姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民代表大会内设8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，法制和监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，锚定“3815”战略发展目标，按照省委工作部署、州委工作安排和县委的发展思路，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，认真履行中华人民共和国宪法法律赋予的各项职责，为实现“十五五”良好开局贡献人大力量。

凝心铸魂，进一步加强政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫，巩固好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，更加积极有为地做好新时代人大工作。落实县委具体要求，把党的领导贯穿人大履职全过程各方面，自觉把人大工作放到全县发展大局中谋划和推进，议事谋事紧扣县委要求，工作安排紧跟县委部署，重大事项及时向县委请示报告。

精准发力，进一步提升监督质效。坚持正确监督、有效监督、依法监督，综合运用法定监督方式，在“十五五”发展中更好地发挥人大推动决策部署落地见效的重要作用。紧扣“十五五”开局起步，加强对“十五五”专项规划编制、财政经济工作等方面的监督。紧扣产业转型升级，重点监督好烟叶产业核心区建设、旅居产业项目培育、以花卉产业为代表的高原特色农业发展等工作；要坚持围绕中心、贴近民生，重点关注好生态环境保护、新型城镇化建设、“一老一小”、教育、卫生、就业等民生热点难点问题，推动解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题；坚持法治监督，推进法治姚安、清廉姚安建设。打好监督“组合拳”，增强监督的刚性和实效，推动县委决策部署落地见效。健全审议意见督办机制，做实监督“后半篇文章”，探索人大监督贯通协同监委、审计、财政等监督力量，增强“大监督”合力。

激发活力，进一步强化代表工作。深入贯彻新修改的代表法，在“十五五”发展中更好发挥代表凝聚共识、汇聚力量的重要作用。丰富代表联系群众的内容与形式，持续拓展代表活动“家站室”功能作用，优化专业代表工作站运行，实现代表活动阵地从“建好”向“用好”转变。围绕议案建议“提出高质量、办理高质量”目标，完善意见建议督办机制，进一步把代表议案建议转化为推动工作的实际成效。加强代表工作能力建设，通过“请进来授课+走出去取经”等方式突出专业化培训，夯实代表履职基础。扎实抓好县乡人大换届选举工作，为召开新一届县乡人民代表大会第一次会议奠定坚实基础。

守正创新，进一步夯实“四个机关”建设。深化“四个机关”建设，落实笃信、务实、担当、自律要求，充分调动人大代表和人大工作者干事创业的积极性、主动性和创造性。扛牢全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，开展作风革命效能革命提升行动，带头落实党政机关过紧日子要求，营造风清气正的政治生态。加强制度建设，提升工作规范化水平，用好主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，落实“三法三化”“七天工作法”，高质量完成年度工作任务。主动争取上级人大指导帮助，加强对乡镇人大工作的指导，提升全县人大工作整体效能。做好新闻宣传和理论研究，讲好姚安民主法治故事，展示代表履职风采。做好进一步全面深化改革相关工作，推动人大工作与时俱进、创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12395254.56，其中：一般公共预算12365254.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30000.00元。

部门财务总收入比上年10502502.48元增加1892752.08元，增长18.02%，增加的主要原因是：一是新增县乡两级人大换届选举经费1353300.00元；二是我单位2026年退休5人，职业年金预算收入480000.00元比上年140000.00元增加340000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12365254.56元，其中：本年收入12365254.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12365254.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入比上年10452502.48元增加1912752.08元，增长18.3%，增加的主要原因是：一是新增县乡两级人大换届选举经费1353300.00元；二是我单位2026年退休5人，职业年金预算收入480000.00元比上年140000.00元增加340000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12395254.56元。财政拨款安排支出12395254.56元，其中：基本支出9689554.56元比上年9010582.48元增加678972.08元，增长7.5%，增加的主要原因是：一是我单位2026年退休5人，职业年金预算收入480000.00元比上年140000.00元增加340000.00元。二是行政人员基本工资2094360.00元比上年1896576.00元增加197784.00元；三是2026年县财政新增福利费预算36000.00元，2025年没有福利费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101行政运行”支出6341603.62元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2010102一般行政管理事务”支出1672300.00元，主要用于人大专项工作等项目支出。

3.“2010104人大会议”支出400400.00元，主要用于召开姚安县人民代表大会、常务委员会等专门会议的支出。

4.“2010106人大监督”支出90000.00元，主要用于人大开展监督工作的支出。

5.“2010108代表工作”支出513000.00元，主要用于县人大代表活动、代表活动阵地建设等支出。

6.“2080501行政单位离退休”支出810300.6元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”857854.41元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

8.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”480000.00元，主要用于职业年金缴费补助支出。

9.“2080801死亡抚恤”支出18000.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

10.“2101101行政单位医疗”支出265688.92元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.“2101103公务员医疗补助”支出288882.21元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费。

12.“2101199其他行政事业单位医疗支出”28762.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.“2210201住房公积金”支出598462.8元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出9689554.56元，项目支出2675700.00元）。

1.基本支出9689554.56元。机关综合绩效支出；30101基本工资2094360.00元；30102津贴补贴2093100.00元；30103奖金1347530元；30108机关事业单位基本养老保险缴费857854.41元；30109职业年金缴费480000.00元；30110职工基本医疗保险缴费265688.92元；30111公务员基本医疗补助缴费288882.21元；30112其他社会保障缴费39391.82元；30113住房公积金598462.8元；30201办公费65000.00元；30205水费8000.00元；30206电费12000.00元；30209物业管理费40000.00元；30211差旅费15000.00元；30217公务接待费20000.00元；30226劳务费20000.00元；30228工会经费78143.8元；30231公务用车运行维护费90000.00元；30239其他交通费用411840.00元；30299其他商品和服务支出48600.00元；“30302退休费”797700.6元；30305生活补助18000.00元。

2.项目支出2675700.00元，其中：30201办公费1532100.00元；30202印刷费100000.00元；30211差旅费160000.00元；30213维修（护）费180000.00元；30215会议费409400.00元；30226劳务费35000.00元；30227委托业务费5000.00元；30299其他商品和服务支出243200.00元；31002办公设备购置11000.00元。

3.单位资金支出30000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额296000.00元，其中：政府采购货物预算296000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待238人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费90000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排808583.8元，比上年769023.01元增加39560.79元，增加5.14%，增加的主要原因：2026年县财政新增福利费预算36000.00元，2025年没有福利费预算，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

（四）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排60000.00元比上年5000元增加65000元。增加的主要原因是2026年预算增加劳务费60000.00元，用于我单位2名临聘人员的岗位补贴支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7662816.6元，其中，流动资产5434.06元，固定资产7104312.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产553070.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少331592.01元，其中固定资产减少284891.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）

姚安县人民代表大会常务委员会办公室                  

2026年3月4日                                  

附件： 姚安县人民代表大会常务委员会办公室预算表.xlsx