姚安县司法局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全县司法行政工作规划和年度计划，负责指导基层司法所工作，参与社会治安综合治理工作。

（2）负责全县法治宣传工作，拟订相关规划并组织实施、指导各乡（镇）、各行业和基层法治宣传工作。

（3）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（4）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（5）指导、管理全县法律援助工作。

（6）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

（7）组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（8）指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、乡（镇）政府开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、依法行政与法规股、行政复议与应诉股、县委依法治县办秘书股、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。下设9个司法所，分别是：栋川司法所、光禄司法所、官屯司法所、弥兴司法所、大河口司法所、太平司法所、前场司法所、适中司法所、左门司法所。下属事业单位1个，即：云南省姚安公证处。

（三）重点工作概述

一是全面强化思想政治引领。把深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、司法行政工作的重要指示批示精神，同全面贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神结合起来，同推进司法行政中心工作结合起来，以更高标准、更严要求，扎实落实各项任务。二是全面推进依法治县工作。贯彻落实省委依法治省办关于加强法治建设议事协调机构办事机构建设的制度举措，推动四个协调小组完善工作机制，规范高效运行。三是全面深化法治政府建设。持续巩固全省法治政府建设示范县成果。全面落实行政执法“三项制度”，完善行政执法程序。高效做好县人民政府常务会议议题以及县人民政府涉法事务的重要文件文稿、重大合同协议和其他事项法律审核，严格行政规范性文件备案审查。进一步完善行政应诉机制，支持人民法院审理行政诉讼案件。四是全面提升法律服务品质。加强法律援助、公证、司法鉴定执业活动事中事后监管，开展业务能力培训班，启动公共法律服务行业案卷质量评查，不断提升为人民群众提供优质公共法律服务的能力和水平。持续推进“法律明白人”培训培养工程。加大法治乡村建设推进力度，深入开展“民主法治示范村（社区）”创建，推动基层民主法治建设不断深入。深入开展法律“八进”及重要时间节点如“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周等活动。五是全面维护社会安全稳定。持续巩固深化扫黑除恶专项斗争和常态化开展扫黑除恶斗争成果；持续开展法律服务行业专项整治；进一步强化普法强基补短板工作；持续推进司法所规范化建设；持续推动做优做实人民调解工作，进一步提升调解质效；加大基层基础建设力度，大力推进司法所规范化建设。加快信息化建设，深化社区矫正工作智能化管理，持续推进刑罚执行一体化建设。六是坚持全面从严治党，锻造司法行政队伍新形象。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，铸牢司法行政队伍政治忠诚，坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，常态化开展警示教育，进一步营造风清气正的政治生态。大力推进作风革命、效能革命，深入践行“三法三化”，强化政治历练、业务训练、实践锻炼、斗争锤炼，激发干事创业活力，全面提升司法行政队伍能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9173473.62元，其中：一般公共预算9173473.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年8478816.79元对比增加694656.83元，增长8.19%，增长主要原因是我局新招考录用事业人员2名，人员变动较大，2026年度涉及部分人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9173473.62元，其中：本年收入9173473.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9173473.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8478816.79元对比增加694656.83元，增长8.19%，增长主要原因是我局新招考录用事业人员2名，人员变动较大，2026年度涉及部分人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9173473.62元。财政拨款安排支出 9173473.62元，其中：基本支出9013473.62元，与上年8280596.79对比增加732876.83元，增长8.85%，增长主要原因是2026年我单位在职实有人数增加2人，退休人员增加1人，人员经费增加；项目支出160000元，与上年198220元对比减少38220元，下降19.28%，主要原因是2026年我局项目数量减少，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601行政运行支出6598916.93元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出；

2.2040605普法宣传支出50000.00元，主要用于开展普法宣传活动、普法阵地建设、普法培训等支出；

3.2040610社区矫正支出100000.00元，主要用于社区矫正对象监管等经费支出；

4.2040612法治建设支出10000.00元，主要用于依法治县、行政复议等经费支出；

5.2080501行政单位离退休支出479834.40元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出837590.07元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

7.2080801死亡抚恤支出22396.00元，主要用于职工家属的定期抚恤费支出；

8.2101101行政单位医疗支出232200.28元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险支出；

9.2101102事业单位医疗支出24019.51元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险支出；

10.2101103公务员医疗补助支出221477.87元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出24034.00元，主要用于工伤保险及行政事业人员大病医疗保险缴费；

12.2210201住房公积金支出573004.56元，主要用于缴纳单位住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9013473.62元，其中：30101 基本工资：1912440.00元，30102 津贴补贴：2497020.00元，30103 奖金：1253270.00元，30107 绩效工资：264008.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：837590.07元，30110 职工基本医疗保险缴费：256219.79元，30111 公务员医疗补助缴费：221477.87元，30112 其他社会保障缴费：36694.17元，30113 住房公积金：573004.56元，30201 办公费：16600.00元，30205 水费：5000.00元，30206 电费：32000.00元，30211 差旅费：15000.00元，30215 会议费：5000.00元，30217 公务接待费：20000.00元，30226 劳务费：84600.00元，30228 工会经费：75358.76元，30239 其他交通费用：373560.00元，30299 其他商品和服务支出：39000.00元，30302 退休费：473234.4元，30305 生活补助：22396.00元。

项目支出160000.00元，其中：30201 办公费：5000.00元，30202 印刷费：40000.00元，30211 差旅费：15000.00元，30226 劳务费：100000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年减少250000元，下降73.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县司法局2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待136人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年减少250000元，下降78.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250000元，下降100%；公务用车运行维护费70000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2026年公务用车购置费较上年减少250000元，原因是2025年我局申请处置越野车1辆，新购越野车1辆，2026年无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县司法局2026年机关运行经费安排666118.76元，与上年600634.21元对比增加65484.55元，增长10.90%。

主要原因是：2026年我单位有新入职和调入人员，在职人员公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县司法局2026年委托业务费安排84600元，与上年对比增加84600元，增长100%，主要原因是2025年未预算该科目经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县司法局资产总额6371240.45元，其中，流动资产3215.14元，固定资产6363691.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4333.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少281564.18元，其中固定资产减少251601.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280000元；报废报损资产1项，账面原值280000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分姚安县司法局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县司法局

2026年3月4日