目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照县委、县政府的决策部署，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行习近平总书记对公安工作提出的“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的要求，以提升公众安全感和群众满意度为目标，坚持从严管党治警，坚持严厉打击犯罪，坚持社会治理创新；坚持依法理财，优化支出结构，深入开展队伍建设、基础建设、警务保障建设和信息化建设，为我县经济、社会的发展创造稳定的社会环境，提供良好的服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。2个直属机构：姚安县看守所、姚安县拘留所。9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、弥兴派出所、前场派出所、太平派出所、官屯派出所、大河口派出所、适中派出所、左门派出所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员129人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员151人。包括财政拨款开支经费的人员151人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，姚安公安初步谋划了“1366”工作思路，以“提升公安机关新质战斗力”为主题，锚定“三个争创一流”总目标，打造“六大警务”，持续提升“六大能力”，为加快推进中国式现代化姚安篇章保驾护航。

“1个主题”：以“提升公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化”为主题。一是以新警务理念为先导；二是以新运行模式为关键；三是以新技术装备为支撑；四是以新管理体系为保障，持续推动要素资源转化为新质战斗力。

锚定“3个争创一流”总目标，一是“在政治建警上争创一流”；二是“在维护社会稳定上争创一流”；三是“在深化改革上争创一流”。

围绕主题目标，在防范化解风险、破解瓶颈难题、推动转型发展上出实招、硬招、新招，打造“六大警务”，持续提升“六大能力”，加快提升公安机关新质战斗力，高水平推进姚安公安工作现代化。一是打造“主动警务”，提升预测预警管控能力。坚决捍卫政治安全、坚决维护社会大局、坚决守护网络阵地、切实敏锐风险感知、切实高效维稳处突；二是打造“专业警务”，提升主责主业攻坚能力。高效释放机构改革红利、“专业化研判体系”提档升级、“专业化打击模式”精准成型。三是打造“协同警务”，提升共治共融突破能力。警种协作再融合、部门联动再优化、群防群治再深化、枫桥所队再创建。四是打造“数智警务”，提升数据智能创新能力。在“投”字上下功夫、在“采”字上下功夫、在“建”字上下功夫、在“用”字上下功夫。重点突出“一类多发”“一人多次”“一地多起”等重复警情，为派出所提供预测预警研判等大数据分析结果，实现派出所治安要素可视化、基础管控精准化、综合指挥智能化、勤务运行科学化、便民服务主动化。五是打造“法治警务”，提升公平正义捍卫能力。法治理念要“大提升”、执法规范要“大闭环”、监督管理要“大力度”。树立全警“多办案、办好案”鲜明导向。六是打造“活力警务”，提升三能铁军保障能力。坚持政治建警，打造“忠诚警营”、坚持勤廉并重，打造“清勤警营”、坚持爱警惠警，打造“幸福警营”、坚持人才兴警，打造“活力警营”。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县公安局2025年度收入合计56432303.07元。其中：财政拨款收入56323177.80元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入109125.27元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加7205624.83元，增长14.64%。其中：财政拨款收入增加7317191.96元，增长14.93%；其他收入减少111567.13元，下降50.55%。主要原因是2025年县财政下达建设项目资金2500000.00元，2024年上级补助资金在2025年下达5092800.00元，致使“财政拨款收入”增加；2025年烟草公司转入50000.00元，比上年减少，致使“其他收入”减少。

二、支出决算情况说明

姚安县公安局2025年度支出合计56599582.57元。其中：基本支出43748584.02元，占总支出的77.3％；项目支出12850998.55元，占总支出的22.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7217582.97元，增长14.62%。其中：基本支出增加3045100.84元，增长7.48%；项目支出增加 4172482.13元，增长48.08%。主要原因是2025年在职人员工资调整、辅警人员工资调整、人员增加等原因，致使本年“基本支出”比上年增加。2025年预算项目中增加化债项目资金，支出2024年结转上级补助资金，致使“项目支出”比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县公安局机构正常运转的日常支出43748584.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36651984.62元，占基本支出的83.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7096599.40元，占基本支出的16.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12850998.55元。其中：基本建设类项目支出5508.00元。

其他政府性基金债务收入安排姚安县公安局业务技术用房信息化建设项目资金1316780.98元，主要用于支付姚安县公安局业务技术用房信息化建设项目尾款。

姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目资金320000.00元，主要用于支付项目工程尾款。

姚安县公安局派出所建设项目前期工作经费5508.00元，主要用于派出所建设项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出55006396.82元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比增加6000410.98元，增长12.24%，完成年初预算的129.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于招商引资工作；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出45651839.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%，完成年初预算的139.02%。主要用于：一是人员经费支出27315727.01元；二是公用经费支出7082499.40元；三是项目经费支出11253612.80元。造成预决算差异的主要原因是中央和省政法转移支付资金增加，致使决算数比预算数增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5349248.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，完成年初预算的93.20%。主要用于：一是行政单位离退休支出1070632.70元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出2741034.24元；三是机关事业单位职业年金缴费支出1221603.32元；四是死亡抚恤支出315978.44元。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出减少564420.80元，致使决算数比预算数减少。

9.卫生健康（类）支出1774899.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的100.32%。主要用于：一是重大公共卫生服务3000.00元；二是行政单位医疗996253.53元；三是公务员医疗补助729980.38元；四是其他行政事业单位医疗支出45666.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员增加、工资调整，行政单位医疗缴费增加，致使决算数比预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2229209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的104.26%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员增加、工资调整，住房公积金缴费增加，致使决算数比预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1085000.00元，决算为978839.91元，完成年初预算的90.22%；支出决算较上年增加168815.04元，增长20.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为366169.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.41%，完成年初预算的91.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为609000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.22%，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.37%，完成年初预算的10.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加200145.04元，增长120.55%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少31330.00元，下降89.51%；具体是国内接待费支出决算3670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31330.00元，下降89.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1085000.00元，支出决算为978839.91元，完成年初预算的90.22%，支出决算较上年增加168815.04元，增长20.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为366169.91元，完成年初预算的91.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为609000.00元，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3670.00元，完成年初预算的10.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，过紧日子，压减“三公”经费支出。（公务用车运行维护费节约41000.00元；公务用车购置节约33830.09元；公务接待费节约31330.00元。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加200145.04元，增长120.55%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少31330.00元，下降89.51%，具体是国内接待费支出决算3670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31330.00元，下降89.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年采购执法执勤用车一辆，2025年采购执法执勤用车二辆，致使公务用车购置费增加，致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2025年栋川派出所、大河口派出所报废执法执勤用车2辆，更新采购执法执勤用车2辆，购置费366169.91元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安机关执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级协助办案、专项行动、督察检查等公安工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县公安局2025年机关运行经费支出7096599.40元，比上年减少277032.35元，下降3.76%，主要原因一是退休人员增加6人公用经费增加1800.00元；二是每两年安排一次福利费（体检费），2024年福利费支出130999.85元，2025年无此项预算；三是在职人员减少5人，日常公用经费减少50000.00元，工会经费减少6778.54元，其他交通费用减少17640.00元；四是辅警减少1人，预算经费减少42000.00元；五是年终日常公用经费结余31413.96元收回指标，致使机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县公安局资产总额35327509.67元，其中，流动资产471563.92元，固定资产30217763.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4638182.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少834792.43元，其中固定资产增加149504.02元。处置房屋建筑物595.6平方米，账面原值181400.00元；处置车辆2辆，账面原值318693.00元；报废报损资产16项，账面原值54616.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1062009.91元，其中：政府采购货物支出453009.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出609000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县公安局

2026年10月16日