姚安县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县应急管理局（简称“县应急局”）是姚安县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经

营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府以及州委、州政府和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥综合救援管理股、政策法规股、安全生产综合协调股、安全生产监管股、灾害救助和物资保障股、姚安县应急服务中心，姚安县政府专职消防队，姚安县应急管理综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导和州应急局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，严格按照上级党委、政府工作决策部署和要求，全局干部职工团结协作，充分发挥县安委办、县防灾减灾救灾委员会综合协调职能作用，紧紧围绕全县经济社会稳定发展大局，压紧压实安全生产责任，全面推进安全生产治本攻坚三年行动，着力防范和化解重大安全风险，为姚安高质量跨越式发展提供了强有力的安全保障。

1.进一步压实各方安全生产责任。

2.全力推进治本攻坚三年行动。

3.强化风险隐患全链条排查整治。

4.持续加强安全监管能力建设。

5.统筹抓好防灾减灾救灾工作。

6.提升全民安全意识和自救互救能力。

7.加强应急值班值守。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6762680.78元，其中：一般公共预算6762680.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，本年收入6762680.78元，比上年收入6141266.14元增加621414.64元，增长10.12%。增加的主要原因：一是2025年9月新招录2人，调入1人，人员经费增加；二是2026年新增应急避难场所规划编制工作经费和应急管理综合行政执法制式服装和标志经费，故本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6762680.78元，其中：本年收入6762680.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6762680.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年财政拨款收入6762680.78元，比上年财政拨款收入6141266.14元增加621414.64元，增长10.12%。增加的主要原因：一是2025年9月新招录2人，调入1人，人员经费增加；二是2026年新增应急避难场所规划编制工作经费和应急管理综合行政执法制式服装和标志经费。故本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6762680.78元。财政拨款安排支出 6762680.78元，其中：基本支出5556223.18元，与上年基本支出4943546.14元对比增加612677.04元，增长12.39%，增加的主要原因：2025年9月新招录2人，调入1人，人员经费增加；项目支出1206457.60元，与上年项目支出1197720.00元对比增加8737.60元，增长0.73%，增加的主要原因：2026年新增应急避难场所规划编制工作经费和应急管理综合行政执法制式服装和标志经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080501行政单位离退休”预算支出155952.60元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休费支出；

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出554248.17元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

3.“2101101行政单位医疗”预算支出131240.61元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费支出；

4.“2101102事业单位医疗”预算支出41743.97元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

5.“2101103公务员医疗补助”预算支出126492.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出13396.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.“2210201住房公积金”预算支出371751.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

8.“2240101行政运行”预算支出4161397.96元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

9.“2240102一般行政管理事务”预算支出706457.60元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.“2240104灾害风险防治”预算支出200000.00元，主要用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；

11、“2240703自然灾害救灾补助”预算支出300000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5556223.18元，其中：30101基本工资：1307652.00元，30102津贴补贴：1307244.00元，30103奖金：687985.00元，30107绩效工资：443950.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：554248.17元，30110职工基本医疗保险缴费：172984.58元，30111公务员医疗补助缴费：126492.15元，30112其他社会保障缴费：25305.14元，30113住房公积金：371751.72元，30201办公费：45300.00元，30205水费：2000.00元，30206电费：5700.00元，30211差旅费：15000.00元，30217公务接待费：15000.00元，30228工会经费：50877.82元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：186780.00元，30299其他商品和服务支出：54100.00元，30302退休费：153852.60元。

项目支出1206457.60元，其中：30201办公费：108480.00元，30213维修（护）费：80500.00元，30214租赁费：76900.00元，30215会议费：20320.00元，30218专用材料费：26457.60元，30226劳务费：280800.00元，30227委托业务费：110000.00元，30299其他商品和服务支出：3000.00元，30306救济费：300000.00元，30399其他对个人和家庭的补助200000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23276.32元，其中：政府采购货物预算23276.32元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少15000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县应急管理局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

与上年相比减少15000.00元，减少主要原因是按过紧日子要求，严格执行公务接待规定，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2026年机关运行经费安排404757.82元，与上年343442.89元对比增加61314.93元，增长17.85%，主要原因分析：单位人员变动，新招录2人，调入1人，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2026年委托业务费安排110000.00元，与上年0.00元对比增加110000.00元，增长100.00%。主要原因分析：按照应急管理部等12部门《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）、《姚安县国土空间总体规划（2021年—2035年）》《应急避难场所专项规划编制指南》的要求，完成姚安县应急避难场所（2023年—2035年）专项规划工作，并通过相关部门审查。根据规划编制的技术要求，应急避难场所规划编制需委托具有相应规划编制资质的第三方机构开展，委托业务费110000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县应急管理局资产总额2489967.92元，其中，流动资产60514.2元，固定资产2429453.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加336015.31元，其中固定资产增加287471.41元，流动资产增加48543.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县应急管理局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县应急管理局   

2026年3月2日