姚安县官屯镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 姚安县官屯镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县官屯镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县官屯镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县官屯镇人民政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2．加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4．提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5．维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好普法宣传教育，增强公民法律意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6．加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县官屯镇人民政府

2．姚安县官屯镇人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县官屯镇委员会

4．姚安县官屯镇农业农村发展服务中心

5．姚安县官屯镇党群服务中心

6．姚安县官屯镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，是省委“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，做好全年工作至关重要。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标、州委努力走在滇中地区发展前列发展定位、县委“一城四区”发展要求和镇党委“一乡四区”发展思路，坚持将人作为一切发展的核心与归宿，聚焦留人引人宜人，依托和用好以官屯收费站为枢纽的交通区位优势，以花卉为引领的特色农业优势，以马游梅葛为灵魂的民族文化优势，以洋派水库、官屯松茸街为双核的乡村旅游优势，大抓项目、大抓产业、大抓招商、大抓效能，着力打造人来人往、农文旅深度融合发展的小镇，实现“十五五”良好开局。

今年经济社会发展的主要预期目标：全镇一般公共预算收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步，固定资产投资和招商引资完成县级下达任务。围绕上述目标和任务，重点抓好以下七个方面的工作：

（一）聚力抓项目增投资，驱动镇域经济提质增效。

（二）聚力强产业促升级，激活经济发展全新引擎。

（三）聚力固成果促振兴，拓宽共同富裕幸福路径。

（四）深践“千万工程”经验，打造宜居宜业和美乡村。

（五）聚力惠民生提质效，提升群众幸福感获得感。

（六）聚力化矛盾防风险，守护社会大局和谐安宁。

（七）聚力强队伍转作风，锻造实干担当过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制34人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18158786.37元，其中：一般公共预算14424847.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益2800.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3731138.74元。

与上年对比，增加2212604.26元，增长13.88%，主要原因分析：单位资金纳入年初预算后，2026年涉及一个金额比较大的项目：姚安县自然资源局拨付姚安县官屯镇增减挂钩项目及种植管护经费2237386.44元，所以总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14427647.63元，其中：本年收入14427647.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14424847.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款2800.00元。

与上年对比，增加287915.80元，增长2.04%，主要原因分析：一是2025年全县所有公职人员工资调整，工资基数增加；二是在2025年基础上增加了在职职工每人1000.00元体检费；三是2025年9月招考了1个事业人员，导致2026年预算人员经费（基本支出）增加，总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18158786.37元。财政拨款安排支出14424847.63元，其中：基本支出14369847.63元，与上年对比，增加632355.80元，增长4.60%，主要原因分析：一是2025年全县所有公职人员工资调整，工资基数增加；二是在2025年基础上增加了在职职工每人1000.00元体检费；三是2025年9月招考了1个事业人员，导致2026年预算人员经费（基本支出）增加，总支出增加；项目支出55000.00元，与上年对比，减少347240.00元，下降86.33%，主要原因分析：2026年减少了两个项目：一是信创工作专项资金；二是本年度预算时未向姚安县人民政府争取到官屯镇工作经费，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年一般公共预算支出为14424847.63元，按功能科目分类：

1．一般公共服务支出。2010101行政运行：174,323.34元，主要用于人大在职人员工资、机关综合绩效、工伤保险、工会经费、公务交通、机构运转费用支出；2010108代表工作：55,000.00元，用于镇级人大代表开展调研，视察活动期间差旅费、会议费、办公费等相关支出；2010301行政运行：2,591,344.85元，用于镇人民政府行政人员工资、机关综合绩效、工伤保险、工会经费、公务交通以及政府的办公费、劳务费、公务接待费、车辆维修维护费等支出；2013101行政运行：1,194,596.46元，用于镇级党委在职人员工资、机关综合绩效、工伤保险、工会经费、公务交通、机构运转费用支出。

2．社会保障和就业支出。2080150事业运行：448,836.24元，用于党群服务中心在职人员工资、工伤保险、失业保险、工会经费、机构运转费用以及奖励性绩效支出；2080501行政单位离退休：173,760.00元，用于行政人员离退休经费支出；2080502事业单位离退休：173,189.40元，用于事业人员离退休经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,069,659.51元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：228,871.20元，用于2026年退休人员、调出县外人员缴纳职业年金记实支出；2080801死亡抚恤：14,976.00元，用于在职在编死亡人员的遗属补助支出；2082502其他农村生活救助：270,600.00元，用于官屯镇人民政府三角村委会失地农民及拖拉机手生活补助支出。

3．卫生健康支出。2101101行政单位医疗：142,109.12元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：200,173.78元，用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：252,335.51元，用于行政、事业编制在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：29,156.00元，用于行政、事业编制人员大病医疗保险缴费支出；

4．城乡社区支出。2120201城乡社区规划与管理：396,500.00元，用于社区干部岗位补贴资金和社区工作经费支出。

5．农林水支出。2130104事业运行：2,621,401.82元，用于官屯镇农业农村发展服务中心在职人员工资、工伤保险、失业保险、工会经费、机构运转费用以及奖励性绩效支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：2,734,200.00元，用于村委会干部岗位补贴资金、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴资金、村（居）民小组运转经费支出。

6．住房保障支出。2210201住房公积金：688,376.64元，用于行政、事业编制在职人员住房公积金缴纳支出。

7．灾害防治及应急管理支出。2240150事业运行：965,437.76元，用于官屯镇综合行政执法队在职人员工资、工伤保险、失业保险、工会经费、机构运转费用以及奖励性绩效支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出14,369,847.63元，其中：30101基本工资：2,533,872.00元，30102津贴补贴：1,737,396.00元，30103奖金：875,008.00元，30107绩效工资：1,929,396.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,069,659.51元，30109职业年金缴费：228,871.20元，30110职工基本医疗保险缴费：342,282.90元，30111公务员医疗补助缴费：252,335.51元，30112其他社会保障缴费：67,953.03元，30113住房公积金：688,376.64元，30201办公费：577,251.00元，30206电费：48,500.00元，30207邮电费：25,000.00元，30217公务接待费：50,000.00元，30226劳务费：93,600.00元，30228工会经费：100,671.44元，30231公务用车运行维护费：90,000.00元，30239其他交通费用：250,800.00元，30299其他商品和服务支出：62,800.00元，30302退休费：342,149.40元，30305生活补助：2,259,576.00元，30399其他对个人和家庭的补助：727,200.00元，31002办公设备购置：17,149.00元。

项目支出55,000.00元，其中：30201办公费：22,000.00元，30299其他商品和服务支出：33,000.00元，31204费用补贴：0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额108212.88元，其中：政府采购货物预算33511.00元、政府采购服务预算74701.88元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县官屯镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县官屯镇人民政府2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为68次，共计接待600人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县官屯镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县官屯镇人民政府2026年部门预算所列入的为基本支出及项目支出，重点项目预算绩效目标情况如下：

村（居）民小组运转经费：

官屯镇下辖117个村（居）民小组，按照部门预算编制实施方案，每个村（居）民小组每年安排1000.00元工作经费，共计安排资金117000.00元。具体绩效目标如下：

1．经费保障村（居）民小组数量：117个；

2．资金拨付时限：2026年12月31日前拨付完成；

3．资金拨付及时率：100%；

4．保障小组日常工作运转：有效保障；

5．村（居）民参与小组事务的积极性：稳步提升；

6．提升基层工作效率：有效提升；

7．村（居）民对工作保障满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2026年机关运行经费安排1353622.44元，与上年相比减少247232.54元，下降15.44%，主要原因分析：2026年减少了两个项目：一是信创工作专项资金；二是本年度预算时未向姚安县人民政府争取到官屯镇工作经费，导致项目支出减少；三是加强机关的改革工作与内部管理，基层减负后会议形式优化，推广线上会议，视频会议替代线下集中会议。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县官屯镇人民政府资产总额16631810.67元，其中，流动资产4443167.26元，固定资产净值2005348.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程996000.00元，无形资产369735.00元，其他资产8817560.00元。与上年相比，本年资产总额增加464362.17元，其中固定资产增加16852.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县官屯镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县官屯镇人民政府              

2026年3月5日