姚安县栋川镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进栋川镇经济社会高质量发展。主要职责是：

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

五是实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

六是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1．姚安县栋川镇人民政府

2．姚安县栋川镇党群服务中心

3．姚安县栋川镇综合行政执法队

4．姚安县栋川镇农业农村发展服务中心

5．姚安县栋川镇基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是“3815”战略“八年大发展”的关键之年。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕高质量发展首要任务，统筹推进“鲜花之城”核心区建设、现代化花卉产业体系构建、文旅康养产业培育、绿色食品加工集聚、乡村振兴、生态文明、民生改善、安全稳定等各项工作，奋力推动栋川经济社会发展再上新台阶。

综合考虑各方面因素，全镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇一般公共预算收入增长3%以上，全镇居民人均可支配收入与经济增长同步，固定资产投资和招商引资走在全县前列。围绕上述目标任务，重点抓好以下工作：

一要坚定不移推动经济稳中向好。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，聚焦产业升级、基础设施、民生改善等领域，谋划实施一批强基础、增功能、利长远的重点项目。强化要素保障，优化营商环境，纵深推进“放管服”改革，激发市场主体活力，确保固定资产投资和招商引资走在全县前列，实现一般公共预算收入增长3%以上的预期目标。

二要持之以恒全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”，提升防止返贫监测帮扶效能，牢牢守住不发生规模性返贫底线。管好用好衔接资金和扶贫项目资产。因地制宜发展乡村特色产业，壮大村级集体经济，力争全镇村集体经济收入总额突破500万元。加强技能培训和就业服务，促进农民持续稳定增收。

三要凝心聚力培育壮大特色产业。聚焦“花卉产业引领区”建设，扩大优质基地规模，强化科技支撑，延伸产业链条，打造“栋川花卉”品牌。巩固粮食、烤烟、蔬菜等传统产业。大力发展肉牛养殖与精深加工。积极构建以绿色农业、绿色食品、文化旅游等为重点的现代产业体系。

四要久久为功建设和美宜居乡村。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进农村“厕所革命”、生活垃圾和污水治理，深化人居环境整治。加强乡村规划建设管理，保护乡村风貌。扎实开展农村宅基地确权登记。加强农村精神文明建设，推进移风易俗，培育文明乡风。

五要以贯之加强生态文明建设。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入打好污染防治攻坚战，落实河（湖）长制、林长制。加强生态系统保护修复。推动生产生活方式绿色转型，筑牢全镇绿色发展底色。

六要用心用情保障和改善民生。 坚持尽力而为、量力而行，补齐民生短板。办好人民满意的教育，推进健康栋川建设，健全多层次社会保障体系，加强对“一老一小”、残疾人等特殊群体的关爱服务。深入整治民生领域突出问题，维护群众切身利益。

七要全力以赴守牢安全发展底线。坚决扛牢耕地保护政治责任。严格落实安全生产责任制，聚焦食品安全、道路交通、森林防火、防汛抗旱等重点领域，强化监管和应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，深化平安栋川、法治栋川建设，确保社会大局和谐稳定。

八要持续深入加强政府自身建设。坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入推进法治政府建设，严格依法行政，自觉接受人大和社会各界监督。大力弘扬求真务实作风，提升干部队伍履职能力。坚持不懈推进党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2026年部门预算单位10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给有独立核算的机构编制单位10个，其中行政单位6个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41515571.48元，其中：一般公共预算38436771.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益78800.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元。

与上年46422835.20元对比减少4907263.72元，同比减少10.57%，主要原因一是2026年减少了栋川镇村集体经济发展项目5000000.00元，二是栋川镇人民政府2026年单位资金预算减少1000000.00元，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38515571.48元，其中:本年收入38515571.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38436771.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款78800.00元。

与上年42422835.20对比减少3907263.72元，同比减少9.21%，主要原因是2026年减少了栋川镇村集体经济发展项目5000000.00元，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41515571.48元。财政拨款安排支出 38436771.48元，其中：基本支出37772771.48元，与上年37051235.20对比增加721536.28元，同比增加1.95%，主要原因是2026年退休人员减少，在职人员增加，导致人员类基本支出、公用经费支出相对增加，且在职职工人均多了1000.00元的体检费，故基本支出增加；项目支出664000.00元，与上年5371600.00元对比减少4707600元，同比减少87.64%，主要原因是2026年减少栋川镇村集体经济发展项目5000000.00元，且2026年单位资金预算减少1000000.00元，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：103000.00元，主要用于人大代表方面的支出。

2．2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：4892587.74元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：531000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：785834.13元，主要用于基础建设服务中心的基本支出。

5．2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：877459.80元，主要用于基层党建办的基本支出。

6．2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：830121.26元，主要用于党群服务中心的基本支出。

7．2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：1187053.80元，主要用于行政退休人员财政承担部分的退休费。

8．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：958267.80元，主要用于事业退休人员财政承担部分的退休费。

9．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2320704.15元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：240,000.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：75000.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12．2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：3018840.00元，主要用于农村生活困难居民生活生活救助的其他支出。

13．2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗：214599.43元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

14．2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗-事业单位医疗：570751.67元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

15．2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助：766834.36元；主要用于公务员医疗补助缴费支出。

16．2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：83528.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

17．2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：3965000.00元，主要用于社区干部工资支出。

18．2130104农林水支出-农业农村-事业运行：6976973.37元，主要用于农业农村发展服务中心的基本支出。

19．2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：6098000.00元，主要用于村委会干部工资支出。

20．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：1502899.32元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

21．2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行：2438316.65元，主要用于综合行政执法队的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出37772771.48元，其中：30101基本工资：6222252.00元，30102津贴补贴：2864004.00元，30103奖金：1246986.00元，30107绩效工资：4893019.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：2320704.15元，30109职业年金缴费：240000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：785351.10元，30111公务员医疗补助缴费：766834.36元，30112其他社会保障缴费：181354.33元，30113住房公积金：1502899.32元，30201办公费：1978700.00元，30205水费：15000.00元，30206电费：20000.00元，30207邮电费：44000.00元，30211差旅费：58000.00元，30215会议费：60000.00元，30216培训费：25000.00元，30226劳务费：230000.00元，30228工会经费：230985.62元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：341220.00元，30299其他商品和服务支出：113000.00元，30302退休费：2115621.60元，30305生活补助：8673840.00元，30399其他对个人和家庭的补助：2754000.00元。

项目支出664000.00元，其中：30201办公费：50354.00元，30211差旅费：26000.00元，30213维修（护）费：142000.00元，30215会议费：103000.00元，30217公务接待费：30000.00元，30226劳务费：207688.00元，31002办公设备购置：104958.00元，31204费用补贴：0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县栋川镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县栋川镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县栋川镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额137115.00元，其中：政府采购货物预算137115.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2026年公务接待费预算为30000.00元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待275人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县栋川镇人民政府公务接待费经费预算绩效目标情况：

栋川镇人民政府2026年公务接待费保障上级部门调研、考察、检查指导及同级交流等公务活动顺利开展，确保接待工作合规、有序、高效，同时严格控制“三公”经费支出，维护机构正常运转，具体目标如下:

1．公务接待批次 ≦25次

2．公务接待人数 ≦275人

3．公务接待经费政策知晓率 ≧95 %

4．接待人员满意度 ≧ 98 %

5．人均接待标准 ≦ 100元

（二）栋川镇人民政府乡镇人大代表活动经费预算绩效目标情况：

2026年栋川镇牢牢把握人大工作的正确方向，提高政治站位，强化政治引领，自觉接受党委领导，贯彻落实党委要求，积极回应人民群众重大关切，在围绕中心、服务大局中发挥人大的制度优势，更好服务改革发展稳定大局，确保人大工作正确的政治方向和工作方向，具体目标如下：

1．乡镇人大代表数=103人

2．人大代表活动次数≧ 4次

3．收集群众意见、建议条数≧30条

4．议案建议答复率=100%

5．推动民生实事解决率≧ 95%

6．群众满意度 = 100%

（三）姚安县栋川镇人民政府2026年单位资金预算绩效目标情况：

为保证我镇工作正常运转，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2026年部门预算编制实施方案》通知的有关要求，经栋川镇人民政府申请后，计划实施栋川镇人民政府2026年单位资金项目，具体绩效目标如下：

1．经费指标下达率：100%

2．资金使用时限：2025年

3．资金拨付及时率：100%

4．资金安排：3000000.00元

5．提升办公服务水平：有效提升

6．社会服务能力提升：有效提升

7．受益群众满意度≧90%

（四）姚安县栋川镇2026年工作经费补助资金预算绩效目标情况：

为保证我镇工作正常运转，弥补办公经费不足的情况，经栋川镇人民政府申请后，计划实施栋川镇人民政府2026年工作经费补助资金项目，提升办公服务水平，具体目标如下：

1．服务群众人数 ≧ 9 万人次

2．惠及办公人数 = 128 人

3．自有资金使用年限= 1 年

4．办公效率≧ 90 %

5．服务群众满意度 ≧ 98%

6．每天工作时间 ≧ 6.5 小时

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2026年机关运行经费安排2648037.48元，与上年2287159.23元对比增加360878.25元，主要原因一是行政人员增加，导致人员公用经费增加；二是在职职工人均多了1000.00元的体检费，故2026年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县栋川镇人民政府资产总额51467263.23元，其中，流动资产2816315.79元，固定资产21751754.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7172418.13元，其他资产19726775.00元（其中：公共基础设施19590375.00元，政府储备物资136400.00元）。与上年相比，本年资产总额增加3103833.77元，其中固定资产增加660823.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；资产使用收入780000.00元，其中出租资产1153平方米，资产出租收入780000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2026年部门预算表

      详见附件:姚安县栋川镇人民政府2026年部门预算表

姚安县栋川镇人民政府        

2026年03月05日