）支出91171.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的116.05%。主要用于政府卫生健康方面的支持；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，所以支出较年初预算有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出105984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的97.97%。主要用于住房方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，所以支出较年初预算有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，决算为119047.87元，完成年初预算的56.69%；支出决算较上年减少23516.51元，下降16.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为210000.00元，决算为119047.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.69%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少23516.51元，下降16.50%；具体是国内接待费支出决算119047.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23516.51元，下降16.50%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为119047.87元，支出决算较上年减少23516.51元，下降16.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为119047.87元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年年初未做公务接待未，所支出均为商务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少23516.51元，下降16.50%，具体是国内接待费支出决算119047.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年接待支出均为商务接待，2025年客商接待减少，所以相应支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引资日常工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,主要原因是根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县投资促进局资产总额1772995.74元，其中，流动资产1737735.97元，固定资产33825.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1245746.47元，其中固定资产减少14020.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县投资促进局

2026年10月19日