姚安县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分姚安县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

2.负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

3.管理全县文化市场、群文、文物、图书工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟定物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

4.负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。

5.对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

6.制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

7.负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟订国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、资源开发和产业发展股、行业和市场管理股、智慧旅游和宣传营销股。所属单位（非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.姚安县文化馆

2.姚安县博物馆

3.姚安县图书馆

4.红军长征姚安纪念馆（姚安县文旅产业发展中心）

5.姚安县非物质文化遗产保护中心

6.姚安县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

2.负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

3.管理全县文化市场、群文、文物、图书工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟定物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

4.负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。

5.对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

6.制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

7.负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟订国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人（含参照公务员法管理编制5人），工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。其中，公务用车1辆，业务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12419797.31元，其中：一般公共预算12065497.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入354300.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入12319099.64元，增加100697.67元，增长0.82%。主要原因是：因人员调入及招考，本年在职人员数较上年增加，基本支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12065497.31元，其中：本年收入12065497.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12065497.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入11918099.64元，增加147397.67元，增长1.24%。主要原因是：因人员调入及招考，本年在职人员数较上年增加，基本支出预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12419797.31元。财政拨款安排支出12065497.31元，其中：基本支出9295597.31元，与上年8276819.64元对比增加1018777.67元，增长12.31%，主要原因是人员调入及招考，本年在职人员数较上年增加，人员经费支出预算增加；项目支出2769900.00元，与上年3641280.00元对比减少871380.00元，下降23.93%，主要原因是本年预算项目减少，项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070101行政运行”预算支出6170137.01元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、工伤保险、失业保险等）。

2.“2070104图书馆”预算支出25000.00元，主要用于图书馆免费开放支出。

3.“2070105文化展示及纪念机构”预算支出80000.00元，主要用于长征国家文化公园姚安纪念馆免费开放支出。

4.“2070107艺术表演团体”预算支出100000.00元，主要用于文化艺术团剧目创作及展演工作经费支出。

5.“2070109群众文化”预算支出25000.00元，主要用于姚安县文化馆总分馆制建设运行支出。

6.“2070111文化创作与保护”预算支出79200.00元，主要用于县级非遗传承人补助支出。

7.“2070113旅游宣传”预算支出1680000.00元，主要用于兑现一花一世界半山酒店奖补资金。

8.“2070114文化和旅游管理事务”预算支出124000.00元，主要用于文旅产业发展中心工作相关支出。

9.“2070199其他文化和旅游支出”预算支出535700.00元，主要用于旅游宣传、国家级、省级旅游度假区创建前期工作经费、姚安县第十届农村文艺汇演工作经费、图书馆、文化馆免费开放服务支出。

10.“2070204文物保护”预算支出100000.00元，主要用于各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守支出。

11.“2070205博物馆”预算支出21000.00元，主要用于博物馆免费开放服务支出。

12.“2080502事业单位离退休”预算支出609111.00元，主要用于单位退休人员退休费支出。

13.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出906040.17元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

14.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出430000.00元，主要用于调出和退休人员职业年金缴纳支出。

15.“2080801死亡抚恤”预算支出17784.00元，主要用于单位职工遗属补助支出。

16.“2101101行政单位医疗”预算支出86922.22元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

17.“2101102事业单位医疗”预算支出213003.40元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

18.“2101103公务员医疗补助”预算支出257534.59元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

19.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出30338.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

20.“2210201住房公积金”预算支出574726.92元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9295597.31元，其中：30101基本工资2235732.00元，30102津贴补贴823848.00元，30103奖金478936.00元，30107绩效工资2096335.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费906040.17元，30109职业年金缴费430000.00元，30110职工基本医疗保险缴费299925.62元，30111公务员医疗补助缴费257534.59元，30112其他社会保障缴费69090.59元，30113住房公积金574726.92元，30201办公费75950.00元，30205水费2050.00元，30206电费5400.00元，30211差旅费50000.00元，30215会议费3000.00元，30217公务接待费8000.00元，30227委托业务费51600.00元，30228工会经费88213.42元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费：133320.00元，30299其他商品和服务支出57400.00元，30302退休费600711.00元，30305生活补助17784.00元。

项目支出2769900.00元，其中：30201办公费830700.00元，30206电费35000.00元，30213维修（护）费100000.00元，30226劳务费30000.00元，30305生活补助79200.00元，31299其他对企业补助1680000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年减少262000.00元，下降87.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

姚安县文化和旅游局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少12000.00元，下降60%。

与上年相比下降60%，原因是本年缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少250000.00元，下降89.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年未安排公务用车购置经费，较2025年减少250000.00元，主要是2025年度已完成公务用车更新购置工作，本年度无相关购置计划。公务用车运行维护费与上年相比无增减变化，原因是本年及上年公务用车运行维护费预算均为30000.00元。年末公务用车保有量为1辆，原因是单位严格执行公务用车编制及配备管理规定，现有车辆能够满足日常公务出行需求，本年度未新增公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守经费项目：项目支出预算100000.00元，项目绩效目标：做好姚安县各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守工作。

（二）姚安县文化馆总分馆制建设项目：项目支出预算25000.00元，项目绩效目标：保障文化馆总分馆制运行支出，总馆及各分馆免费开放时长达标，平台设备设施正常使用率达90%以上，基本公共文化服务水平稳步提升，群众满意度达90%以上。全面提升总分馆公共文化服务效能，助力县域文旅融合发展。

（三）红军长征姚安纪念馆（长征国家文化公园姚安纪念馆）免费开放项目：项目支出预算80000.00元，项目绩效目标：做好长征国家文化公园姚安纪念馆免费开放工作，认真开展好讲解服务，游客对免费开放综合服务满意度不断提升，打造管理规范、服务贴心的红色文化免费开放示范馆。

（四）文旅产业发展中心工作经费项目：项目支出预算124000.00元，项目绩效目标：保障姚安县文旅产业发展中心工作相关支出，编制完成全域文旅融合发展专项规划，制定旅游服务、旅局运营等行业标准，策划组织龙华会等特色节会活动5场以上。

（五）图书馆总分馆体系建设运营维护费项目：项目支出预算25000.00元，保障图书馆总分馆体系建设正常运营，优化总分馆文献资源配置，总馆及分馆每周开放时长不低于56小时，优化智慧借阅设施，读者对服务环境、资源质量的综合满意度达到90%以上。

（六）姚安县县级非物质文化遗产传承人补助经费项目：项目支出预算79200.00元，项目绩效目标：按照《姚安县非遗项目代表性传承人年度传承工作绩效考核办法》，给予考核合格的县级非遗传承人人均400元/年的补助，促进姚安非物质文化遗产传承发展。

（七）姚安县文化艺术团剧目创作及展演工作经费项目：项目支出预算100000.00元，项目绩效目标：聚焦姚安本土文化与时代主题，打造花灯剧目2个、打造鲜花庭院剧1部，参加展演活动等不少于50场次，实现全县乡镇、重点村社区全覆盖，每场演出时长不低于60分钟，群众对演出质量和内容满意度达90%以上。

（八）姚安县第十届农村文艺汇演工作经费项目：项目支出预算200000.00元，项目绩效目标：保障姚安县第十届农村文艺汇演正常开展，完成全县9个乡镇节目征集与遴选，涵盖花灯、梅葛、龙狮舞等本土特色形式。搭建标准化舞台，配备专业音响灯光，活动流程衔接顺畅，保障演出质量。发挥文艺助力乡村全面振兴作用，繁荣发展乡村文化，推进宜居宜业和美乡村建设。

（九）旅游宣传经费、国家级、省级旅游度假区创建前期工作经费项目：项目支出预算300000.00元，项目绩效目标：用于旅游宣传推广支出，制作形象宣传片、宣传画册等3类。支付旅游度假区创建前期工作经费，为省级旅游度假区和国家级旅游度假区创建的顺利推进奠定基础，促进文化和旅游高质量发展。

（十）一花一世界半山酒店奖补项目：项目支出预算1680000.00元，项目绩效目标：根据《姚安县人民政府关于印发姚安县鼓励投资新建酒店扶持政策（试行）的通知》（姚政通〔2023〕24号）文件规定，对一花一世界半山酒店进行奖补。

（十一）姚安县图书馆免费开放服务项目：项目支出预算8400.00元，项目绩效目标：图书馆免费开放，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，年服务人次2万以上，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间，按规定组织开展公共文化活动，提升全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动。

（十二）姚安县博物馆免费开放服务项目：项目支出预算21000.00元，项目绩效目标：实现博物馆免费开放，年服务人次1万以上，年开放时间240天以上，通过图片、视频、培训、讲座等各种展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（十三）姚安县文化馆（站）免费开放项目：项目支出预算27300.00元，项目绩效目标：利用免费开放资金，做好姚安县文化馆（站）免费开放工作，让更多的老百姓享受到公共文化服务成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2026年机关运行经费安排504933.42元，与上年436816.25元对比增加68117.17元，增长15.59%，主要原因是人员调入及招考，本年在职人员数较上年增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2026年委托业务费安排51600.00元，与上年8000.00元对比增加43600.00元，增长545%，主要原因一是今年法律顾问费用增加，二是我单位欲委托审计公司进行账务审计，故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县文化和旅游局资产总额39018478.87元，其中，流动资产134703.98元，固定资产3453600.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产35430174.00元（公共基础设施35430000.00元，文物文化资产174.00元）。与上年39706466.57元相比，本年资产总额减少687987.70元，其中固定资产比上年3442669.71元增加10931.18元，公共基础设施较上年的35430000.00元无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分姚安县文化和旅游局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县文化和旅游局     

2026年3月3日