姚安县机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。（二）机构设置情况

姚安县机关事务服务中心是姚安县人民政府公益一类正科级直属事业单位，内设办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股4个股室。

（三）重点工作概述

1.深化党建引领，强化政治保障

一是筑牢思想根基。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，不断提升干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续巩固深化党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成效，常态化开展党纪学习教育，长效化抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实。加强对机关事务工作重大理论和实践问题的研究，推动学习成果转化为工作实效。

二是夯实组织基础。深入推进党支部标准化规范化建设，严格党员教育管理，推动党建与业务深度融合，同频共振，以高质量党建推动机关事务高质量发展。组织开展“党建+业务”系列主题党日活动，设立党员示范岗，充分发挥党员在服务保障工作中的先锋模范作用。持续开展“双报到双服务”活动，推动党员干部下沉社区一线，为群众解决实际问题。

三是严守纪律底线。坚决扛起全面从严治党政治责任，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，加强廉洁文化建设，常态化开展沉浸式廉政教育，营造风清气正的政治生态。加强对重点领域和关键岗位的监督。扛牢意识形态工作责任制，压实责任，强化阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。弘扬和践行社会主义核心价值观。持续深化作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义，以严明的纪律保障各项工作落实。

2.聚焦提质增效，优化服务保障

一是提升公务接待水平。进一步完善公务接待制度标准，细化工作流程，提升接待工作的规范化水平。加强接待工作人员业务培训，提高政策把握能力和服务细节把控能力。探索建立公务接待资源共享机制，提高资源利用效率。在严格执行中央八项规定精神的前提下，体现地方特色和文化内涵，做到既规范有序又热情周到。

二是强化公务用车管理。加强公务用车编制、预算、采购和配备管理，完善工作机制。加强公务用车动态监测，充分利用公务用车管理信息平台，加强数据分析和应用，为车辆调度、运维、监管等提供决策支持，规范用车。做好公务用车社会化租赁规范管理工作。加大新能源汽车推广力度，计划2026年更新车辆中新能源汽车比例不低于30%。加强驾驶员队伍建设，开展安全驾驶、节能驾驶等专题培训，提升专业技能和服务意识。

三是优化后勤服务保障。紧扣“两个更好服务”目标导向，坚持“过紧日子”要求，立足本职，创新服务保障模式，以需求为导向，细化会议保障，优化餐饮供应，强化环境整治、设施维护、安保维稳等服务，着力提升后勤服务保障专业化、精细化、标准化水平。加强日常管理，不断提升工作人员的服务意识与专业素养，不断提升服务保障的精准度和满意度，让机关事务保障看得见摸得着有温度。同时，完善服务评价机制，形成“需求收集—服务改进—评价反馈”的闭环管理模式，不断优化服务流程、提高保障水平。强化协助用餐的宣传推广，加强对定点餐馆的监督指导，提升来宾用餐体验。

3.聚焦重点任务，夯实工作基础

一是深化资产管理。依托全省“一张网”信息系统，建立健全办公用房动态管理台账，实现动态监督，全过程管理。持续推进办公用房权属统一登记工作，针对历史遗留问题较多、材料遗失补办复杂、重新确权登记较难等困局，加强与相关部门沟通衔接，探索形成一套针对党政机关办公用房补充办证、转移登记的便捷流程。探索建立办公用房使用证核发制度，进一步明晰责权，规范办公用房管理使用。积极探索建立机关“公物仓”，加强与财政、审计等部门的沟通对接，构建权责清晰、科学有序、方便快捷、高效运转、公开透明的资产调剂使用流程，推动国有资产高效循环利用，切实提高资产使用效益，实现资产管理的集约化、标准化、高效化。

二是推进节能降碳。推进绿色低碳转型，加大节能、节水、节材、节粮力度，推广新能源公务用车、绿色照明、节水器具等节能环保产品，倡导绿色办公、低碳生活方式，降低机关运行成本。严格落实能源资源消费总量和强度双控目标，细化分解年度节能任务，强化人均能耗、单位建筑面积能耗等关键指标的考核约束，充分利用公共机构能耗监测平台，实现对重点用能单位实时监测、数据分析与预警提示，确保节能降碳取得实效。

三是筑牢安全防线。坚持“安全是发展的前提，重发展首先重安全”的工作思路，以更高的政治站位和政治担当，全力维护县委、县政府办公区安全稳定。严格落实“管行业也要管安全”的要求，落实专人负责，持续开展消防安全隐患排查整治，组织开展消防演练，提高应急处置能力。完善治安防控体系，加强重点部位和重要时段的安全保卫，防范安全风险。建立健全办公区域水电管网等基础设施巡查检修制度，做好设施设备维护保养，确保机关正常有序运转。

4.抓住关键环节，敢于创先争优

一是重视指标工作。加大项目谋划力度，深挖一切有利条件和因素，攻坚克难，加大项目谋划和争取力度，确保项目早落地、早投产。加大招商引资力度，形成全员招商、全域招商、全力招商的浓厚氛围，采取有力措施，推动招商引资工作打开新局面、取得新突破。加大向上争资力度，加强与州业务主管部门的汇报沟通，充分发挥主观能动性，全力以赴争资金争项目，助推机关事务工作提质增效。

二是敢于打破常规。要打开“活”的思路，铆足“钻”的劲头，增强“争”的意识，变“行不通”为“行得通”。要把握工作大势，增强大局意识，把机关事务融入全县经济社会发展大局中，有作有为，牢牢抓住发展机遇，沉着应对风险挑战。要注重工作细节，不断提升学习领悟能力，读深、吃透理论政策，灵活把握政策边界，创造性地开展工作，全面提升服务保障的质量和水平。要推动工作落实，对标先进地区，打破惯性思维，守正创新，大胆尝试，补足管理、服务短板，高效推进、优质完成机关事务年度重难点工作任务。

三是做实日常监督。强化对公务用车、办公用房、公务接待和公共机构节能工作的日常监管，推进“四公”管理常态化长效化。发挥公务用车、办公用房、公共机构节能管理信息化平台，定期开展线上抽查、线下核实工作，联合纪检、财政、发改等部门，适时开展“四公”专项督促，及时发现和纠正违规问题，并坚持以问题为导向，督促抓实整改，推动形成监督、整改、提升的常态化机制。常态化开展“四公”监督检查“回头看”，有力、有序、有效推进全县办公用房、公务接待、公务用车使用管理和公共机构节能工作规范化发展，不断推进姚机关事务工作持续走在全州“第一方阵”。

5.加强队伍建设，激发干事活力

一是强化专业能力培训。围绕资产管理、节能管理、信息化等专业领域，采取“走出去学与请进来教”“线上辅导+线下实践”相结合的方式开展专题培训，不断提升干部队伍的专业能力和综合素质。选派优秀年轻干部到先进地区学习考察，开阔视野，提升能力。

二是完善考核激励机制。健全绩效考核体系，强化结果运用，激发干部职工干事创业热情。建立岗位交流机制，培养复合型人才。开展技能比武和岗位练兵活动，营造比学赶超氛围。关心干部职工成长，帮助解决实际困难，增强归属感和凝聚力。

三是培育先进机关文化。大力弘扬甘于奉献、勇于担当、奋发有为的服务精神，认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”“四不两直”工作要求，领着干、带着干、盯着干、比着干、争着干蔚然成风。加强团队建设，培育积极向上、团结协作的机关文化，提升队伍的向心力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,563,499.27元，其中：一般公共预算5,563,499.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加1478615.39元，增长36.20％，其中一般公共预算增加1478615.39元，增长36.20％，主要原因是2025年全县机关事务工作深化改革，县委、县政府大院、县会务中心、县委小食堂及干部周转楼的日常管理职责划转至我单位，2026年我单位新增机关事务管理经费、会务中心维护经费、县委一楼电子大屏建设等多个项目，项目总量显著增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,563,499.27元，其中：本年收入5,563,499.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,563,499.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1478615.39元，增长36.20％，主要原因是2025年全县机关事务工作深化改革，县委、县政府大院、县会务中心、县委小食堂及干部周转楼的日常管理职责划转至我单位，2026年我单位新增机关事务管理经费、会务中心维护经费、县委一楼电子大屏建设等多个项目，项目总量显著增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,563,499.27元。财政拨款安排支出5,563,499.27元，其中：基本支出2,380,499.27元，与上年对比增加了54535.39元，增长了2.30％，增长的主要原因是2025年公务用车运行维护费预算支出540000.00元，2026年公务用车运行维护费：720,000.00元，增加了180000.00元，基本支出增长；项目支出3,183,000.00元，与上年对比增加了1424080.00元，增长了80.96％，主要原因是2025年全县机关事务工作深化改革，县委、县政府大院、县会务中心、县委小食堂及干部周转楼的日常管理职责划转至我单位，2026年我单位新增机关事务管理经费、会务中心维护经费、县委一楼电子大屏建设等多个项目，项目总量显著增加，支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301行政运行”支出：2,074,488.11元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出。

2.“2010302一般行政管理事务”支出3,183,000.00元，主要用于负责规定范围内的公务接待、县级公务活动的用车保障、县委、县政府大院日常维护管理等支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出141,990.09元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

4.“2101102事业单位医疗”支出47,860.99元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

5.“2101103公务员医疗补助”支出28,153.52元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3,546.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出84,460.56元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,380,499.27元，其中：30101 基本工资：322,728.00元，30102 津贴补贴：27,060.00元，30103 奖金：1,500.00元，30107 绩效工资：516,050.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：141,990.09元，30110 职工基本医疗保险缴费：47,860.99元，30111 公务员医疗补助缴费：28,153.52元，30112 其他社会保障缴费：11,619.35元，30113 住房公积金：84,460.56元，30199 其他工资福利支出：420,000.00元，30201 办公费：34,000.00元，30217 公务接待费：2,000.00元，30228 工会经费：14,076.76元，30231 公务用车运行维护费：720,000.00元，30299 其他商品和服务支出：9,000.00元。

项目支出3,183,000.00元，其中：30201 办公费：789,780.00元，30202 印刷费：5,000.00元，30205 水费：85,000.00元，30206 电费：100,000.00元，30207 邮电费：39,220.00元，30209 物业管理费：102,400.00元，30211 差旅费：192,000.00元，30213 维修（护）费：235,000.00元，30214 租赁费：71,400.00元，30215 会议费：5,000.00元，30216 培训费：13,000.00元，30217 公务接待费：500,000.00元，30226 劳务费：353,400.00元，31002 办公设备购置：131,800.00元，31013 公务用车购置：560,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金885,900.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年预算单位财政拨款“三公”经费预算1,782,000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费502,000.00元，公务用车购置及运行费1,280,000.00元（其中：公务用车购置费560,000.00元，公务用车运行费720,000.00元）。较上年减少140000.00元，下降7.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为502000.00元，与2025年度公务接待费预算持平。2025年度国内公务接待批次为76次，共计接待1781人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1280000.00元，较上年减少140000.00元，下降9.86%。其中：公务用车购置费560000.00元，较上年减少70000.00元，下降11.11%；公务用车运行维护费720000.00元，较上年下降70000.00元，下降8.86%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为32辆。

公务用车购置费降低的原因是2026年计划购置3辆公务用车，2025年度购置4辆公务用车，公务用车购置费下降；公务用车运行维护费下降的原因是2025年我单位申报县公务用车综合保障平台公务用车维修经费项目250000.00元，2026年未申报该项目，公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县机关事务服务中心资产总额2,326,761.32元，其中，流动资产75736.03元，固定资产2250811.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1271743.08元，其中固定资产增加1214403.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县机关事务服务中心2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县机关事务服务中心                       

2026年3月3日                             

附件： 姚安县机关事务服务中心2026年部门预算表.xlsx