姚安县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体新闻部、对外推广部、广播电视公共服务部、技术服务与安全播出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心聚力鼓干劲，在守正创新中展示媒体的担当和风采。坚持凝心聚力提气鼓劲，聚焦县委、县政府重点工作任务，紧紧围绕县委发展思路，聚焦高质量发展、聚焦乡村振兴、聚焦产业发展、聚焦项目建设，着力讲好中国故事姚安篇章，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为提升姚安对外知名度、美誉度，推动姚安高质量跨越式发展提供强力舆论支持。2025年，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》105期，播发新闻523条；编播应急广播节目56组，播发新闻 524 条；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息4204条；“姚安融媒”微信公众号发稿1639条；抖音、视频号发布作品414条；微博平台“姚安县融媒体中心”发稿量238条。《云南·姚安 科技助力强业富民 “美丽经济”如花绽放》《云南姚安：四万亩油菜花次第绽放 春季赏花正当时》等40条新闻在中央广播电视总台央视新闻频道、农业农村频道、央视财经频道等播出；楚雄州融媒体中心《楚雄见》栏目展播姚安专题节目10期，州级及以上媒体上稿量达238条。

（二）加强技术维护，广播影视节目播出安全高效。建立了每周二定期安全播出巡查巡检制度，开展了突发事件应急处置演练，建立了值机交接班座机报告机制，强化了播出值守管理，确保了春节、全国两会、省州两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、国庆节、十五届全运会等重保期广播电视节目和网络视听节目的安全高效播出。加强了应急广播网络安全监测管理，完善了节目审查制度，落实了应急广播技术维护保障机制，建立了应急广播安全播出分级监管责任制，确保了应急广播终端在线率稳定在90%以上，节目播出安全有序。

（三）抓学习强业务，打造一流专业团队。积极组织新闻从业人员参加智慧广电学院网络课堂在线学习培训和上级组织的业务培训，定期每周一次召开编前会、重大选题策划会，以会代训加强业务知识培训，不断提升干部队伍的综合业务素质。2025年先后组织参加在线学习4期，召开编前会20余次，重大选题策划会6次，选派4名干部职工分批次到北京、上海、昆明、楚雄等地参加新闻采编业务和中青年干部培训班学习培训。面向社会公开招聘工作人员3名，选优配齐班子队伍，充实了新闻宣传队伍，新闻宣传队伍首次实现了编制满员。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度收入合计4793655.39元。其中：财政拨款收入4761955.66元，占总收入的99.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31699.73元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加81551.01元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加268522.82元，增长5.98%；其他收入减少186971.81元，下降85.50%。主要原因是：一是2025年我单位新招录3人，调入2人，以及2025年我单位一名退休人员离世，支付了单位1名死亡退休人员遗属丧葬抚恤费及一次性生活困难补助费，导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加258522.82元；二是2025年姚安县委县直机关工作委员会转入工作经费30000.00元；州广电局转入2025年健康教育公益广告展播工作经费1600.00元；税务局代扣代缴手续费99.73元，本年度其他收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度支出合计4792995.10元。其中：基本支出4260385.96元，占总支出的88.89％；项目支出532609.14元，占总支出的11.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加71001.10元，增长1.50%。其中：基本支出增加282531.63元，增长7.10%；项目支出减少211530.53元，下降28.43%；主要原因是：一是随着应急广播、广播电视基本公共服务工作推进，项目建设完成，转入日常运维管理，无项目建设支出，导致项目支出减少；二是2025年调入领导2名，新招录工作人员3名，退休人员死亡1名，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心机构正常运转的日常支出4260385.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4112090.11元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148295.85元，占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532609.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

姚安县应急广播系统运行维护项目经费253437.82元，主要用于运行维护姚安县应急广播系统平台，确保县级平台、乡镇平台、村级平台、县级横向平台和村民小组终端在线，管理员安全规范管理使用应急广播系统平台，提高全县应急广播服务防灾减灾的能力水平。

2024年信创工作专项资金86820.00元，主要用于单位分批次办公设备（台式电脑）更新换代工作。

姚安县融媒体中心2025年单位资金9918.73元，主要用于保障单位正常运转。

2024年创先创优扶持资金20000.00元，主要用于改善提升优秀视频、图片新闻质量效益，购置和维修所需器材设备。

2024年青少年健康教育经费1120.71元，用于制作青少年健康教育宣传作品。

2024年结余结转资金50461.88元，主要用于单位日常办公、宣传教育、精神文明建设。

2025年广播电视事业发展省级专项资金49250.00元，主要用于广播、电视安全播出设备维修维护。

国家电影事业发展专项资金10000.00元，用于支持影院积极放映国产电影，促进国内电影事业发展。

“村村通广播电视”工程技术维护管理补助经费51600.00元，主要用于对已建成的172座“村村通广播电视”进行工程技术维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4751955.66元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加258522.82元，增长5.75%，完成年初预算的105.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化体育与传媒（类）支出3355254.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%，完成年初预算的108.27%。主要用于：2070701资助国产影片放映10000.00元，2070801行政运行2741648.24元，2070802一般行政管理事务554356.50元，2070899其他广播电视支出49250.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是由于人员增加，调入2人，招考录用3人，全年共增加5人，人员经费增加，故2070801行政运行类经费支出增加；二是随着应急广播系统的逐步完善，广播电视基本公共服务体系运行稳定，维护经费支出减少，项目经费减少，故2070802一般行政管理事务类经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出901337.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%，完成年初预算的98.41%。主要用于：2080502事业单位离退休367116.06元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321673.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出118732.83元，2080801死亡抚恤93815.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是社会保障政策调整；二是2025年8月退休人员死亡1人，造成离退休费、死亡抚恤比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出266218.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的99.04%。主要用于：2101102事业单位医疗136609.55元，2101103公务员医疗补助119546.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出10062.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年无重大公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的100.33%。主要用于：2210201住房公积金239145.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年新招录工作人员3名、调入领导2名，导致住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%；支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.89%，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.11%，完成年初预算的43.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算较上年减少1360.89元，下降32.39%；具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，支出决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%，支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，完成年初预算的43.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，对现有车辆进行了有效管理，减少了公务用车的运行维护费用；二是各县市融媒体中心、广电局之间调研交流大幅减少，减少了公务接待费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算减少1360.89元，下降32.39%，具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行二十多年，车况较差，运行维护成本大幅增加导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位宣传拍摄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位接待各级媒体、广电部门来姚采访、工作检查指导的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县融媒体中心资产总额1639245.89元，其中，流动资产22489.65元，固定资产1592266.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元（净值），其他资产22489.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900883.16元，其中固定资产减少878122.68元。处置房屋建筑物421.88平方米，账面原值280895元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值7191元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24525.20元，其中：政府采购货物支出3100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21425.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　 二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障等支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县融媒体中心

2026年10月13日姚安县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体新闻部、对外推广部、广播电视公共服务部、技术服务与安全播出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心聚力鼓干劲，在守正创新中展示媒体的担当和风采。坚持凝心聚力提气鼓劲，聚焦县委、县政府重点工作任务，紧紧围绕县委发展思路，聚焦高质量发展、聚焦乡村振兴、聚焦产业发展、聚焦项目建设，着力讲好中国故事姚安篇章，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为提升姚安对外知名度、美誉度，推动姚安高质量跨越式发展提供强力舆论支持。2025年，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》105期，播发新闻523条；编播应急广播节目56组，播发新闻 524 条；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息4204条；“姚安融媒”微信公众号发稿1639条；抖音、视频号发布作品414条；微博平台“姚安县融媒体中心”发稿量238条。《云南·姚安 科技助力强业富民 “美丽经济”如花绽放》《云南姚安：四万亩油菜花次第绽放 春季赏花正当时》等40条新闻在中央广播电视总台央视新闻频道、农业农村频道、央视财经频道等播出；楚雄州融媒体中心《楚雄见》栏目展播姚安专题节目10期，州级及以上媒体上稿量达238条。

（二）加强技术维护，广播影视节目播出安全高效。建立了每周二定期安全播出巡查巡检制度，开展了突发事件应急处置演练，建立了值机交接班座机报告机制，强化了播出值守管理，确保了春节、全国两会、省州两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、国庆节、十五届全运会等重保期广播电视节目和网络视听节目的安全高效播出。加强了应急广播网络安全监测管理，完善了节目审查制度，落实了应急广播技术维护保障机制，建立了应急广播安全播出分级监管责任制，确保了应急广播终端在线率稳定在90%以上，节目播出安全有序。

（三）抓学习强业务，打造一流专业团队。积极组织新闻从业人员参加智慧广电学院网络课堂在线学习培训和上级组织的业务培训，定期每周一次召开编前会、重大选题策划会，以会代训加强业务知识培训，不断提升干部队伍的综合业务素质。2025年先后组织参加在线学习4期，召开编前会20余次，重大选题策划会6次，选派4名干部职工分批次到北京、上海、昆明、楚雄等地参加新闻采编业务和中青年干部培训班学习培训。面向社会公开招聘工作人员3名，选优配齐班子队伍，充实了新闻宣传队伍，新闻宣传队伍首次实现了编制满员。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度收入合计4793655.39元。其中：财政拨款收入4761955.66元，占总收入的99.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31699.73元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加81551.01元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加268522.82元，增长5.98%；其他收入减少186971.81元，下降85.50%。主要原因是：一是2025年我单位新招录3人，调入2人，以及2025年我单位一名退休人员离世，支付了单位1名死亡退休人员遗属丧葬抚恤费及一次性生活困难补助费，导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加258522.82元；二是2025年姚安县委县直机关工作委员会转入工作经费30000.00元；州广电局转入2025年健康教育公益广告展播工作经费1600.00元；税务局代扣代缴手续费99.73元，本年度其他收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度支出合计4792995.10元。其中：基本支出4260385.96元，占总支出的88.89％；项目支出532609.14元，占总支出的11.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加71001.10元，增长1.50%。其中：基本支出增加282531.63元，增长7.10%；项目支出减少211530.53元，下降28.43%；主要原因是：一是随着应急广播、广播电视基本公共服务工作推进，项目建设完成，转入日常运维管理，无项目建设支出，导致项目支出减少；二是2025年调入领导2名，新招录工作人员3名，退休人员死亡1名，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心机构正常运转的日常支出4260385.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4112090.11元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148295.85元，占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532609.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

姚安县应急广播系统运行维护项目经费253437.82元，主要用于运行维护姚安县应急广播系统平台，确保县级平台、乡镇平台、村级平台、县级横向平台和村民小组终端在线，管理员安全规范管理使用应急广播系统平台，提高全县应急广播服务防灾减灾的能力水平。

2024年信创工作专项资金86820.00元，主要用于单位分批次办公设备（台式电脑）更新换代工作。

姚安县融媒体中心2025年单位资金9918.73元，主要用于保障单位正常运转。

2024年创先创优扶持资金20000.00元，主要用于改善提升优秀视频、图片新闻质量效益，购置和维修所需器材设备。

2024年青少年健康教育经费1120.71元，用于制作青少年健康教育宣传作品。

2024年结余结转资金50461.88元，主要用于单位日常办公、宣传教育、精神文明建设。

2025年广播电视事业发展省级专项资金49250.00元，主要用于广播、电视安全播出设备维修维护。

国家电影事业发展专项资金10000.00元，用于支持影院积极放映国产电影，促进国内电影事业发展。

“村村通广播电视”工程技术维护管理补助经费51600.00元，主要用于对已建成的172座“村村通广播电视”进行工程技术维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4751955.66元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加258522.82元，增长5.75%，完成年初预算的105.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化体育与传媒（类）支出3355254.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%，完成年初预算的108.27%。主要用于：2070701资助国产影片放映10000.00元，2070801行政运行2741648.24元，2070802一般行政管理事务554356.50元，2070899其他广播电视支出49250.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是由于人员增加，调入2人，招考录用3人，全年共增加5人，人员经费增加，故2070801行政运行类经费支出增加；二是随着应急广播系统的逐步完善，广播电视基本公共服务体系运行稳定，维护经费支出减少，项目经费减少，故2070802一般行政管理事务类经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出901337.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%，完成年初预算的98.41%。主要用于：2080502事业单位离退休367116.06元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321673.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出118732.83元，2080801死亡抚恤93815.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是社会保障政策调整；二是2025年8月退休人员死亡1人，造成离退休费、死亡抚恤比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出266218.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的99.04%。主要用于：2101102事业单位医疗136609.55元，2101103公务员医疗补助119546.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出10062.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年无重大公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的100.33%。主要用于：2210201住房公积金239145.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年新招录工作人员3名、调入领导2名，导致住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%；支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.89%，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.11%，完成年初预算的43.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算较上年减少1360.89元，下降32.39%；具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，支出决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%，支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，完成年初预算的43.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，对现有车辆进行了有效管理，减少了公务用车的运行维护费用；二是各县市融媒体中心、广电局之间调研交流大幅减少，减少了公务接待费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算减少1360.89元，下降32.39%，具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行二十多年，车况较差，运行维护成本大幅增加导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位宣传拍摄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位接待各级媒体、广电部门来姚采访、工作检查指导的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县融媒体中心资产总额1639245.89元，其中，流动资产22489.65元，固定资产1592266.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元（净值），其他资产22489.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900883.16元，其中固定资产减少878122.68元。处置房屋建筑物421.88平方米，账面原值280895元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值7191元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24525.20元，其中：政府采购货物支出3100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21425.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　 二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障等支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县融媒体中心

2026年10月13日

姚安县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体新闻部、对外推广部、广播电视公共服务部、技术服务与安全播出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心聚力鼓干劲，在守正创新中展示媒体的担当和风采。坚持凝心聚力提气鼓劲，聚焦县委、县政府重点工作任务，紧紧围绕县委发展思路，聚焦高质量发展、聚焦乡村振兴、聚焦产业发展、聚焦项目建设，着力讲好中国故事姚安篇章，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为提升姚安对外知名度、美誉度，推动姚安高质量跨越式发展提供强力舆论支持。2025年，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》105期，播发新闻523条；编播应急广播节目56组，播发新闻 524 条；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息4204条；“姚安融媒”微信公众号发稿1639条；抖音、视频号发布作品414条；微博平台“姚安县融媒体中心”发稿量238条。《云南·姚安 科技助力强业富民 “美丽经济”如花绽放》《云南姚安：四万亩油菜花次第绽放 春季赏花正当时》等40条新闻在中央广播电视总台央视新闻频道、农业农村频道、央视财经频道等播出；楚雄州融媒体中心《楚雄见》栏目展播姚安专题节目10期，州级及以上媒体上稿量达238条。

（二）加强技术维护，广播影视节目播出安全高效。建立了每周二定期安全播出巡查巡检制度，开展了突发事件应急处置演练，建立了值机交接班座机报告机制，强化了播出值守管理，确保了春节、全国两会、省州两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、国庆节、十五届全运会等重保期广播电视节目和网络视听节目的安全高效播出。加强了应急广播网络安全监测管理，完善了节目审查制度，落实了应急广播技术维护保障机制，建立了应急广播安全播出分级监管责任制，确保了应急广播终端在线率稳定在90%以上，节目播出安全有序。

（三）抓学习强业务，打造一流专业团队。积极组织新闻从业人员参加智慧广电学院网络课堂在线学习培训和上级组织的业务培训，定期每周一次召开编前会、重大选题策划会，以会代训加强业务知识培训，不断提升干部队伍的综合业务素质。2025年先后组织参加在线学习4期，召开编前会20余次，重大选题策划会6次，选派4名干部职工分批次到北京、上海、昆明、楚雄等地参加新闻采编业务和中青年干部培训班学习培训。面向社会公开招聘工作人员3名，选优配齐班子队伍，充实了新闻宣传队伍，新闻宣传队伍首次实现了编制满员。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度收入合计4793655.39元。其中：财政拨款收入4761955.66元，占总收入的99.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31699.73元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加81551.01元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加268522.82元，增长5.98%；其他收入减少186971.81元，下降85.50%。主要原因是：一是2025年我单位新招录3人，调入2人，以及2025年我单位一名退休人员离世，支付了单位1名死亡退休人员遗属丧葬抚恤费及一次性生活困难补助费，导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加258522.82元；二是2025年姚安县委县直机关工作委员会转入工作经费30000.00元；州广电局转入2025年健康教育公益广告展播工作经费1600.00元；税务局代扣代缴手续费99.73元，本年度其他收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2025年度支出合计4792995.10元。其中：基本支出4260385.96元，占总支出的88.89％；项目支出532609.14元，占总支出的11.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加71001.10元，增长1.50%。其中：基本支出增加282531.63元，增长7.10%；项目支出减少211530.53元，下降28.43%；主要原因是：一是随着应急广播、广播电视基本公共服务工作推进，项目建设完成，转入日常运维管理，无项目建设支出，导致项目支出减少；二是2025年调入领导2名，新招录工作人员3名，退休人员死亡1名，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心机构正常运转的日常支出4260385.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4112090.11元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148295.85元，占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532609.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

姚安县应急广播系统运行维护项目经费253437.82元，主要用于运行维护姚安县应急广播系统平台，确保县级平台、乡镇平台、村级平台、县级横向平台和村民小组终端在线，管理员安全规范管理使用应急广播平台，提高全县应急广播服务防灾减灾的能力水平。

2024年信创工作专项资金86820.00元，主要用于单位分批次办公设备（台式电脑）更新换代工作。

姚安县融媒体中心2025年单位资金9918.73元，主要用于保障单位正常运转。

2024年创先创优扶持资金20000.00元，主要用于改善提升优秀视频、图片新闻质量效益，购置和维修所需器材设备。

2024年青少年健康教育经费1120.71元，用于制作青少年健康教育宣传作品。

2024年结余结转资金50461.88元，主要用于单位日常办公、宣传教育、精神文明建设。

2025年广播电视事业发展省级专项资金49250.00元，主要用于广播、电视安全播出设备维修维护。

国家电影事业发展专项资金10000.00元，用于支持影院积极放映国产电影，促进国内电影事业发展。

“村村通广播电视”工程技术维护管理补助经费51600.00元，主要用于对已建成的172座“村村通广播电视”进行工程技术维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4751955.66元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加258522.82元，增长5.75%，完成年初预算的105.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化体育与传媒（类）支出3355254.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%，完成年初预算的108.27%。主要用于：2070701资助国产影片放映10000.00元，2070801行政运行2741648.24元，2070802一般行政管理事务554356.50元，2070899其他广播电视支出49250.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是由于人员增加，调入2人，招考录用3人，全年共增加5人，人员经费增加，故2070801行政运行类经费支出增加；二是随着应急广播系统的逐步完善，广播电视基本公共服务体系运行稳定，维护经费支出减少，项目经费减少，故2070802一般行政管理事务类经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出901337.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%，完成年初预算的98.41%。主要用于：2080502事业单位离退休367116.06元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321673.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出118732.83元，2080801死亡抚恤93815.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是社会保障政策调整；二是2025年8月退休人员死亡1人，造成离退休费、死亡抚恤比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出266218.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的99.04%。主要用于：2101102事业单位医疗136609.55元，2101103公务员医疗补助119546.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出10062.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年无重大公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的100.33%。主要用于：2210201住房公积金239145.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年新招录工作人员3名、调入领导2名，导致住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%；支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.89%，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.11%，完成年初预算的43.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算较上年减少1360.89元，下降32.39%；具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36500.00元，支出决算为28101.31元，完成年初预算的76.99%，支出决算较上年增加3520.69元，增长14.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25260.20元，完成年初预算的84.20%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2841.11元，完成年初预算的43.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，对现有车辆进行了有效管理，减少了公务用车的运行维护费用；二是各县市融媒体中心、广电局之间调研交流大幅减少，减少了公务接待费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4881.58元，增长23.95%；公务接待费支出决算减少1360.89元，下降32.39%，具体是国内接待费支出决算2841.11元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.89元，下降32.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行二十多年，车况较差，运行维护成本大幅增加导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位宣传拍摄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位接待各级媒体、广电部门来姚采访、工作检查指导的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县融媒体中心资产总额1639245.89元，其中，流动资产22489.65元，固定资产1592266.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元（净值），其他资产22489.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900883.16元，其中固定资产减少878122.68元。处置房屋建筑物421.88平方米，账面原值280895元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值7191元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24525.20元，其中：政府采购货物支出3100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21425.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　  二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障等支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县融媒体中心

2026年10月13日