第一部分 姚安县前场镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县前场镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县前场镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县前场镇人民政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。姚安县前场镇人民政府重点履行以下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2．加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4．提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5．维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6．加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍建设；加强和改进对基层组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村民的意见和建议。

7．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：姚安县前场镇经济发展办公室、姚安县前场镇基层党建办公室、姚安县前场镇党政综合办公室、姚安县前场镇平安法治办公室、姚安县前场镇社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1．姚安县前场镇人民政府

2．姚安县前场镇人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县前场镇委员会

4．姚安县前场镇村委会

5．姚安县前场镇农业农村发展服务中心

6．姚安县前场镇综合行政执法队

7．姚安县前场镇党群服务中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是乡镇工作承前启后、谋篇布局的关键节点。2026年，我们将主要抓好以下七个方面的工作：

1．保持“进”的步伐，推动经济稳中向好。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的工作理念，围绕产业发展、基础设施、民生保障等方面，积极谋划、实施一批经济效益好、带动效果明显、普惠性强的项目，着力提升全镇基础设施建设完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。

2．稳定“增”的势头，全面推进乡村振兴。提升防止返贫致贫监测帮扶效能，深入开展村组为主、自下而上的常态化排查和部门联动、自上而下的常态化预警，精准监测识别“三类人员”，做到“应纳尽纳”。深入实施防返贫和低收入人群分层分类帮扶措施，及时化解致贫返贫风险。提升乡村振兴衔接资金使用效益，完善扶贫项目资产管理体制和运行机制，管好用好扶贫资产，推动产业扶贫项目长期有效、群众稳定增收。

3．突出“新”的优势，培育壮大特色产业。充分挖掘利用现有资源，因地制宜发展特色优势产业，着力促进农文旅融合，不断激发产业振兴活力。

4．彰显“美”的颜值，谱写和美乡村新篇。聚焦“保护生态固本、绿化美化提质、融合产业增效”目标任务，着力建设绿色和美乡村。推动学习运用“千万工程”经验走深走实，持续深入开展人居环境整治提升。

5．厚植“绿”的底蕴，持续改善生态环境。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

6．加大“惠”的力度，不断增进民生福祉。从群众的需求和期盼中找准工作切入点和突破口，全心全意补齐民生短板、办好民生实事，不断增强全镇人民的获得感、幸福感、安全感。

7．巩固“稳”的基础，守牢安全底线红线。坚决扛牢耕地保护政治责任，加强耕地用途管控，以就地整改为主、异地补足为辅，坚决完成疑似耕地流出图斑整改任务。严格落实安全生产责任，压实安全生产“三管三必须”及食品安全“两个责任”，加大对食品安全、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治、校园安全、道路交通安全等重点领域监管力度，强化应急基础和救援队伍力量建设，提高防灾减灾救灾能力和水平，全力维护全镇人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,566,316.14元，其中：一般公共预算15,048,674.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益4,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,513,641.92元。

与上年的16,338,146.92元对比增加228,169.22元，增长1.40%，主要原因分析：2026年纳入年初预算的单位资金增多，以及增加前场镇集镇“两污”治理专项资金和前场镇林业和草原服务中心管理用房及附属设施建设项目工程资金两个专项资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 15,052,674.22元，其中:本年收入15,052,674.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,048,674.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款4000.00元。

与上年的14,678,575.97元对比增加374,098.25元，增长2.55%主要原因分析：在职人员职称晋升，2026年退休人员增加导致职业年金增加，在职职工人均增加1000.00元体检费，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,566,316.14元。财政拨款安排支出15,052,674.22元，其中：基本支出14,852,674.22元，与上年对比增加263,225.25元，增长1.80%，主要原因分析：在职人员职称晋升，2026年退休人员增加导致职业年金增加，以及在职职工人均增加1000.00元体检费；项目支出196,000.00元，与上年对比增加106540.00元，增长119.09%，主要原因分析：增加前场镇集镇“两污”治理专项资金和前场镇林业和草原服务中心管理用房及附属设施建设项目工程资金两个专项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出4,202,846.62元。主要用于：2010101行政运行：165,539.25元，用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010108代表工作：56,000.00元，用于镇级人大代表开展各类视察活动等方面的支出；2010301行政运行：2,838,879.25元，用于镇政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010302一般行政管理事务：140,000.00元，用于前场镇集镇“两污”治理专项资金和前场镇林业和草原服务中心管理用房及附属设施建设项目工程资金；2013101行政运行：1,002,428.12元，用于党委事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2．社会保障和就业支出2,277,574.07元。主要用于：2080150事业运行：322,783.28元，用于党群服务中心的运行费用、工资支出；2080501行政单位离退休：364,140.00元，用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休：193,880.40元，用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,049,706.39元，用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：330,000.00元，用于缴纳职业年金纪实；2080801死亡抚恤：17,064.00元，用于病故人员家属的遗属补助。

3．卫生健康支出644,544.62元。主要用于：2101101行政单位医疗：126,479.45元，用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：210,611.84元，用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：273,569.33元，用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：33,884.00元，用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出。

4．城乡社区支出396,500.00元。主要用于：2120201城乡社区规划与管理：396,500.00元，用于新街社区干部岗位补贴资金以及社区党建和办公经费支出。

5．农林水支出5,904,733.68元。主要用于：2130101行政运行：2,760.00元，用于前场镇新街社区挂职干部艰苦边远地区津贴资金。2130104事业运行：2,550,173.68元，用农林水事业单位工资支出等基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：3,351,800.00元，用于前场镇8个村委会干部岗位补贴资金、村（居民）小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴资金、村委会党建及办公经费以及村（居）民小组运转经费。

6．住房保障支出663,166.20元。主要用于：2210201住房公积金：663,166.20元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

7．灾害防治及应急管理支出959,309.03元。主要用于：2240150事业运行：959,309.03元，用于执法队工资发放以及日常办公运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出14,852,674.22元，其中：30101基本工资：2,445,996.00元，30102津贴补贴：1,613,184.00元，30103奖金：743,800.00元，30107绩效工资：2,143,365.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,049,706.39元，30109职业年金缴费：330,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：337,091.29元，30111公务员医疗补助缴费：273,569.33元，30112其他社会保障缴费：73,787.11元，30113住房公积金：663,166.20元，30201办公费：733,800.00元，30205水费：1,500.00元，30206电费：33,000.00元，30207邮电费：17,000.00元，30211差旅费：35,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30217公务接待费：45,000.00元，30226劳务费：20,000.00元，30228工会经费：99,144.50元，30231公务用车运行维护费：90,000.00元，30239其他交通费用：216,480.00元，30299其他商品和服务支出：60,000.00元，30302退休费：550,220.40元，30305生活补助：2,231,064.00元，30399其他对个人和家庭的补助：1,036,800.00元。

项目支出196,000.00元，其中：30201办公费：13,600.00元，30215会议费：20,000.00元，30227委托业务费：40,000.00元，30299其他商品和服务支出：22,400.00元，31005基础设施建设：100,000.00元，31204费用补贴：0.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额111,459.00元，其中：政府采购货物预算38459.00元、政府采购服务预算73000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

前场镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年减少5000.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县前场镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县前场镇人民政府2026年年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%%，国内公务接待批次为90次，共计接待1200人次。

增减变化原因：姚安县前场镇人民政府践行勤俭节约要求,严格压缩控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县前场镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）前场镇集镇“两污”治理专项资金：

1.集镇垃圾清运数量：≥360次；

2.生活垃圾收集转运覆盖（社区）个数：≥3个；

3.污水设施损坏维护及时率：100%；

4.资金拨付及时率：100%；

5.提升集镇人居环境整洁度：≥90%；

6.带动前场镇人居环境整治意识普及率：≥90%；

7.生活垃圾无害化处理率：≥90%；

8.集镇污水处理设施出水稳定达标排放率：100%；

9.集镇污水收集率：≥95%；

10.群众对集镇人居环境满意度：≥90%。

（二）前场镇林业和草原服务中心管理用房及附属设施建设项目工程资金

1.解决工程款债务资金：10万元；

2.资金支付合规率：100%；

3.资金按照约定时间支付及时率：100%；

4.有效解决债差欠款问题，维护社会稳定：100%；

5.避免债务纠纷数量：≥1件；

6.保障林草中心管理用房及附属设施建设项目后续运行连续性：100%；

7.项目使用年限：≥10年；

8.差欠工程款单位满意度：≥96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县前场镇人民政府2026年机关运行经费安排1360924.5元，与上年对比减少28,856.69元，主要原因分析：在职实有人员减少2人，各项运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县前场镇人民政府2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因分析：发放外聘人员工资需要。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县前场镇人民政府资产总额14,270,400.00元，其中，流动资产3,497,100.00元，固定资产8,353,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产298,200.00元，其他资产2,122,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,562,195.00元，其中固定资产减少3,922,410.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县前场镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县前场镇人民政府

2026年3月5日