姚安县大河口乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分姚安县大河口乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县大河口乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县大河口乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各中心和村委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县大河口乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位6个，分别是：

1．大河口乡人民代表大会主席团

2．大河口乡人民政府

3．中国共产党大河口乡委员会

4．大河口乡党群服务中心

5．大河口乡综合行政执法队

6．大河口乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1．支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

2．推动重大基础设施建设

一是筹集资金加快基础设施补短板进程，积极争取项目前期经费10万元以上。二是持续加力支持综合交通体系建设，加快推动2025年以工代赈项目竣工收尾。三是不断加大水利等基础设施投入力度，全力协调滇中引水退水工程，加快麂子片区污水治理等项目竣工收尾。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设示范。六是支持实施绿美校园建设，努力打造环境育人功能与生态功能并重的校园环境。

3．着力深化财税体制改革

一是继续深化零基预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

4．提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政保障综合能力。三是加强地方政府债务管控。四是实施全面预算绩效管理。五是加强国库支付管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。

5．深入推进全面从严治党向纵深发展

一是加强党对工作的全面领导，以党的政治建设为统领统筹推进党的各项建设。二是切实履行全面从严治党主体责任，抓实“基层党建创新提质年”各项目标任务，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。四是建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代干部人事工作改革发展。

6．全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是坚持党委政府的有力领导，全乡上下高度统一思想；二是坚持高质量发展不动摇。必须深刻把握高质量发展是中国式现代化的必然要求和首要任务，以乡村振兴为总抓手，结合资源禀赋情况、产业基础、群众愁望，不遗余力争项目、抓招商、扩投资，推动支柱产业提质增效，积极融入全县主导产业大局，在花卉产业、林下经济等方面取得新的突破，鼓励和支持肉牛、辣椒等各类乡村产业发展壮大，不断完善和提升产业链；三是坚持人民至上。必须深刻把握“江山就是人民，人民就是江山”这一根本立场，坚持问需于民，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，加强就业创业帮扶，落实各项惠民政策，深入推进“医共体”建设改革，关爱“一老一小”和困难群体，持续抓实人居环境提升，强化乡村治理，丰富群众文化生活，千方百计让群众实现家门口有业有钱，推动乡村逐步具备现代化生活条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

大河口乡人民政府2026年部门财务总收入11115853.28元，其中：一般公共预算拨款收入10704667.98元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入1500.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入409685.30元。

2025年部门财务总收入11547423.90元，2026年与上年对比减少431570.62，下降3.74%，主要原因是：应上级要求上缴存量资金，故县自然资源局拨入增减挂钩整改经费、县林草中心拨入2019年度新一轮退耕资金等资金项目未纳入单位资金收入年初预算，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10706167.98元，其中：本年收入10706167.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10704667.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1500.00元。

2025年部门财政拨款收入10484919.32元，2026年与上年对比增加221248.66元，增长2.11%，主要原因是我单位部分公务员、事业人员职级晋升，职务工资、级别工资等相应增加，在职职工人均多了1000.00元的体检费，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11115853.28元。财政拨款安排支出10706167.98元，其中：基本支出10652667.98元，2025年基本支出10179659.32元，2026年与上年对比增加473008.66元，增长4.65%，主要原因是我单位部分公务员、事业人员职级晋升，职务工资、级别工资等相应增加，在职职工人均多了1000.00元的体检费，使得运行经费增加；项目支出52000.00元，与上年对比减少253260.00元，下降82.97%，主要原因是2025年安排的公务用车专项车辆购置项目已完成既定采购任务，2026年未新增同类车辆购置需求，因此相应核减了该项目的专项经费，导致项目支出大幅下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行162069.56元，主要用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2．2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作52000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

3．2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2787214.90元，主要用于乡政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。

4．2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行9000元，主要用于事业人员年终考核优秀一次性奖励资金。

5．2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行445859.90元，主要用于共产党事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。

6．2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行728690.67元，主要用于党群事业单位的基本支出，包括运行费用、工资支出等。

7．2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休407739.60元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

8．2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休64260.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

9．2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出804173.43元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

10．2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出126700.56元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

11．2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3744.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

12．2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗120716.25元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

13．2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗130856.82元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

14．2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助211610.49元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出

15．2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出27186.00元，主要用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出。

16．2130104农林水支出－农业农村－事业运行853133.61元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17．2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2115800.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

18．2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金510134.88元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

19．2240150灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行1143777.31元，主要用于应急救援事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出10652667.98 元，其中：30101 基 本 工 资：1782480.00元，30102 津贴补贴：1448244.00元，30103 奖 金：718375.00元，30107 绩效工资：1382985.00元，30108 机 关 事 业单位基本养老保险缴费：804173.43元，30109 职业年金缴费：126700.56元，30110 职工基本医疗保险缴费：251573.07元，30111公务员医疗补助缴费：211610.49元，30112其他社会保障缴费：54695.87元，30113住房公积金：510134.88元，30199其他 工资福利支出：36000.00元，30201 办公费：419200.00元，30206 电 费：18600.00 元，30207 邮电费：20000.00 元，30215 会 议 费 ：19800.00元，30217 公务接待费 ：30000.00元，30226 劳 务 费 ：42000.00元，30228 工会经费：73992.08元，30231 公务用车运行维护费：90000.00元，30239 其他交通费用：215160.00元，30299 其他商品和服务支出：47000.00元，30302 退休费：465399.60元，30305 生活补助：1413744.00元，30399其他对个人和家庭的补助：460800.00元， 31002 办公设备购置：10000.00元。

项目支出52000.00元，其中：30201 办公费：52000.00 元，31204 费用补贴：0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大河口乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年减少250000.00元，下降67.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大河口乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大河口乡人民政府2026年公务接待费预算为30000.00元，与去年持平。国内公务接待批次为50次，共计接待289人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大河口乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少250000.00元，下降73.53%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费90000.00元，与上年持平。年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费预算绩效目标情况：大河口乡下辖6个村委会，按上级有关要求，经大河口乡申请后，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村委会数量：6个；

（二）资金使用时限：2026年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：大河口乡6个村委会，按照3万元/年/个，安排资金18万元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3．基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县大河口乡人民政府2026年机关运行经费安排1637836.98元，2025年机关运行经费安排1381568.39元，2026年与上年对比增加256268.59元，增长18.55%，主要原因是在职职工人均多了1000.00元的体检费，楚雄州耕地占卜平衡项目指挥部拨入涟水村2024年土地管护费、村委会驻村工作经费等资金纳入单位资金预算，使得运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县大河口乡人民政府资产总额59705700.00元，其中，流动资产1404600.00元，固定资产6858000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55400.00元，其他资产51387700.00元，与上年相比，本年资产总额增加1021800.00元，其中固定资产增加1905200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值90000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

大河口乡人民政府2026年无政府性基金预算、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算……故政府性基金预算表、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 姚安县大河口乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）

姚安县大河口乡人民政府    

2026年3月9日