中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会党史研究室作为中国共产党姚安县委员会直属事业单位，属于公益一类正科级事业单位，参照公务员法管理，主要职责是贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署、工作安排、具体要求；组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。主要负责征集、整理、编纂重要党史资料；搜集、综合整理、研究姚安县党史的相关资料并编写、出版中国共产党姚安县党史书刊；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织史志工作的经验交流，培训史志业务骨干，充分发挥史志部门的资政、存史、育人功能，为全县的政治、经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执政研究股、方志股、年鉴股、信息宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是做好《中共姚安县委工作纪要（2025）》和《姚安年鉴2026》的编纂并按期出版发行；二是全面启动《中国共产党姚安县第十五次代表大会资料汇编》的编辑；三是继续抓好资料收集，根据省州史志部门要求适时启动《中国共产党姚安县历史》（三、四卷）编纂和第三轮《姚安县志》续修。四是抓好党史“七进”宣传教育持续巩固党史学习教育常态化、长效化；五是确定2026年大比拼目标任务克期完成比拼任务；六是全面完成县委、县政府和州委党史研究室（州志办）安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2205746.86元，其中：一般公共预算2205746.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2473018.18对比减少267271.32，减少10.8%，减少的主要原因是2026年志书编纂减少一本。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2205746.86元，其中：本年收入2205746.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205746.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2473018.18元对比减少267271.32元，减少10.8%，主要原因分析是2026年志书编纂减少一本。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2205746.86元。财政拨款安排支出 2205746.86元，其中：基本支出1975746.86元，与上年1885758.18元对比增加89988.68元，增加4.77%；增加的主要原因是在职人员晋升职务职级后工资福利支出和社保费用增加；项目支出230000.00元，与上年587260.00对比减少，减少357260.00元，减少60.8%，减少的主要原因增加的主要原因是《姚安县扶贫志》已于2025年内完成编纂出版，2026年未有新增志书编纂。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101行政运行”支出1470885.19元，主要用于县委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包括一般的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2013102一般行政管理事务”支出230000.00元，主要用于《中共姚安县委工作纪要》《姚安年鉴》编纂出版工作经费支出。

3.“2080502事业单位离退休”支出43921.80元，主要用于行政事业单位养老支出，具体包括事业单位离退休费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”204413.91元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。

5.“2080801死亡抚恤支出”4680.00元，主要用于支付遗属生活补助。

6.“2101101行政单位医疗”支出62616.23元，主要用于行政事业单位医疗补助。

7.“2101103公务员医疗补助”支出43227.69元，主要用于公务员医疗补助。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4334.00元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

9.“2210201住房公积金”支出：141668.04元，主要用于单位承担部门的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,975,746.86元，其中：30101 基本工资：487,812.00元，30102 津贴补贴：497,964.00元，30103 奖金：324,811.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：204,413.91元，30110 职工基本医疗保险缴费：62,616.23元，30111 公务员医疗补助缴费：43,227.69元，30112 其他社会保障缴费：6,175.65元，30113 住房公积金：141,668.04元，30201 办公费：19,865.00元，30211 差旅费：3,000.00元，30217 公务接待费：1,000.00元，30228 工会经费：18,416.54元，30239 其他交通费用：95,040.00元，30299 其他商品和服务支出：21,735.00元，30302 退休费：43,321.80元，30305 生活补助：4,680.00元。

项目支出230,000.00元，其中：30201 办公费：58,200.00元，30227 委托业务费：171,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额175,212.00元，其中：政府采购货物预算3412元、政府采购服务预算171,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少3000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年公务接待费预算为1000元，较上年减少3000元，下降75%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

减少原因是根据“三公”经费厉行节约相关规定，逐年压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《中共姚安县委工作纪要》（2025）编纂工作经费绩效目标：《中共姚安县委工作纪要》（2025）编纂出版180册，于2026年11月底前出版，并发放到县级各部门各乡镇。该项目实施后，所编纂出版发行的《中共姚安县委工作纪要》，将成为全县各级各部门党委党组总结工作，分析启示，回顾不足，振奋精神，继往开来的学习工作书，将很好地发挥出党史工作存史，资政，育人的功能和作用。

（二）《姚安年鉴》（2026）编纂工作经费绩效目标：《姚安年鉴》（2026）编纂印刷公开出版480册，于2026年11月底前完成。该项目实施后，所编纂出版发行的《姚安年鉴》，将为领导决策、部门开展工作和社会各界了解姚安、研究姚安、建设姚安提供基础性信息资料，积累史料。发挥存史、资政、育人的作用，推动地方志事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年机关运行经费安排159056.54元，与上年147170.20对比增加11886.34，增加8.07%，增加主要原因是体检费和工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年委托业务费安排171800.00元，与上年427800.00对比减少256000.00元，主要原因分析2026年志书编纂比2025年减少一本。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共姚安县委员会党史研究室资产总额82160.14元，其中，流动资产1477.97元，固定资产80682.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年94353.79元相比，本年资产总额减少12193.65元，其中固定资产减少12991.56 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县委员会党史研究室          

2026年3月5日