左门乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 左门乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 左门乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 左门乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

左门乡是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室

所属单位6个，分别是：

1．姚安县左门乡人民代表大会主席团

2．姚安县左门乡人民政府

3．中国共产党姚安县左门乡委员会

4．姚安县左门乡农业农村发展服务中心

5．姚安县左门乡综合行政执法队

6．姚安县左门乡党群服务中心

（三）重点工作概述

1．坚持项目为王，坚定不移以项目投资撬动经济发展。科学谋划储备项目。坚持“项目为王、产业为本、增收为要”思路，将项目谋划与产业发展、促农增收有机结合。积极争取重大项目：年内实施投资500万元的35kV变电站项目、70万元的地索分布式光伏项目、300万元的核桃加工厂建设项目、120万元的左门大村农村公益事业财政奖补项目、150万元的左门乡人居环境提升整治项目；同时推进9亿元的花园梁子风电项目及渔泡江重点流域水环境综合治理、农村公益事业财政奖补、集镇生活垃圾转运和处理设施建设、特色花卉种植、防火通道等重点项目前期工作，力争更多好项目、大项目落地。

2．坚持产业强乡，坚定不移以产业兴旺促农增收致富。守牢粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉查处乱占耕地建房行为，确保违法图斑只减不增，守住耕地保护、粮食安全两条底线。壮大优势产业：巩固烤烟产业基础地位，完成32万斤烤烟收购任务，力争产值超1100万元；培优扶强魔芋、山药、林下中药材、贡菜、红花等特色作物，实现魔芋种植超3000亩、山药种植稳1600亩、林下中药材种植达1500亩、贡菜种植扩1000亩；夯实畜禽养殖基础，力争肉牛存栏9000头以上、生猪存栏8000头以上、黑山羊存栏15000只以上、家禽存栏60000羽以上；培育林下花卉产业，规划苤拉、左门2个“一村一品”专业村，建成500亩以上配花核心基地，构建“种植—加工—销售—文旅”模式，打造“左门彝乡配花”品牌，建设姚安县高海拔品种配花核心产区。

3．坚持生态立乡，坚定不移以防治污染筑牢绿色屏障。 持续做优生态环境：扛牢大麦地水库水源地保护和地索渔泡江国家级水质监测重任，推进“林长制”“河长制”，强化天然林管护和森林防灭火，打击破坏森林资源行为；落实长江十年禁渔，推进水污染防治与清河行动，确保水质持续达标。 持续改善人居环境：运用“千万工程”经验，强化“五堆”“十乱”整治，推进厕所革命，落实“门前三包”责任；健全农村垃圾转运费、污水处理费收取及村组固定保洁日、红黑榜等机制，加大污染防治力度，推进宜居宜业和美乡村建设。

4．坚持共建共享，坚定不移以惠民实绩增人民福祉。 巩固拓展脱贫攻坚成果：将常态化帮扶纳入乡村振兴战略，守牢规模性返贫致贫底线，加强扶贫项目资产管理，壮大村集体经济。 加强基本民生保障：提升城乡居民社会保障水平，确保养老保险、基本医疗保险参保率100%；落实惠民政策，关爱帮扶困难群体，动态调整低保、特困供养标准，用好临时救助政策。繁荣社会事业：优先发展教育，落实义务教育“两免一补”和教育帮扶政策；落实育儿补贴、生育保险；加强乡卫生院、村卫生室管理；发展群众文化体育事业，依法维护妇女儿童权益，做好国防动员、民族宗教、档案、科协、统计等工作。

5．坚持多元治理，坚定不移以精管善治促和谐稳定。提升基层治理精度：坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾纠纷源头化解、前端防控。提升安全监管能力：强化重点领域风险防控和隐患排查治理，加强综合行政执法、应急救援体系和队伍建设，提升灾害预警、防灾减灾、应急救援能力。守住重大风险红线：加强全民国家安全教育，依法管理宗教事务，防范渗透破坏活动，筑牢国家安全人民防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10570116.06元，其中：一般公共预算收入10119716.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益400元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000.00元。

与上年对比增加241732.48元，增长2.3%；主要原因分析：在2025年基础上增加职工福利费以及2026年在编人员基本工资增资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10120116.06元，其中:本年收入10120116.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10119716.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款400元。

与上年对比增加119685.82，主要原因分析：在2025年基础上增加职工福利费以及在编人员工资普调上涨；国有资本经营与上年相比增加400元，上升100%；主要原因分析：2026年增加国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10570116.06元。财政拨款安排支出 10119716.06元，其中：基本支出10069716.06元，与上年对比增加124665.82元，增长1.25%。主要原因分析：2026年财政保障人员工资普调，导致行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金预算数比上年增加，故基本支出增加；项目支出50000元，与上年对比减少5380元，下降9.71%。主要原因分析2026年减少信创工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年财政拨款安排支出10119716.06元，按支出功能科目分类：

“2010301行政运行”预算支出2609604.29元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

“2010108代表工作”预算支出50000元，用于专门核算人大代表履职相关支出；

“2010302 一般行政管理事务”预算支出120000元，主要反映政府的支出；

“2013101行政运行”预算支出300364.84元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

“2080150事业运行”预算支出736239.4元，主要反映党群服务中心相关的支出；

“2080501行政单位离退休费”预算支出150845.4元，“2080502事业单位离退休”预算支出42840元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出807199.35元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出200000元，主要反映财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

“2080801死亡抚恤”预算支出3744元，主要反映财政对各类优抚对象的支出；

“2101101行政单位医疗”预算支出101158.57元，“2101102事业单位医疗”预算支出156531.24元，“2101103公务员医疗补助”预算支出179639.44元，“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出21276元，主要反映医疗保障方面的支出；

“2130104事业运行”预算支出1368828.66元，主要反映农业（农技、农经、畜牧）的支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”预算支出1836200元，主要用于核算各级财政用于保障村级组织运转的补助资金；

“2210201住房公积金”预算支出515485.92元，主要反映住房公积金方面的支出；

“2240150事业运行”919758.95元，主要用于综合行政执法队支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10069716.06元。其中：30101基本工资：1894080.00元；30102津贴补贴：1267920.00元；30103奖金：632242.00元；30107绩效工资：1542654.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：807199.35元；30109职业年金缴费：200000元；30110职工基本医疗保险缴费：257689.81元；30111公务员医疗补助缴费：179639.44元；30112其他社会保障缴费：50185.02元；30113住房公积金：515485.92元；30201办公费：329012.2元；30202印刷费：6600元；30205水费：2000.00元；30206电费：14000元；30211差旅费：5000元；30215；会议费：8000元；30216培训费：6000元；30217公务接待费：30000.00元；30226劳务费：99087.8元；30228工会经费：75791.12元；30231公务用车运行维护费：90000.00元；30239其他交通费用：178200.00元；30299其他商品和服务支出：45000元；30302退休费：190985.4元；30304抚恤金：3744元；30305生活补助：1254000.00元；30399其他对个人和家庭的补助：385200元。

项目支出50000.00元，其中：30201办公经费：50000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额107550元，其中：政府采购货物预算17550元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县左门乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，与上年相比减少20000元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县左门乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0.OO%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县左门乡人民政府2026年公务接待费预算为30000元，与上年相比减少20000元，同比下降40%；国内公务接待批次为59次，共计接待1134人次。与上年相比增加6次，共计49人。

减少原因：2026年我乡深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子的要求，厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县左门乡2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，与上年相比保持持平；其中：公务用车购置费0元，较上年相比减少0元，下降0.OO%；公务用车运行维护费90000元，较上年相比减少0元，下降0.OO%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按上级有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1．保障村委会数量：5个；

2．安排项目资金标准：30000元/年/村，合计：150000元；

3．资金拨付及时率：100%；

4．村委会稳定运行：有效保障；

5．村委会工作效率：有效提升；

6．村民满意度：98%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县左门乡2026年机关运行经费安排1382676.52元，与2025年预算经费1332685.63元，相比增加49990.89元，增长3.75 %。机关运行经费主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

增加的主要原因是：在职实有人数人均多了1000.00元的体检费，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县左门乡2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，左门乡人民政府资产总额13080775.99元，其中，流动资产753495.94元，固定资产1403028.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程704000元，无形资产54326.23元，其他资产10165925.64元。与上年相比，本年资产总额增加486602.1元，其中固定资产增加486602.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县左门乡人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县左门乡人民政府

2026年3月4日