姚安县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 姚安县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）协调疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

（4）参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（5）承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

（6）承担医学院校临床教学、实习任务。

（7）承担一部分公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、营养科、麻醉疼痛科、内分泌科、肾内科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1.姚安县人民医院（本级）

2.前场中心卫生院

3.适中卫生院

4.龙岗卫生院

5.大河口卫生院

6.太平卫生院

7.光禄卫生院

8.左门卫生院

9.弥兴卫生院

10.官屯卫生院

11.栋川社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

为全面提高基层医疗综合服务能力，创新“县管乡用、乡聘村用”机制，持续推进群众“家门口的好医院”建设，让优质诊疗服务伴随群众身边，来自县级两家医院的59名医疗骨干下沉前往10家乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）开展为期一年的帮扶工作，实现“小病不出村、常见病不出县”的医疗服务目标，年内全县乡村两级门诊人次达到99.85万人，较去年同期增长30.03万人次，同比增长43.18%；收治住院患者人数达到4608人次，同比增长74.78%，有效辐射提升县域整体医疗服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制451人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制451人。在职实有412人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助206人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员193人，其中：离休0人，退休193人。

车辆编制10辆，实有车辆16辆，超编6辆。超编原因是：因2022年疫情需要新增救护车，未办理编制手续，导致车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入274354362.12元，其中：一般公共预算57670722.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入216683640.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少42156830.35元，其中一般公共预算增加1437776.25元，事业收入减少43594606.60元，主要原因分析2026年居民生活水平提高，健康意识增强，诊疗人次减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23720268.72元，其中：本年收入23720268.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23720268.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1498503.14元，主要原因分析随着职工职称、工龄增长，职工工资五险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出274354362.12元。财政拨款安排支出57670722.12元，其中：基本支出57420722.12元，与上年对比增加了1929476.25元，主要原因分析随着职工职称、工龄增长，职工工资五险增加。项目支出250000.00元，与上年对比减少了241700.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4272115.56元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5833832.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出2378462.21元，主要用于单位职业年金保险缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤112334.40元，主要用于本部门职工的遗属生活补助。

5.2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院13797769.57元，主要用于姚安县人民医院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

6.2100301卫生健康支出－基层医疗卫生机构－城市社区卫生机构4915762.32元。主要用于栋川社区卫生服务中心在职人员工资经费支出、机构运行经费。

7.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院18445245.69元。主要用于乡镇卫生院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

8.2100409公共卫生－重大公共卫生服务250000.00元，主要用于栋川社区卫生服务中心卫生从业人员体检。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2022157.46元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1868625.33元，主要用于公务员医疗补助。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出205904.40元，主要用于其他医疗方面的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3568513.18元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出57420722.12元，其中：30101基本工资15362100.00元；30102津贴补贴2246844.00元；30107绩效工资18699119.40元；30108机关事业单位基本养老保险缴费5833832.00元；30110职工基本医疗保险缴费2022157.46元；30111公务员医疗补助缴费1868625.33元；30112其他社会保障缴费551087.51元；30113住房公积金3568513.18元；30201办公费57900.00元；30302退休费4214215.56元；30109职业年金缴费2378462.21元；30305生活补助112334.40元；30228工会经费356725.68元。

项目支出250000.00元，其中30201办公费3000.00元；30218专用材料费107000.00元；30227委托业务费140000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目100个，政府采购预算总额17673916.00元，其中：政府采购货物预算17673916.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无因公出国（境）费，年初预算共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无公务接待费，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民医院（本级）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县人民医院（本级）2026年委托业务费安排7282820.00元，与上年对比增加1288940.00元，主要原因是：我单位业务发展需要，外送的检验等项目增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县人民医院资产总额440817367.19元，其中，流动资产131278954.97元，固定资产253403932.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程24476739.56元，无形资产31657739.99 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2076613.36元，其中固定资产减少4303126.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县人民医院2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县人民医院           

2026年3月4日           

附件： 姚安县人民医院（汇总）2026年部门预算公开表(3.5).xlsx