姚安县龙岗卫生院2026年预算公开目录

第一部分 姚安县龙岗卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县龙岗卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县龙岗卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：医务科、门诊、住院部、精神科、药房、护理科、财务科、办公室、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。负责辖区内的合作医疗组织和管理。负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。负责全县精神疾病的诊疗、预防和宣教工作。完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有36人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12144069.68元，其中：一般公共预算6504994.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5639075.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少3491305.06元，下降22.33%，主要原因一是2026年度事业收入预算较上年减少2759125.00元，具体是住院业务收入预算减少。二是一般公共预算财政拨款较上年减少732180.06元，原因是2025年3月调出其他基层医疗卫生机构2人，2025年5月退休1人，导致2026年年初预算人员经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6504994.68元，其中：本年收入6504994.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6504994.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少732180.06元，下降10.12%，主要原因是2025年3月调出其他基层医疗卫生机构2人，2025年5月退休1人，导致2026年年初预算人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12144069.68元。财政拨款安排支出6504994.68元，其中：基本支出6504994.68元，与上年对比减少732180.06元，下降10.12%，主要原因是2025年3月调出其他基层医疗卫生机构2人，2025年5月退休1人，导致2026年年初预算人员经费较上年减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类社会保障和就业支出970093.01元。

2080502事业单位离退休177033.00元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放及退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出704636.01元，主要用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出80000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

2080801死亡抚恤8424.00元，主要用于遗属生活补助。

2.210类卫生健康支出5094552.67元。

2100302乡镇卫生院4654287.03元，主要用于卫生院医务人员工资发放，工伤保险、失业保险及工会经费的缴费。

2101102事业单位医疗249531.10元，主要用于缴纳卫生院事业人员基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助173398.54元，主要用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17336.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

3.221类住房保障支出440349.00元。

2210201住房公积金440349.00元，主要用于缴纳卫生院在职在编职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6504994.68元，其中：

1.30101基本工资1968900.00元，主要用于卫生院医务人员基本工资的发放。

2.30102津贴补贴335268.00元，主要用于卫生院医务人员津贴补贴的发放。

3.30107绩效工资2229407.00元，主要用于卫生院医务人员绩效工资的发放。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费704636.01元，主要用于卫生院医务人员养老保险缴费。

5.30109职业年金缴费80000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费249531.10元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费。

7.30111公务员医疗补助缴费173398.54元，主要用于卫生院在职医务人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险缴费。

8.30112其他社会保障缴费64656.53元，主要用于卫生院医务人员缴纳工伤保险14678.30元，用于事业人员大病保险缴费17336.00元，用于事业人员失业保险缴费32642.23元。

9.30113住房公积金440349.00元，主要用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。

10.30201办公费2400.00元，主要用于卫生院开展慰问退休职工活动支出。

11.30228工会经费73391.5元，主要用于职工服务开展工会活动支出。

12.30302退休费174633.00元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

13.30305生活补助8424.00元，主要用于遗属人员的生活补助。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额175675.00元，其中：政府采购货物预算29075.00元、政府采购服务预算146600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县龙岗卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年相比无增减变动，原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县龙岗卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县龙岗卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县龙岗卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县龙岗卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县龙岗卫生院资产总额24973886.55元，其中，流动资产16271933.29元，固定资产净值6763758.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1744218.89元，无形资产净值193976.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2993577.34元，其中固定资产净值减少462973.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县龙岗卫生院2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县龙岗卫生院                  

2026年3月2日                     

附件： 姚安县龙岗卫生院2026年部门预算公开表.xlsx