姚安县住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县综合行政执法局牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作；承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂政策法规股牌子）、建筑市场和工程质量安全监管股（招投标管理办公室、抗震设防股）、城乡建设管理股、 房地产市场和物业管理股（住房保障股）。

所属单位0个，下设8个机构，分别是：

1.姚安县保障性住房建设管理中心；

2.姚安县建筑工程质量监督站；

3.姚安县园林绿化管理办公室；

4.姚安县环境卫生服务站；

5.姚安县综合行政执法一大队；

6.姚安县综合行政执法二大队；

7.姚安县综合行政执法三大队；

8.姚安县行政执法指挥调度中心。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢政治保障

以党的政治建设为统领，推动党建与住建业务深度融合，持续提升基层党组织建设质效。从严正风肃纪，健全廉政风险防控体系，深化廉洁文化建设。统筹抓好意识形态、精神文明、统一战线、双拥等工作，为全县住房城乡建设事业高质量发展提供坚强政治和组织保障。

2.优化城镇布局，推进新型城镇化

紧扣“做强县城、做特乡镇、做美乡村”思路，落实县城功能提升部署，完善城市规划体系，提升县城综合承载能力。因地制宜推进县城与重点集镇差异化发展，完善片区规划和专项规划，推动城镇基础设施向乡村延伸，促进城乡融合协调发展。

3.实施城市更新，提升功能品质

以城市更新为抓手，开展城市体检，建立项目储备库，积极争取资金推进老旧小区、地下管网、交通设施等改造提升。加快保障性租赁住房建设，推进生活垃圾处理设施建设。完善县城园林绿化，建设口袋公园、小微绿地，推进绿地开放共享，打造宜居宜业城市环境。

4.提升治理水平，推进精细智慧管理

深化城市精细化管理，加强执法队伍建设，推进网格化治理，持续整治城市“六乱”。学习智慧城管经验，加快城市运行管理服务平台建设。规范物业管理，健全物业收费、开展问题小区整治，提升物业服务质量，构建共建共治共享格局。

5.夯实产业根基，促进健康发展

推广“好房子”建设，打造示范项目，引导住房品质提升。发展康养旅居产业，推动“康养+旅居+房地产”融合发展。强化房地产市场监管，规范企业信用和资金监管，推进问题楼盘处置，扎实做好保交楼工作。整治建筑市场秩序，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型。

6.改善乡村面貌，建设宜居乡村

持续推进城乡生活污水、生活垃圾“两污”治理，加快乡镇治理设施建设，力争实现全覆盖。抓好农村危房改造和农房抗震改造，守住农房安全底线。开展历史文化名镇名村、传统村落摸底储备与申报保护，传承乡村历史文脉，持续改善农村人居环境。

7.坚守安全底线，筑牢韧性防线

压实安全生产责任，实行常态化隐患排查与闭环整改，开展建筑施工、城镇燃气、自建房安全专项整治。加强城市生命线安全工程建设，完善应急预案，强化应急物资和队伍建设，统筹城市防洪排涝，提升防灾减灾能力，坚决防范重特大安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39706847.56元，其中：一般公共预算39706847.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2025年对比增加8534016.54元，增长27.38%，主要原因是：2026年新增西苑广场邮政大楼房屋征收专项资金、姚安县污水处理厂污泥外运资金，所以一般公共预算比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39706847.56元，其中：本年收入39706847.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 39706847.56 元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8534016.54元，增长27.38%，增加的主要原因是：2026年新增西苑广场邮政大楼房屋征收专项资金、姚安县污水处理厂污泥外运资金，所以一般公共预算比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 39706847.56 元。财政拨款安排支出39706847.56元，其中：基本支出11921947.56元，与上年对比增加304876.54元，增长2.62%，主要原因分析：退休人员养老金、补贴补助等按政策标准上调，虽退休人员数量未变，但人均待遇支出增加；项目支出27784900.00元，与上年对比增加8229140.00元，增长42.08%，主要原因分析：2026年增加西苑广场邮政大楼房屋征收专项资金、姚安县污水处理厂污泥外运资金，所以项目支出比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”支出242177.40元，主要用于行政单位离退休人员退休费方面的支出；

2.“2080502事业单位离退休”支出284268.60元，主要用于事业单位退休人员退休费方面的支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1222109.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出121331.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出；

5. “2080801死亡抚恤”支出12168.00元，主要反映机关事业人员死亡遗属补助方面的支出；

6. “2101101行政单位医疗”支出138423.73元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；

7.“2101102事业单位医疗”支出264219.71元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；

8.“2101103 公务员医疗补助”支出312463.51元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；

9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出35066.00元，主要反映行政事业人员的大病保险、工伤保险等方面的支出；

10.“2110302水体”支出7400000.00元，主要反映第一、二污水处理厂污水处理专项经费方面的支出；

11.“2120101行政运行”支出8508799.18元，主要反映人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出；

12.“2120102一般行政管理事务”支出2900000.00元，主要反映办公、委托业务、维修（护）、基础设施建设工作方面的项目支出；

13.“2120404城管执法”支出200000.00元，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.“2120106工程建设管理”支出61800.00元，主要反映城市建设工程消防设施检测经费等工程建设管理方面的支出；

15.“2120201城乡社区规划与管理”支出150000.00元，主要反映保障房维修及管理方面的支出；

16.“2120303小城镇基础设施建设”支出2323100.00元，主要反映农房抗震统贷项目借款利息及融资手续和房屋征收方面的支出；

17.“2120399其他城乡社区公共设施”支出2496000.00元，主要反映城区路灯管护和县城洗手设施管护方面的支出；

18.“2120501城乡社区环境卫生”支出12254000.00元，主要反映城乡环卫一体化项目经费、公厕管护费、垃圾场运行费、渗沥液处理站运维费、绿化管护等城乡社区环境卫生支出方面的支出；

19.“2210201住房公积金”支出780920.04元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11921947.56元，其中：30101基本工资：3015732.00元，30102津贴补贴：1240008.00元，30103奖金：743207.00元，30107绩效工资：2623040.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1222109.91元，30109职业年金缴费：121331.48元，30110职工基本医疗保险缴费：402643.44元，30111公务员医疗补助缴费：312463.51元，30112其他社会保障缴费：83773.64元，30113住房公积金：780920.04元，30199其他工资福利支出：108000.00元，30201办公费：107900.00元，30202印刷费：18500.00元，30205水费：7500.00元，30206电费：16000.00元，30207邮电费：17300.00元，30211差旅费：65000.00元，30215会议费：10000.00元，30217公务接待费：15000.00元，30226劳务费：10000.00元，30228工会经费：118424.54元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费：196680.00元，30299其他商品和服务支出：65000.00元，30302退休费：519246.00元，30305生活补助：12168.00元。

项目支出27784900.00元，其中：30201办公费：141000.00元，30205水费：137000.00元，30206电费：497200.00元，30211差旅费：30000.00元，30213维修（护）费：664500.00元，30226劳务费：3569500.00元，30277委托业务费：14244800.00元，30299其他商品和服务支出：147800.00元，31003专用设备购置：30000.00元，31005基础设施建设：728100.00元，31010安置补助：1595000.00元，31204费用补贴：6000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额101500.00元，其中：政府采购货物预算101500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年减少363000.00元，下降77.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少3000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为17次，共计接待89人次。

减少的主要原因是严格按照公务接待相关文件厉行节约的要求，控制接待批次、人员和规模，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少360000.00元，下降80.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少360000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少的主要原因是：2025年为保障辖区排水防涝工作顺利开展，计划增购姚安县城排水防涝应急抢险公务车2辆，2026年无此项购买计划；

公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县智慧城乡环卫一体化项目编制项目预算资金6000000.00元。通过项目实施有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件，全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改变人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进姚安县社会经济协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排737304.54元，与上年对比增加53597.48元，增长7.84%，增加的主要原因是2025年度部门预算中未安排干部职工健康体检相关费用，2026年度根据干部职工健康保障工作需要，按照政策规定及实际需求，新增体检费预算，所以机关运行经费与上年对比有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2026年委托业务费安排14244800.00元，与上年对比增加4360100.00元，增长44.11%，主要原因是2026年我局根据年度工作部署和职能履行需要，新增多项委托业务项目，涵盖规划技术服务、工程监管辅助、专项核查、信息化运维等相关专业服务事项。为保障各项重点工作有序推进、规范落地，相应增加委托业务经费投入，确保财政资金与年度工作任务精准匹配、有效保障。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县住房和城乡建设局资产总额2853389400.00 元，其中，流动资产356666200.00元，固定资产2818000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程572337900.00元，无形资产16644600.00元，其他资产1904922700.00元。与上年相比，本年资产总额增加27368243.40元，其中固定资产增加644199.30元，增加办公设备、排水设施应急处置设备、绿化管护工具等。无形资产增加16639840.08元，因姚安县供排水公司机构改革、将仁和水厂、百花冲水厂、黄龙水厂的构筑物、其他辅助设施、管道沟槽、机械设备等资产划拨至住建局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县住房和城乡建设局

2026年3月6日