姚安县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2．组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟定林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责和组织国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护利用规划并监督实施，按照国家和省有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4．负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5．负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7．负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有（集体）林场、草原等改革意见并监督实施。拟定林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8．贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9．组织、协调、指导国有（集体）林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10．组织、协调、指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12．监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13．负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县林业和草原局设置6个内设机构。包括：办公室(计财股)、生态保护修复和种苗管理股(姚安县绿化委员会办公室)、森林资源和草原管理股(政策法规股)、野生动植物保护管理股(自然保护地与湿地管理股)、科技与产业发展股、林业和草原改革发展办公室。所属单位7个，分别是：

1．姚安县花椒园州级自然保护区管护局。

2．三峰山州级自然保护区姚安管护局。

3．姚安县大尖山州级自然保护区管护局。

4．姚安县林业和草原综合行政执法大队。

5．姚安县营林营草工作站。

6．姚安县林火监测中心。

7．姚安县太平木材检查站。

以上所属7家事业单位，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县林业和草原局统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安县林业和草原局。

（三）重点工作概述

1．林草改革持续深化。集体林权制度改革稳步推进，促成12宗林权流转；林长制推行规范有序，2024年考核获优秀等次；2025年林权经营颁证工作有序开展，预计年底前将成为继禄丰、武定之后，全州第三个实现首证颁发的县市。

2．绿美建设成效显著。完成义务植树77.3万株，县级“四旁”植树226.65万株，实施病虫害防治8500亩，完成低效林改造2000亩，造林成活率达99.46%，完成494亩异地造林任务，正在实施森林抚育10000亩；培育林木良种2个，建成林木良种培育基地2块，引进多家花卉种苗研发企业，建成花卉种苗研发、试种基地2000亩以上。

3．林下经济实现突破。大力发展林下花卉产业，完成8750亩林下花卉种植，建成6个示范基地，2025年工作被省委王宁书记两次会议通报表扬，1个林下经济改革发展典型案例入选省级第一期典型案例。

4．灾害防控有力有效。筑牢森林草原防火线，2025年实现“零火灾”；年内未发生林草有害生物重大疫情；开展4次安全风险隐患大排查大整治，未发生林草行业重大安全生产事故

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,713,150.16元，其中：一般公共预算10,713,150.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入11,381,968.14元，2026年与2025年相比，部门财政收入减少668,817.98元。主要原因分析：有人员变动，王少海调入姚安县融媒体中心，李绍祥调入姚安县农业农村局，何兆丁调入姚安县地震局；新招录刘宇馨、潘洁。关丽华、刘有荣退休。2025年项目支出预算1,699,500元，2026年项目支出预算753,000，减少946,500元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,713,150.16元，其中：本年收入10,713,150.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,713,150.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入11,381,968.14元，2026年与2025年相比，部门财政拨款收入减少668,817.98元。主要原因分析：有人员变动，王少海调入姚安县融媒体中心，李绍祥调入姚安县农业农村局，何兆丁调入姚安县地震局；新招录刘宇馨、潘洁。关丽华、刘有荣退休。2025年项目支出预算1,699,500元，2026年项目支出预算753,000，减少946,500元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,713,150.16元。财政拨款安排支出10,713,150.16元，其中：基本支出9,960,150.16元，与上年对比增加277,682.02元，主要原因分析有人员变动，王少海调入姚安县融媒体中心，李绍祥调入姚安县农业农村局，何兆丁调入姚安县地震局；新招录刘宇馨、潘洁。关丽华、刘有荣退休。项目支出753,000元，与上年对比减少946,500元，主要原因分析：在编制2025年部门预算的基础上减少了部分预算项目，异地造林县级配套经费减少350,000元，林长制县级配套工作经费减少80,000元，森林火灾保险县级配套专项资金减少110,000元，信创工作专项资金减少106,500元，森林草原防火信息化建设县级配套专项经费减少350,000元，增加2026年林下花卉发展工作经费预算50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“2080501行政单位离退休”306,109元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,005,575.52元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出304,991.46元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．“2080801死亡抚恤”支出29,016元，主要反映退休人员遗属补助方面支出。

5．“2101101行政单位医疗”75,817.69元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

6．“2101102事业单位医疗”264,745.83元，主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

7．“2101103公务员医疗补助”243,143.04元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

8．“2101199其他行政事业单位医疗”支出26,004元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

9．“2130201行政运行”2,085,267.87元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

10．“2130202一般行政管理事务”200,000元，主要反映异地造林及林下花卉发展方面的支出。

11．“2130204事业机构”4,979,648.51元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、失业保险，事业单位机构运转方面的支出。

12．“2130207森林资源管理”支出20,000元，主要反映林长制考核方面的支出。

13．“2130234林业草原防灾减灾”支出533,000元，主要反映森林草原防灭火方面的支出。

14．“2210201住房公积金”639,831.24元。主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9960150.16元，其中：30101基本工资2,633,940元，30102津贴补贴738,072元，30103奖金396,718元，30107绩效工资2,455,217元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。30108机关事业单位基本养老保险缴费1,005,575.52元，30110职工基本医疗保险缴费340,563.52元，30111公务员医疗补助缴费243,143.04元，30112其他社会保障缴费72,227.64元，30113住房公积金639,831.24元，主要用于在职人员养老保险，医疗保险、住房公积金等方面支出。30228工会经费100,165.74元，30231公务用车运行维护费300,000元，30239其他交通费用107,580元，30201办公费50,500元，30211差旅费69,800元，30206电费16,000元，30205水费6,000元，30207邮电费20,000元，30217公务接待费50,000元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、会议费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，单位在职职工体检费、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。30299其他商品和服务支出52,000元，主要用于在职人员体检支出，30302退休费301,809元，30103奖金27,000元，30109职业年金缴费304,991.46元，30305生活补助29,016元，主要用于单位退休人员，遗属人员的退休费、职业年金等方面的支出。

项目支出753,000.00元，其中：30211差旅费10,000元，30216培训费12,000元，30226劳务费14,950元，30227委托业务费175,000元，30299其他商品和服务支出206,000元，30305生活补助185,050元，31099其他资本性支出150,000元。主要用于保障森林防灭火专业队，林下花卉，林长制及异地造林项目建设项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2026年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2026年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项。2026年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额253,000元，其中：政府采购货物预算253,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计580,000元，较上年减少230,000元，下降65.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县林业和草原局2026年公务接待费预算为50,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为86次，共计接待893人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为530,000元，较上年增加230,000元，增长77%。其中：公务用车购置费230,000元，较上年增加230,000元，增长100%；公务用车运行维护费300,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：2026年计划购置特种专业技术用车一辆，金额230,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年县级专业队养队县级配套专项资金

按照《楚雄州森林草原防灭火目标管理责任状》之规定，县级森林消防专业队不少于60人的编队标准。姚安县森林火森林消防专业队于12月1日开始编队，于次年6月30日结束。配套资金20万元用于60名扑火队员日常生活保障，为扑火队员购买相关保险服务，为扑火队员发放各种补助金津贴。12月1日至次年6月保障县级专业队正常运转，有效扑救森林草原火灾。在森林草原防火期内，通过县级专业队日常备勤及森林草原火情火灾扑救，有效地保障了人民群众生命财产安全及我县193万亩林区生态安全。

（二）2026年森林草原防火信息化建设县级配套专项经费

按照《楚雄彝族自治州林业局关于加快推进“互联网+”林业信息化建设工作的通知》楚林通〔2016〕60号的规定。县级配套15万元，其余林草自筹。用于支付中国移动通信有限公司楚雄分公司森林防火野外视频监控一期项目，建设24个，属于租用形式；森林防火野外视频监控二期项目，建设2个，属于租用形式；森林防火监控信息化监控系统建设先行试点服务项目，升级改造10个，属于租用形式；云MAS业务服务项目，宣传短信服务；云视讯业务服务项目，视频会议系统服务；数据专线服务，10条数据专线。通过实施森林草原防火信息化建设项目，将大力提升我县森林草原火灾预防、指挥及扑救能力。

（三）2026年县级配套三三制专项资金

根据《云南省人民政府常务74会议纪要》2012年4月8日第六期之规定，县级补贴面积为183万亩，按照每亩补助0.1元的标准，县级配套“三三制”森林防火经费为18.3万元。主要是为全县183万亩林区做好森林防火宣传培训、防火规划、防火基础设施建设及扑火物资配备。通过配套资金投入，将大力提升我县森林草原火灾预防及扑救能力。

（四）2026年林下花卉发展工作经费

2026年林下花卉工作经费6万元，主要用于资源调查与规划编制15,000元、“走出去请进来”招商推介15,000元、强化宣传和其他支出20,000元。进一步摸清我县林下花卉发展资源家底，形成科学的发展规划；引进一批林下花卉种植龙头企业，提升产业规模化水平；建成1—2个具有示范效应的林下花卉种植点；初步搭建产销对接渠道，提升产业信心。通过资金使用，全面推动我县林下花卉产业健康有序发展，提升林下经济综合效益，助力乡村振兴与生态文明建设。

（五）2026年异地造林县级配套经费

根据《中华人民共和国森林法》第十八条，《建设项目使用林地审核审批管理办法》第二十二条、《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》等相关规定和《楚雄州林业和草原局关于下达各年度林草重点任务预安排计划的通知》要求，项目永久征收占用林地需实施异地造林，面积不少于被征收占用林地面积的原则，各年度项目征占用须于次年完成不少于被征占用林地面积的异地造林任务。我县今年异地造林面积118亩。

（六）2026年林长制县级配套工作经费

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》(云厅字〔2021〕11号)》和《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄州全面推行林长制的实施方案〉的通知》（楚办字〔2021〕29号）之规定，各级应将林长制工作专项经费纳入同级财政预算，重点保障林长制相关政策宣传、政策业务及技能培训、林长公示牌维护、突出问题整治及法律顾问服务等必要的工作经费。通过对林长制工作经费专项资金的投入，能有效保障林长制稳定、有序推进；全面推进林长制配套制度建设，措施更加有力，最终实现森林草原湿地资源得到有效保护，森林草原生态得到修复，森林草原防灾减灾能力得到提升，林草领域改革有突破，绿色富民产业形成规模，基层基础能力建设更加强劲的目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县林业和草原局2026年机关运行经费安排574,080元，与上年对比减少17,174.7元，主要原因分析2026年按照52人编制预算，2025年按照54人编制预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县林业和草原局2026年委托业务费安排175,000元，与上年对比减少355,000元，主要原因分析：2026年委托业务费安排情况：2026年林长制县级配套工作经费项目安排委托业务费10,000元，2026年林下花卉发展工作经费项目安排委托业务费15,000元，2026年森林草原防火信息化建设县级配套专项经费项目安排委托业务费150,000元；2025年委托业务费安排情况：2025年林长制县级配套工作经费安排委托业务费32,000元，2025年森林草原防火信息化建设县级配套专项经费项目安排委托业务费500,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县林业和草原局资产总额5,567,249.56元，其中，流动资产1,403,776.62元，固定资产4,163,467.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少727,151.32元，其中固定资产减少566,652.39元。处置房屋建筑物296平方米，账面原值150,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分姚安县林业和草原局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县林业和草原局                        

2026年3月5日