姚安县公安局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县政府的决策部署，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行习近平总书记对公安工作提出的“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的要求，以提升公众安全感和群众满意度为目标，坚持从严管党治警，坚持严厉打击犯罪，坚持社会治理创新；坚持依法理财，优化支出结构，深入开展队伍建设、基础建设、警务保障建设和信息化建设，为我县经济、社会的发展创造稳定的社会环境，提供良好的服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。2个直属机构：姚安县看守所、姚安县拘留所。9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、弥兴派出所、前场派出所、太平派出所、官屯派出所、大河口派出所、适中派出所、左门派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实一项政治任务：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；2、完善四个体系：政治工作体系、情报工作体系、主防工作体系、内控工作体系（督察审计、经费、保障）；3、开展三个专项行动：严打拐卖妇女儿童、强力打防性侵案、长效收缴危爆物品；4、提升两项能力：坚决捍卫政治安全能力、维护网络安全净朗能力；5、守牢三个底线：守牢政治忠诚底线、守牢廉洁底线、守牢保密和数据安全底线；6、抓实三个推动：推动“县级主战、派出所主防”为定位的警务机制改革、推动执法办案管理中心提质增效、推动“双快”警务提档升级；7、坚持五个强化：强化严打整治、强化风险防范、强化公共安全管理、强化治安防控、强化基层治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制163人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,669,139.13元，其中：一般公共预算50,669,139.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,983,918.47元，增长18.70%，增加的主要原因：一是2026年环食药侦大队合并姚安县公安局，预算经费增加；二是在职人员工资调标预算经费增加；三是辅警人员经费保障标准调整增加1,656,000.00元；四是2025年特巡警大队30名辅警预算人员经费1,260,000.00元由姚安县应急救援局预算，而2026年该项资金由姚安县公安局预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50,669,139.13元，其中：本年收入50,669,139.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,669,139.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,183,918.47元，增长19.26%，增加的主要原因：一是2026年环食药侦大队合并姚安县公安局，预算经费增加；二是在职人员工资调标预算经费增加；三是辅警人员经费保障标准调整增加1,656,000.00元；四是2025年特巡警大队30名辅警预算人员经费1,260,000.00元由姚安县应急救援局预算，而2026年该项资金由姚安县公安局预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,669,139.13元。财政拨款安排支出50,669,139.13元，其中：基本支出49,267,873.13元，与上年对比增加7,923,252.47元，增长19.16%，增加的主要原因：一是2026年环食药侦大队合并姚安县公安局，预算经费增加；二是在职人员工资调标预算经费增加；三是辅警人员经费保障标准调整增加1,656,000.00元；四是2025年特巡警大队30名辅警预算人员经费1,260,000.00元由姚安县应急救援局预算，而2026年该项资金由姚安县公安局预算增加。项目支出1,401,266.00元，与上年对比增加260,666.00元，增长22.85%，增加的主要原因：一是2025年增加预算支出项目姚安县宗教事务治理“联防智治”平台建设项目466,666.00元，增加武警姚安中队执勤隐患整改及设施完善经费7,000.00元；二是项目预算资金增加信创工作专项资金减少213,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201 公共安全支出—公安—行政运行38,364,296.62元，主要用于民警工资福利支出和一般日常公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、看守所在押人员给养费、辅警人员经费等。

2.2040202 公共安全支出—公安—一般行政管理事务1,401,266.00元，主要用于姚安县宗教事务治理“联防智治”平台建设项目支出466,666.00元，姚安县“平安城市”视频监控系统运行维护支出297,600.00元，反恐怖工作支出20,000.00元，禁毒工作支出20,000.00元，扫黑除恶支出100,000.00元，姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目支出320,000.00元，武警中队地方财政事权保障支出120,000.00元，武警姚安中队执勤隐患整改及设施完善经费57,000.00元。

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,209,022.80元，主要用于支付由财政承担部分的退休人员工资1,192,522.80元，公用经费16,500.00元。

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,483,544.47元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,661,544.95元，主要用于单位缴纳退休人员的职业年金支出。

6.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出96,056.04元，主要用于单位支付遗属生活补助支出。

7.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,104,150.88元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费。

8.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助835,214.61元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出76,042.00元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员大病医疗和工伤保险支出。

10.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,438,000.76元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按经济科目分组：基本支出49,267,873.13元

301 工资福利支出43,960,124.03元，其中：30101 基本工资7,410,972.00元，30102 津贴补贴13,092,240.00元，30103 奖金5,041,021.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费3,483,544.47元，30109 职业年金缴费1,661,544.95元，30110 职工基本医疗保险缴费1,104,150.88元，30111 公务员医疗补助缴费835,214.61元，30112 其他社会保障缴费109,435.36元，30113 住房公积金2,438,000.76元，30199 其他工资福利支出8,784,000.00元。

302 商品和服务支出3,209,170.26元，其中：30201 办公费546,500.00元，30205 水费110,000.00元，30206 电费250,000.00元，30209 物业管理费80,000.00元，30213 维修（护）费120,000.00元，30217 公务接待费15,000.00元，30226 劳务费50,000.00元，30227 委托业务费115,000.00元，30228 工会经费324,750.26元，30239 其他交通费用1,459,920.00元，30299 其他商品和服务支出138,000.00元。

303 对个人和家庭的补助支出1,988,578.84元，其中：30302 退休费1,192,522.80元，30305 生活补助796,056.04元。

310 资本性支出110,000.00元，其中：31002 办公设备购置110,000.00元。

2.按经济科目分组：项目支出1,401,266.00元

302 品和服务支出614,600.00元，其中：30201 办公费50,000.00元，30205 水费6,000.00元，30206 电费44,000.00元，30211 差旅费100,000.00元，30213 维修（护）费117,000.00元，30214 租赁费297,600.00元。

310 资本性支出786,666.00元，其中：31003 专用设备购置786,666.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,155,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县公安局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降57.14%，国内公务接待批次为71次，共计接待284人次。

减少原因是县公安局认真贯彻执行中央八项规定及厉行节约反对浪费的相关政策，通过源头控制、精准预算和主动压减开支来降低行政运行成本，取消无实质内容的公务活动，压缩接待批次和人次，从执行环节杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1,140,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费430,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长7.50%；公务用车运行维护费710,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长9.23%。共计报废2辆，购置公务用车2辆，划拨公务用车2辆，年末公务用车保有量为26辆。

增加原因一是更新禁毒大队、大河口派出所执法执勤用车各2辆，预算资金430,000.00元；二是2026年环食药侦大队合并姚安县公安局，执法执勤用车划拨2辆，公务用车运行维护费增加60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局2026年机关运行经费安排3,319,170.26元，与上年对比减少3,769,018.1元，下降53.17%。减少主要原因是2025年辅警经费预算在“商品和服务支出—劳务费”科目中，而2026年预算在“工资福利支出—其他工资福利支出”科目中，致使机关运行经费减少。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，主要保障县公安局日常办公正常运转支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局2026年委托业务费安排165,000.00元，与上年对比减少4,157,000.00元，减少96.18%。减少主要原因是2025年辅警经费4,242,000.00预算在“机关商品和服务支出—委托业务费”科目中，而2026年预算在“机关工资福利支出—其他工资福利支出”科目中，致使委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县公安局资产总额35,327,509.67元，其中，流动资产471,563.92元，固定资产30,217,763.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,638,182.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少834,792.43元，其中固定资产增加149,504.02元。处置房屋建筑物595.6平方米，账面原值181,400.00元；处置车辆2辆，账面原值318,693.00元；报废报损资产16项，账面原值54,616.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县公安局2026年部门预算表

（详见附件）

                                                                                                                                                        姚安县公安局

                                                                                                                                                        2026年3月6日