目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由姚安县人民政府办理的事项。

（二）负责姚安县人民政府会议的准备工作，协助姚安县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助姚安县人民政府领导组织起草或审核以姚安县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示姚安县人民政府的事项并提出办理意见，报姚安县人民政府领导审批。

（五）根据姚安县人民政府领导指示，对姚安县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报姚安县人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇人民政府和姚安县人民政府各部门对姚安县人民政府决定事项及姚安县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向姚安县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

（七）根据姚安县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议。

（八）组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由姚安县人民政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（九）负责中共姚安县委、姚安县人民政府值班工作，及时向中共姚安县委、姚安县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共姚安县委、姚安县人民政府领导指示批示。

（十）推进、指导全县政府信息与政务公开工作，负责维护县人民政府网站。

（十一）负责姚安县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

（十二）负责姚安县人民政府法律顾问相关工作。

（十三）完成姚安县人民政府和姚安县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股（县委县人民政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、信息股、政府信息与政务公开办公室、政策法规股（法律顾问室）、机要保密室、外事办公室、行政股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：姚安县人民政府办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）强化统筹，充分发挥参谋作用。坚持抓重点、重统筹、善协调，做好与上级部门、县委办、县人大办、县政协办的联系沟通，确保方方面面思想统一、步调一致，及时了解上情、掌握下情，科学合理安排县人民政府重要工作和重要活动，强化“细致精致极致”理念，超前谋划文稿撰写、会议接待、信息反馈等工作，做到高效有序办文办会，有效发挥好衔接上下、沟通左右的作用。

（二）精益求精，以文辅政高质高效。以提高公文写作能力和文字材料水平为目标，创新开展学习讲堂、文秘知识百日攻坚行动，深入学习党中央、国务院和省州党委、政府发展方针，注重学习领悟领导的新思路、新观点，及时跟进领导思考的新情况、新问题，在撰写文稿上，按时按质完成领导交办的各类文字材料的撰写、审核任务，力求在准确的基础上求创新，在规范的基础上求特色，在掌握基本素材的基础上求突破，在领会领导意图的基础上求拓展。

（三）规范管理，办文办会严谨细致。及时修订办公室办文、办会、办事以及督检考工作制度，坚决落实基层减负各项措施，注重实效转文风、会风，带头精文简会，删繁就简，带头坚持“开短会、发短文、讲短话”，县本级纳入精简范围的全县性文件、会议、督查检查考核事项，实现“只减不增”。

（四）狠抓落实，督查督办务实高效。用好督查“利剑”，运用“四不两直”督查方式，办公室班子成员、政府办督查室协同发力，坚持点对点督责任部门、督重要环节、督时间节点，重点抓好重要批示件、重要文件、重大建设项目、主要经济指标、政府工作报告、十件民生实事完成情况及人大和政协建议、议案、提案办理情况的专项查办工作，对推进迟缓的，及时形成工作清单和督办清单，保障县委、县政府的决策部署落到实处。

（五）强化落实，值班值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，制定完善应急值守和突发事件信息报送规则，建立以9个乡镇应急机构为终端的上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享的应急管理体系，提高应急处置能力，不定期对特殊时期、重要节点的值班值守情况进行督查检查，确保全县值班值守工作顺利开展。

（六）依法规范，政务公开阳光透明。严格落实上级有关政府网站集约化建设的工作要求，积极推动网站栏目整合和政府信息公开目录规范化建设工作。进一步规范县政府门户网站的管理工作，不断清理网站上的重复、失效信息，切实将县政府门户网站打造为政务公开的第一平台网站。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府办公室2025年度收入合计9661140.07元。其中：财政拨款收入9651134.19元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10005.88元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加35630.21元，增长0.37%。其中：财政拨款收入增加45790.96元，增长0.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10160.75元，下降50.38%。收入增加的主要原因是2025年基本工资调标，基本支出较上年有所增加，且本年度内新增烟草工作经费、新能源建设项目协调经费等项目经费，因此全年支出决算数较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府办公室2025年度支出合计9659740.67元。其中：基本支出8170158.83元，占总支出的84.58%；项目支出1489581.84元，占总支出的15.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42830.91元，增长0.45%。其中：基本支出增加309175.15元，增长3.93%；项目支出减少266344.24元，下降15.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是2025年基本工资调标，基本支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8170158.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7274668.12元，占基本支出的89.04%；办公费、差旅费、水电费等公用经费895490.71元，占基本支出的10.96％，公用经费人均支出20825.37元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1489581.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 一般行政管理事务支出1426832.84元，开展了机关事务管理、政府信息与政务公开、政府调研及办公室工作等项目，主要用于政府机关大院管理维护、县人民政府网站运行维护及日常调研考察等工作。

2. 商业服务业等支出62429.00元，用于保障商贸流通及招商引资工作。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出320.00元，用于打击涉烟违法犯罪工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9651134.19元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加45790.96元，增长0.48%，完成年初预算的93.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7505217.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%，完成年初预算的95.64%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金支出及办公费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在实际执行过程中，根据工作需要和实际情况进行了适当调整，导致与年初预算存在一定差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1165478.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%，完成年初预算的82.52%。主要用于单位离退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及工资调整，导致年初预算数大于支出决算数。

9.卫生健康（类）支出429254.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的92.74%。主要用于单位离退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内在职人员变动及工资调整，导致支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出42487.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于保障挂职干部分管工作，造成预决算差异的主要原因是年度内新增挂职干部工作经费，从而产生了支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出508697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的92.41%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及工资调整，导致住房保障（类）支出决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，决算为398878.00元，完成年初预算的96.12%；支出决算较上年减少208021.50元，下降34.28%。“三公”经费支出较上年较少的主要原因是上年购置公务用车一辆，本年度无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为350000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为48878.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.25%，完成年初预算的75.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少197888.50元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少10133.00元，下降17.17%；具体是国内接待费支出决算48878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10133.00元，下降17.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，支出决算为398878.00元，完成年初预算的96.12%，支出决算较上年减少208021.50元，下降34.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为350000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为48878.00元，完成年初预算的75.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州厉行节约“过紧日子”工作要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少197888.50元，较上年下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少10133.00元，下降17.17%，具体是国内接待费支出决算48878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10133.00元，下降17.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是本单位上年新购置一辆公务用车，本年度未产生本项支出，因此公务用车购置费支出较上年减少197888.50元；本单位严格执行中央、省、州厉行节约“过紧日子”工作要求，压减公务接待费支出，较上年减少10133.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府机关开展招商引资、接待外地州县对口工作单位到本县学习考察和接洽工作、接受上级督查检查、接待乡镇对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室2025年机关运行经费支出895490.71元，比上年增加58106.16元，增长6.94%，主要原因是本单位年内外出考察、招商引资等公务活动较上年有所增加，因此机关运行经费支出较去年也有所增加。县政府办公室机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县人民政府办公室资产总额1133864.57元。其中，流动资产126620.81元，固定资产900973.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产106270.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1086700.11元，其中固定资产减少1033175.48 元。处置房屋建筑物536.74平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值509400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额420438.00元，其中：政府采购货物支出58902.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出361536.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民政府办公室

2026年10月14日