中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安姚安、法治姚安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

3.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、持续开展专项普法行动等有关法律法规政策的实施工作。

4.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各单位依法行使职权，协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

10.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：政法办、政工办、执法监督室、综治督导与基层社会治理室、政治安全与维稳反邪教协调室、信息化与新闻宣传室。所属单位2个。

（三）重点工作概述

1.坚持总体国家安全观，维护政治安全和社会稳定。全县政法机关牢固树立底线思维，全力防风险、补短板、除隐患，严防发生严重暴力恐怖案（事）件、重大群体性事件、个人极端暴力犯罪案件，切实维护全县政治安全和社会稳定。

2.坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化平安姚安建设。

3.坚持以法治姚安建设为引领，提升保障全县高质量跨越式发展的法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个；群团组织1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,699,366.66元，其中：一般公共预算4,699,366.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3899569.64元相比增加799797.02元。增加20.5%，增加的主要原因是职工基本工资标准提高，新增人员4人，人员经费增加；项目580,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,699,366.66元，其中：本年收入4,699,366.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,699,366.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3899569.64元相比增加799797.02元。20.5%，增加的主要原因是职工基本工资标准提高，新增人员3人，人员经费增加；项目580,000.00元；

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,699,366.66元。财政拨款安排支出 4,699,366.66元，其中：基本支出4,119,366.66元，与上年对比增加846297.02元，增加21.7%，主要原因分析实有人数新增加4人，人员基本工资标准提高，人员经费增加；项目支出580,000.00元，与上年对比减少46500元，减少7.4%，主要原因分析为2025年度信创工作专项资金核减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302 一般行政管理事务：100,000.00元，主要用于严重精神障碍患者“以奖代补”项目经费开支。

2.2013101 行政运行：3,138,344.74元，主要用于人员工资、办公费等日常公用经费开支；

3.2013102 一般行政管理事务：480,000.00元，主要用于综治维稳、办公设备购置项目经费开支；

4.2080501 行政单位离退休：131,529.60元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费支出；

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：378,165.60元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.2101101 行政单位医疗：95,672.60元，主要用于在职人员的行政单位基本医疗保险缴费支出；

7.2101102 事业单位医疗：21,269.38元，主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险缴费支出；

8.2101103 公务员医疗补助：88,772.54元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出：9,456.00元，主要用于大病保险缴费支出；

10.2210201 住房公积金：256,156.20元；主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4,119,366.66元，其中：30101 基本工资：878,148.00元，30102 津贴补贴：999,768.00元，30103 奖金：511,774.00元，30107 绩效工资：230,165.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：378,165.60元，30110 职工基本医疗保险缴费：116,941.98元，30111 公务员医疗补助缴费：88,772.54元，30112 其他社会保障缴费：16,791.04元，30113 住房公积金：256,156.20元，30201 办公费：159,400.00元，30209 物业管理费：20,000.00元，30211 差旅费：40,000.00元，30215 会议费：10,000.00元，30216 培训费：20,000.00元，30217 公务接待费：15,000.00元，30227 委托业务费：12,000.00元，30228 工会经费：34,394.70元，30231 公务用车运行维护费：35,000.00元，30239 其他交通费用：149,160.00元，30299 其他商品和服务支出：18,000.00元，30302 退休费：129,729.60元。

项目支出580,000.00元，其中：30201 办公费：480,000.00元，30305 生活补助：100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金35,000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年预算单位财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费15,000.00元，公务用车购置及运行费35,000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费35,000.00元）。

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为1500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。严格执行上级关于接待工作相关规定，压缩接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为35000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排512954.7元，与上年对比增加113620.3元，增加28.5%，主要原因分析新增实有人员4人，职工基本工资标准提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年委托业务费12000元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县委员会政法委员会资产总额179572.18元，其中，流动资产80817.09元，固定资产98755.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21041.81元，其中固定资产增加43848.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第三部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县委员会政法委员会           

2026年3月5日