姚安县适中乡2026年预算公开目录

第一部分 适中乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 适中乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县适中乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

适中乡人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和4个村（居委）会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：姚安县适中乡经济发展办公室、姚安县适中乡基层党建办公室、姚安县适中乡党政综合办公室、姚安县适中乡平安法治办公室、姚安县适中乡社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1．姚安县适中乡人民政府

2．姚安县适中乡人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县适中乡委员会

4．姚安县适中乡村委会

5．姚安县适中乡农业农村发展服务中心

6．姚安县适中乡综合行政执法队

7．姚安县适中乡党群服务中心

（三）重点工作概述

1．以产业强乡之劲，筑就富民兴乡之基，在产业提质上创佳绩、开新局。严守耕地红线，坚决扛“粮食安全党政同责”，扎实推进耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。大力实施高标准农田改造提升工程，确保全乡粮食种植面积稳定在1万亩以上，产量达3700吨以上。巩固提升传统优势产业，精心谋划烟叶生产工作，在种植布局、田间管理、收购保障等关键环节精准发力、狠下功夫，确保高质量完成2270亩33万公斤烟叶种植、收购任务，推动烟叶产业提质增效。大力发展畜牧业，鼓励和支持畜禽品种改良、青贮饲料深加工，依托广阔市场前景和丰富林地资源，进一步扩大林下养殖规模，大力扶持和培育畜牧养殖大户、专业养殖村和规模化养殖企业，推进畜牧业全产业链融合发展，确保年度生猪存栏6200头以上，黑山羊存栏6800只以上，肉牛存栏9500头以上，畜牧业产值达4200万元以上。充分发挥本地资源禀赋优势，大力发展黄姜、魔芋等特色种植，中蜂、兔子等特色养殖，推动林下经济、庭院经济和花卉产业深度融合，力争培育林下花卉种植示范村1个，全力推进全乡因地制宜发展产业。抢抓机遇，积极争取上级资金支持，围绕民族团结进步示范乡发展定位，结合“绿色”“生态”优势，持续深入挖掘特色品牌，加快建设菖河蜂蜜养生美食体验区及民族特色美丽宜居村庄，以“菖河蜂蜜”为特色品牌吸引，不断探索打造集休闲娱乐、民俗体验观光、民族民宿、康体旅游于一体的特色乡村旅游经济区，进一步彰显民族团结融合发展的浓厚氛围，推动文旅融合赋能乡村振兴。

2．以项目攻坚之勇，激活高效发展之能，在项目建设上破难题、显担当。精心谋划储备2026年项目和“十五五”项目，聚焦国家和省州县战略布局，超前谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的基础设施建设、民生事业和产业发展项目，年内力争完成谋划储备重点项目5个以上，概算总投资828万元以上。年内争取实施民族团结示范乡镇、示范村建设、三木村治鲊自然村农村公益事业财政奖补、农村生活污水治理巩固提升等重点项目，切实补齐发展短板。全力支持石者河河道综合治理、加油站建设、2000亩森林抚育等重点建设项目，全程做好项目服务保障工作，确保项目早开工、早竣工、早见效。紧紧围绕适中资源优势，强化向上争取和对外招商双向发力，优化招商服务环境，最大限度推动各类项目实实在在落地见效，确保招商引资到位资金增长2%以上，为全乡经济社会发展注入强劲动力。

3．以振兴实干之力，绘就宜居宜业之景，在振兴推进上出硬招、见实效。健全完善工作机制，严格落实“四个不摘”要求，深入推进“一平台三机制”，常态化抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，精准识别监测对象，细化帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，统筹发力、协同推进，推动乡村全面振兴取得新成效。持续拓宽群众群众渠道，强化产业帮扶、就业帮扶双向赋能，规范管理、高效利用扶贫项目资产，不断提升农村基础设施建设水平、公共服务治理和群众综合素质。严格落实教育、医疗、住房、饮水安全等各项民生保障政策，加大农村劳动力技能培训力度，完成农村劳动力培训400人次以上，推动农村劳动力和脱贫劳动力稳定实现转移就业，确保脱贫人口巩固率达100%，持续提升群众获得感、幸福感。积极推进美丽乡村建设，深入学习浙江“千万工程”经验，坚持把农村人居环境整治提升与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理有机结合起来，统筹推进、标本兼治，坚持先易后难、循序渐进，不断改善农村人居环境，打造生态宜居、乡风文明的美丽乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10403440.2元，其中：一般公共预算9952220.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益400元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入450820.17元。

与上年对比增加501150.5元，增长5%，主要原因分析：2026年新入职人员一名，基本支出相应增加，在职人员增加人均1000元福利费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9952620.03元，其中:本年收入9952620.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9952220.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款400.00元。

上年对比增加885404.04元，同比增加10%，主要原因分析：2026年新考入在职人员一名，基本支出相应增加，在职人员增加人均1000元福利费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10403440.2元。财政拨款安排支出 9952620.03元，其中：基本支出9702220.03元，与上年对比增加707424.04元，主要原因是2026年新考入在职人员一名，基本支出相应增加，在职人员增加人均1000元福利费。项目支出250000元，与上年对比增加125580元，主要原因是今年新增中蜂蜂群繁殖及蜂蜜产品改良项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010101行政运行预算支出169282.84元，2010108代表工作预算支出50000.00元，主要反映人大事务方面的支出；

2．2010301行政运行预算支出2018405.88元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面的支出；

3．2010302一般行政管理事务预算支出200000.00元，主要反映政府的支出;

4．2010350事业运行支出7500.00元，主要反映财务运行支出;

5．2013101行政运行预算支出898821.56元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

6．2080150事业运行预算支出532712.56元，主要反映党群服务中心相关的支出；

7．2080501行政单位离退休预算支出217080.00元，2080502事业单位离退休预算支出173236.2元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

8．2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支780154.71元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

9．2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出115776.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

10．2080801死亡抚恤预算支出16848.00元，主要反映死亡抚恤方面支出；

11．2101101行政单位医疗预算支出109329.38，2101102事业单位医疗预算支出136621.66元，2101103公务员医疗补助预算预算支出201646.24元，2101199其他行政事业单位医疗预算支出24822元，主要反映行政事业单位医疗保障方面的支出；

12．2130104事业运行预算支出1246548.16元，主要反映农业农村发展服务方面的支出；

13．2130705 对村民委员会和党支部的补助1518200.00元，主要反映村民委员会和党支部的补助方面的支出；

14．2210201住房公积金预算支出495418.44元，主要反映职工住房公积金方面的支出。

15．2240150事业运行预算支出1039816.4元，主要反应行政执法队运行相关方面的内容。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9,702,220.03元,其中：30101 基本工资:1,757,028.00元,30102 津贴补贴:1,344,648.00元,30103 奖金:668,689.00元,30107 绩效工资:1,412,142.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:780,154.71元,30109 职业年金缴费:115,776.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:245,951.04元,30111 公务员医疗补助缴费:201,646.24元,30112 其他社会保障缴费:52,703.86元,30113 住房公积金:495,418.44元,30201 办公费:223,300.00元,30205 水费:9,500.00元,30206 电费:51,400.00元,30207 邮电费:10,200.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30215 会议费:4,000.00元,30216 培训费:4,000.00元,30217 公务接待费:20,000.00元,30226 劳务费:120,000.00元,30228 工会经费:72,338.54元,30231 公务用车运行维护费:90,000.00元,30239 其他交通费用:195,360.00元,30299 其他商品和服务支出:45,000.00元,30302 退休费:384,916.20元,30305 生活补助:976,848.00元,30399 其他对个人和家庭的补助:391,200.00元。

项目支出250,000.00元,其中：30201 办公费:50,000.00元,30299 其他商品和服务支出:200,000.00元,31204 费用补贴:0.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目2个，政府采购预算总共106500.00元，其中：政府采购货物预算106500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年减少24000元，下降17.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县适中乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

姚安县适中乡2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少24000元，下降55.55%，国内公务接待批次为88次，共计接待550人次，2026年公务接待费预算数与上年预算数减少。

减少的主要原因是：2026年适中乡严格落实中央八项规定精神，按照政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，严格规范公务接待的管理，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县适中乡2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费90000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县适中乡人民政府，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2026年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施重点项目1个适中乡中蜂蜂群繁殖及蜂蜜产品改良项目，具体绩效目标如下：

1．保障产业发展：促进中蜂蜂群繁殖及蜂蜜产品改良；

2．安排项目资金标准：200000元；

3．资金拨付及时率：100%；

4．产业稳定运行：有效保障；

5．农民收入增加：有效提升；

6．村民满意度：大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2026年机关运行经费1793834.91元。主要用于保障全乡行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及资本性支出等方面。

2026年机关运行经费较上年增加49000元，上升2.8%。主要原因为：2026年新考入在职人员一名，基本支出相应增加，在职人员增加人均1000元福利费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县适中乡本年度无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2026年姚安县适中乡资产总额13400600.58元，其中，流动资产1423694.22元，固定资产6508735.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产1092018.8元，其他资产4176152.28元。与上年相比，本年资产总减少667277.1元，其中固定资产增加138958元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；资产使用收入0.00元，其中出租资产680.96平方米，资产出租收入5447.68元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县适中乡2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县适中乡人民政府        

2026年3月4日