姚安县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 姚安县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府工作要求。依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执行委员会、常务委员会决议、决定。负责姚安总商会具体工作。

（2）加强和改进民营经济人士思想政治工作。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。参与和指导民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。

（3）做好县工商联履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有关工作。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党委和政府提出相关意见和建议。积极引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（4）协助政府管理和服务民营经济。加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展。

（5）培育和发展中国特色商（协）会组织。履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商（协）会改革和发展。推动建立完善现代商（协）会制度。加强所属（协）会建设，推动统一战线工作向商（协）会组织有效覆盖。

（6）培育和建设高素质民营经济人士队伍。加强对民营经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济代表人士考察与政治安排推荐工作。参与推动构建亲清政商关系。

（7）依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》，维护民营企业的合法权益。反映民营企业意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协同社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权。

（8）协助民营企业加强与外国及香港特别行政区、澳门特别行政区、中国台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（9）组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展，促进共同富裕。引导民营经济人士自觉投身光彩事业和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（10）承担县委、县人民政府及全国、省州工商联委托和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：职能办公室，组织建设社会服务股，经济法律服务股，民营经济和人士服务中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省、州、县关于促进民营经济发展壮大的一系列决策部署，紧扣“两个健康”主题，以“强化引领、优化服务、深化改革、提升效能”为重点，推动工商联工作再上新台阶，为“十五五”时期高质量发展奠定坚实基础。一是在凝聚共识上持续用力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神及二十届三中、四中全会精神。举办民营经济人士理想信念教育培训班4期。召开党组理论学习中心组学习不少于8次。二是在纾困解难上精准发力。开展“千企百会调研助发展”活动，健全问题收集、交办、反馈闭环机制。联合金融机构开展“普惠金融下乡进村助万企”专项行动。举办政银企恳谈会不少于12次。三是在法治护航上深化用力。完善商会调解与诉讼对接机制，提升调解成功率。开展“法治体检”进企业活动，覆盖企业不少于15家。加强与司法部门协作，开展《中华人民共和国循环经济促进法》等普法宣传。四是在参政议政上提升能力。围绕县委“一城两业三区”发展思路，选定1—2个重点课题开展深度调研。组织工商联界别政协委员开展视察活动，提高提案质量。完善兼职副主席、执委述职评议制度。五是在强基固本上激发活力。指导乡镇商会提升规范化运作水平。创新会员活动形式，增强吸引力。加强对所属商会的分类指导和支持。持续推进“数字工商联”建设，提升工作智能化水平。六是在回报社会上引领方向。深入开展“万企兴万村”行动，选树一批新的先进典型。引导企业参与“金秋招聘月”等活动，助力稳岗就业。弘扬光彩精神，鼓励企业参与社会公益事业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年姚安县工商联财务总收入1,631,061.98元，其中：一般公共预算1,626,061.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000.00元。

与上年对比减少213651.07元，下降11.58%，下降的主要原因一是单位一名在职人员因违纪被通知自2025年6月份起停发各项待遇，只发放基本工资；相应的收入随之下降；二是其他收入较上年度大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年姚安县工商联财政拨款收入 1,626,061.98元，其中：本年收入1,626,061.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,626,061.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少158651.07元，下降8.89%，下降的主要原因一是单位一名在职人员因违纪被通知自2025年6月份起停发各项待遇，只发放基本工资；相应的基本支出随之下降。

四、预算单位支出情况

2026年姚安县工商联预算总支出 1631061.98元。财政拨款安排支出 1626061.98元，其中：基本支出1540061.98元，与上年对比减少14951.07元，下降0.96%，下降的主要原因一是单位一名在职人员因违纪被通知自2025年6月份起停发各项待遇，只发放基本工资；相应的基本支出随之下降；项目支出86000.00元，与上年相比减少143700.00元，减少62.56%，减少的主要原因是2025年省、州工商联给予姚安县的相关项目减少，导致其他收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801行政运行支出855132.57元，主要用于在职行政人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出和其他商品和服务等支出。

2.2012802一般行政管理事务86000.00元，主要用于到企业走访调研、宣传党的方针政策和组织企业相关人员进行理想信念教育培训支出，以及召开县工商联第十次代表大会（会员大会）换届选举工作的会议费等支出。

3.2012850事业运行支出222856.53元，主要用于在职事业人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

4.2080501行政单位离退休支出109790.4元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154044.15元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

6.2101101行政单位医疗支出36149.96元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗支出11562.65元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出43579.4元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗补助缴费支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出5122.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

10.2210201住房公积金支出101824.32元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1540061.98元，其中：30101基本工资377328.00元，30102津贴补贴281772.00元，30103奖金198665.00元，30107绩效工资113711.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费154044.15元，30110职工基本医疗保险缴费支出47712.61元，30111公务员医疗补助缴费43579.40元，30112其他社会保障缴费8101.98元，30113住房公积金101824.32元，30201办公费8622.25元，30205水费1750.00元，30207邮电费3027.75元，30211差旅费5000.00元，30217公务接待费5000.00元，劳务费2600.00元，30228工会经费14033.12元，30239其他交通费用49500.00元，其他商品和服务支出15500.00元，30302 退休费108290.40元。

项目支出86000.00元，其中：30201 办公费27550.48元，30211 差旅费10400.00元，30215 会议费41070.00元，30226 劳务费6979.52元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少6000.00元，下降54.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

姚安县工商业联合会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少6000.00元，下降54.55%，国内公务接待批次为14次，共计接待52人次。

下降的主要原因一是省、州工商联领导到姚安调研检查指导工作的次数减少；二是周边兄弟县市工商联领导到姚安县交流学习的次数减少，上述两个因素导致公务接待支出下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2026年机关运行经费安排105033.12元，与上年对比减少547.01元，下降0.52%。

下降的主要原因是单位一名职工违纪，按文件要求自2025年6月份起停发该职工的所有待遇，仅发放基本工资，因该违纪职工是公务员身份，相应的行政公务交通补贴比上年减少9000.00元，公务交通专项经费比上年减少900.00元，虽然2026年体检费比上年度增加8000.00元，工会经费比上年度增加1352.99元，上述几项合计导致机关运行经费随之下降547.01元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2026年委托业务费安排2600.00元，与上年相比增加2600.00元，增长100%，增长的主要原因是单位办公地点变动后，需支付办公室搬迁产生的劳务费，上年度无此类相关费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县工商业联合会资产总额1658961.78元，其中，流动资产19973.20元，固定资产45503.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少154092.22元，其中固定资产减少11504.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县工商业联合会2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县工商业联合会                  

2026年3月4日                     

附件： 姚安县工商业联合会2026年部门预算公开表.xlsx