姚安县光禄镇人民政府2026年度预算公开

光禄镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 光禄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 光禄镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金等工作。

（4）负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（5）抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县光禄镇人民政府

2．姚安县光禄镇人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县光禄镇委员会

4．姚安县光禄镇农业农村发展服务中心

5．姚安县光禄镇综合行政执法队

6．姚安县光禄镇党群服务中心

（三）重点工作概述

1．突出产业引领、提质增效，持续筑牢高质量发展支撑

培强做大特色优势农业。严格落实耕地保护和粮食安全政治责任，抓实耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，守住农业生产基本盘。围绕“促农增收”中心任务，依托本地资源优势和现有花卉产业基础，盘活园地、林地资源，推动林下经济、庭院经济与花卉产业深度融合。

深化拓展文化旅游产业。围绕建设名副其实的光禄玫瑰古镇目标，深入挖掘开发本地文化、鲜花、体育、康养、旅居等丰富资源，植入互动式、体验式、沉浸式旅游新业态，以文物、三非遗、鲜花为元素讲好光禄故事，打造光禄玫瑰IP。

稳步发展重点工业。聚焦资源要素集聚效应，强化政策、土地、资金等要素保障，有序推进光伏绿色储能项目建设，推动新能源产业落地见效、稳步发展。

2．突出投资扩面、服务提质，持续积蓄高质量发展动能

精准招引优质项目。扎实抓好“十五五”开局工作，做实做细前期研究论证，力争更多项目纳入国家和省州规划。

推动投资落地见效。进一步强化“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的鲜明导向，全面营造大抓项目、抓大项目、抓好项目的浓厚氛围。

精准优化政务服务。以打造一流营商环境为核心，深化“高效办成一件事”改革，整合审批职能、简化办事流程、提升服务质效，贯通企业、群众诉求直达通道，推行便民利企举措。

3．突出城乡融合、共建共享，持续提升高质量发展质感

扎实推进乡村全面振兴。扛稳压实防返贫工作政治责任，将动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”落到实处，持续巩固提升“三保障”水平。

稳步推进美丽宜居建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，紧扣乡村“五大振兴”要求，扎实推进乡村建设。

4．突出生态优先、绿色发展，持续厚植高质量发展底色

加大污染防治攻坚。扎实打好蓝天、碧水、净土保卫战，从严抓好各级环保督察反馈问题整改落实，坚决严守生态保护红线。

加强生态环境保护。抓实“绿盾行动”自然保护地问题整改，严防遥感监测问题反弹回潮。

5．突出惠民利民、稳境安民，持续彰显高质量发展温度

全力办好民生实事。建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系，推进全民参保扩面，落实城乡低保、临时救助等各项惠民政策，提高特殊困难群体保障水平，兜牢民生底线。

全力守牢安全底线。全面压实安全生产责任制，明确各级岗位职责、细化工作举措，持续提升应急管理规范化水平和防灾减灾救灾实战能力。

全力营造稳定环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，牢固树立“化处置为预防”的工作理念，健全完善全方位、多层次的社会稳定体系。

6．突出政治引领、真抓实干，持续强化高质量发展保障

始终做到心怀大局讲政治。把政治建设摆在政府自身建设的首要位置，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、武装头脑、指导实践。始终做到心有担当重实干。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“抓落实就是抓发展”的理念，把抓落实作为开展工作的主要方式。始终做到心系法治严监管。以习近平法治思想为根本遵循，自觉运用法治思维和法治方式履行政府职责、规范行政行为始终做到心存敬畏守廉洁。持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20988783.87元，其中：一般公共预算19976183.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益12600.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入19572811.63元，增加1415972.24元，增长7.23%。主要原因分析是：2025年在职实有人数67人，2026年在职实有人数71人，且今年在职实有人数增加了人均1000.00元的福利费，人员类的基本支出比去年有所增加；去年项目支出1277560.00元，今年项目支出1835108.80元，比去年增加557548.80元，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19988783.87元，其中:本年收入19988783.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19976183.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款12600.00元。

与上年对比，2025年财政拨款收入18541641.47元，增加1447142.40元，增长7.80％。主要原因分析是：2026年我单位在职实有人数增加，且比去年增加人均1000.00元的福利费，人员类的基本支出增加；去年项目支出1277560.00元，今年项目支出1835108.80元，比去年增加557548.80元，且今年多了12600.00元的国有资本经营预算收入，故2026年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20988783.87元。财政拨款安排支出 19976183.87元，其中：基本支出18141075.07元，与上年对比，上年基本支出17264081.47元，增加876993.60元，增长5.08％。主要原因分析是：2026年在职实有人数比去年增加4人，并且在职实有人数人均多了1000.00元的福利费，故人员类的基本支出增加；项目支出1835108.80元，与上年对比，上年项目支出1277560.00元，增加557548.80元，增长43.64％。主要原因分析是：2026年在2025年的基础上多了光禄镇加油站建设项目永久性征地及地上附着物补偿资金795362.40元，大小荷塘流转费用325746.40元，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年一般公共预算支出为19976183.87元，按部门预算支出功能分类科目

1．2010101行政运行人大事务支出：172782.17元，主要用于人大在职人员工资、机关综合绩效、工伤保险、工会经费、公务交通等基本支出；

2．2010108人大事务代表工作经费支出：64000.00元，主要用于镇人大代表开展调研、视察等活动支出；

3．2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出：3099432.96元，主要用于行政人员的基本工资、奖金、工伤保险、绩效、其他交通费。以及政府的办公费，劳务费，公务接待费，工会经费等支出；

4．2010302一般行政管理事务：650000.00元，包含古镇管理经费500000.00元和城管队员的生活补助150000.00元；

5．2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出：1496450.99元，主要用于党委在职人员工资、工伤保险、机构运转支出；

6．2080150事业运行人力资源和社会保障管理事务支出：721019.47元，包括党群服务中心工伤保险、失业保险以及绩效和公用经费支出；

7．2080501行政单位离退休：236578.80元，主要开支行政人员的离退休经费；

8．2080502事业单位离退休：237991.80元，主要开支事业人员的离退休经费；

9．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1350807.99元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

10．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：200000.00元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

11．2080801死亡抚恤：27144.00元，主要用于遗属补助支出；

12．2082502其他农村生活救助：1320.00元，主要用于一名拖拉机手的生活补助支出；

13．2101101行政单位医疗：175639.24元，主要用于在职人员基本医疗的缴费支出；

14．2101102事业单位医疗：263006.32元，主要用于事业人员基本医疗保险的缴费支出；

15．2101103公务员医疗补助：325686.34元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

16．2101199其他行政事业单位医疗支出：36642.00，主要用于大病医疗保险缴费支出；

17．2120201城乡社区规划与管理：396500.00元，主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

18．2130104事业运行：3202313.24元，主要用于农业农村发展服务中心工伤保险、失业保险、奖励性绩效以及公用经费支出；

19．2130705对村民委员会和村党支部的补助：4020800.00元，主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级的运转经费

20．2200106自然资源利用与保护：1121108.80元，主要用于禄镇加油站建设项目永久性征地及地上附着物补偿资金以及大小荷塘流转费用支出；

21．2210201住房公积金：871906.80元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出；

22．2240150事业运行：1305052.95元主要用于综合行政执法队的工伤保险、失业保险、公用经费、工会经费和奖励性绩效支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出18141075.07元，其中：30101基本工资：3304632.00元，30102津贴补贴：2121036.00元，30103奖金：1032730.00元，30107绩效工资：2450012.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1350807.99元，30109职业年金缴费：200000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：438645.56元，30111公务员医疗补助缴费：325686.34元，30112其他社会保障缴费：85490.38元，30113住房公积金：871906.80元，30201办公费：790012.00元，30205水费：2500.00元，30206电费：32620.00元，30207邮电费：46368.00元，30215会议费：30000.00元，30217公务接待费：20000.00元，30226劳务费：109600.00元，30228工会经费：129013.40元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：285780.00元，30299其他商品和服务支出：71000.00元，30302退休费：467970.60元，30305生活补助：2722464.00元，30399其他对个人和家庭的补助：1162800.00元。

项目支出1835108.8元，其中：30206电费：100000.00元，30215会议费：30000.00元，30226劳务费：300000.00元，30299其他商品和服务支出：134000.00元，30305生活补助：150000.00元，31009土地补偿：1061504.80元，31011地上附着物和青苗补偿：59604.00元，31204费用补贴：0.00元。

五、对下专项转移支付情况

姚安县光禄镇人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额133240.00元，其中：政府采购货物预算133240.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年减少30000.00元，下降21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

光禄镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

光禄镇人民政府2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少30000.00元，下降60%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

增减变化原因：2026年我镇按照政府过紧日子要求，厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

光禄镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费90000.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费项目：

按上级有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

保障村委会数量：10个；

安排项目资金标准：30000元/年/村，合计：300000.00元；

资金拨付及时率：100%；

村委会稳定运行：有效保障；

村委会工作效率：有效提升；

村民满意度：90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇2026年机关运行经费安排1610393.40元，与上年对比增加43200.43元，增长2.76%，主要原因分析：本年度在职实有人数比去年增加，并且在职实有人数人均多了1000.00元的体检费，故2026年机关运行经费增加

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，光禄镇人民政府资产总额81253319.74元，其中，流动资产3370926.10元，固定资产17101815.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12214488.13元，其他资产48566090.00元。与上年相比，本年资产总额增加7788580.88元，其中固定资产增加7687450.18元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 光禄镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

           姚安县光禄镇人民政府        

2026年3月9日