目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免，依法决定重大事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即姚安县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，在中共姚安县委的领导下，姚安县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委、州委、县委全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，有效发挥法治保障作用，稳中求进推动人大工作高质量发展。一年来，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项，开展执法检查3次，专题询问2次，专项工作督察2次，代表视察4次，开展审计查出问题整改满意度测评1次，圆满完成了年初既定的目标任务，各项工作取得了新成效。

（一）坚持党的全面领导，把牢人大工作正确政治方向。姚安县人大常委会始终旗帜鲜明讲政治，持续加强政治建设，把党的领导全面、系统、准确地落实到人大工作各方面全过程，确保人大工作正确的政治方向。

（二）坚决维护宪法法律权威，促进法治姚安建设。姚安县人大常委会始终深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦民主法治建设的关键环节、重点领域，用责任担当捍卫宪法法律权威，促进法治姚安建设。

（三）依法正确有效行使监督权，助力经济社会高质量发展。姚安县人大常委会紧紧围绕县委中心工作，聚焦民生关切，瞄准助力方向，提升监督刚性和实效，充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用。

（四）支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。姚安县人大常委会始终尊重代表主体地位，不断深化和拓展代表工作，努力为代表依法履职搭建平台、创造条件、提供支持、做好保障。

（五）加强“四个机关”建设，筑牢依法履职根基。姚安县人大常委会始终坚决贯彻习近平总书记关于人大“四个机关”建设要求，持之以恒抓队伍转作风，建机制提效能，为担好政治责任、履行法定职责奠定坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计10644138.82元。其中：财政拨款收入10595533.53元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.28%；年初结转结余18605.29元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少308626.89元，减少2.82%。其中：财政拨款收入减少308618.89元，减少2.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18613.29元；年初结转结余较上年增加18605.29元。减少的主要原因一是在职人员减少1人，公用经费、其他交通费用等机关运行经费收入减少；二是2024年有州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训项目经费收入296150.00元，2025年没有此项目收入。

二、支出决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计10644138.82元。其中：基本支出9482991.34元，占总支出的89.1％；项目支出1161147.48元，占总支出的10.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少290021.60元，减少2.65%。其中：基本支出增加113605.97元，增加1.21%；项目支出减少403627.57元，减少25.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因一是在职人员减少1人，公用经费、其他交通费用等机关运行经费支出减少；二是2024年有州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训项目经费支出296150.00元，2025年没有此项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9482991.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8785610.03元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697381.31元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2025年度姚安县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1161147.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人民代表大会会议经费269145.50元，主要用于召开县人民代表大会和县人大常委会会议支出；县人大工作专项经费101098.00元，主要用于开展代表视察、专题调研、执法检查等工作；县人大财经监督及预算审查工作经费128773.99元，主要用于县人大对财政经济监督及预算审查工作；县人大代表活动经费112030.70元，主要用于县人大代表活动和基层人大履职能力提升；基层人大家站室建设以奖代补补助经费72000.00元，主要用于人大代表活动阵地建设提升改造；州人大代表履职经费97144.00元，主要用于发放州人大代表联系人民群众补贴及开展代表活动；县乡村网上代表活动阵地可视化平台建设经费150000.00元，主要用于县乡村网上代表活动阵地可视化平台系统维护；县人大办公楼维修经费52150.00元，主要用于县人大办公楼楼顶防渗漏处理；楚雄州人大系统2025年运动会经费130000.00元，主要用于楚雄州人大系统2025年职工运动会在姚安举办运动员的食宿费用；2024年招商引资工作经费200元，主要用于招商引资工作中办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10595533.53元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少308618.89元，减少2.83%，完成年初预算的101.37%。造成预决算差异的主要原因：一是2025年单位在职人员减少1人；二是我单位严控会议规模，县人代会及县人大常委会会议压减了参会人员，会议费支出减少，造成了预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7593039.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%，完成年初预算的98.89%。主要用于保障单位正常运转的基本支出、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升等各项支出。造成预决算差异的主要原因一是2025年单位在职人员减少1人；二是我单位严控会议规模，县人代会及县人大常委会会议压减了参会人员，会议费支出减少，造成了预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1841241.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%，完成年初预算的109.47%。主要用于行政单位退休人员工资、机关在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费补助、单位遗属人员生活补助、失业保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因一是2025年单位在职人员减少1人；二是机关事业单位职业年金缴费支出预算140000.00元未支出，造成了预决算差异。

9.卫生健康（类）支出568932.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的101.36%。主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费、机关在职人员公务员医疗补助缴费、行政事业单位医疗等方面支出。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位调入1人，退休2人，在职人员减少1人，造成了预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的101.98%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位调入1人，退休2人，在职人员减少1人，造成了预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为76177.40元，完成年初预算的69.25%；支出决算较上年减少33822.51元，下降30.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为59908.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.64%，完成年初预算的66.56%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16269.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.36%，完成年初预算的81.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30091.51元，下降33.44%；公务接待费支出决算较上年减少3731.00元，下降18.66%；具体是国内接待费支出决算16269.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3731.00元，下降18.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为76177.40元，完成年初预算的69.25%，支出决算较上年减少33822.51元，下降30.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为59908.40元，完成年初预算的66.56%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16269.00元，完成年初预算的81.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30091.51元，减少33.44%；公务接待费支出决算减少3731.00元，减少18.66%，具体是国内接待费支出决算16269.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3731.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大代表视察、工作调研和执法检查用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州、外县人大的领导到我县调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出697381.31元，比上年减少76539.08元，下降9.89%，主要原因是在职人员减少1人，公用经费、其他交通费用等机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7657382.54元，其中，流动资产0.00元，固定资产7104312.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产553070.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285141.92元，其中固定资产减少284891.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额96640.02元，其中：政府采购货物支出1950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94690.02元。授予中小企业合同金额96640.02元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。