姚安县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县发展和改革局为县人民政府正科级单位，加挂姚安县粮食和物资储备局、姚安县数据局、姚安县人民政府国防动员办公室、姚安县人民防空办公室牌子，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理。负责电力运行和电力行政执法。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管、国防动员管理、人防工作和军民融合发展等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合规划股（加挂经济体制改革政策法规和价格收费管理股）、固定资产投资和社会发展就业分配股、农经资环能源股、工业基础设施和高新技术产业股（加挂数字经济股）、粮食调控和物资储备股（加挂粮食流通监督检查股）、国防动员股（加挂人防股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化统筹协调，更好地服务全县改革发展。坚持把深入学习贯彻中央和省、州对新一年经济工作的新要求、新部署作为抓好发改工作的切入点和首要任务，锚定省委“3815”战略发展目标、州委努力走在滇中地区发展前列发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进的工作总基调，切实加强向上与省州发改部门的汇报对接、横向与行业部门的沟通，深入研究、准确把握省州发展要求及政策导向，及时对州委、州政府下达我县的各项经济指标预期目标和县人代会经济社会发展目标，精准施策，抓好经济运行分析，切实做好强优势、补短板工作，全面压实部门升规达限纳统工作责任，推动工作落实。

2.强化项目建设，千方百计扩大有效投资。强化与县级相关部门的横向协作联动和省州发改部门的纵向贯通，抢抓国家政策机遇，统筹考虑社会民生、产业发展和生态环境等因素，聚焦中央及省预算内资金、“两重”“两新”超长期国债、专项债券等政策抓实项目谋划和储备。重点从总量目标、结构目标、进度目标三个维度出发，围绕全年投资预期目标和入库项目投资规模重点任务，突出现代农业、文化旅游、能源资源、传统产业、重点产业等精准谋划一批定位高、业态优、带动性强的大项目，谋划一批战略性、前瞻性、全局性的重大项目；同时，强化政府投资项目谋划、前期、建设等全生命周期管理，主动对接省、州发改部门，为项目争取有利的前提条件，力争向上争取资金占全州的10%以上。

3.聚焦社会发展民生保障，加强统筹协调，守牢安全发展底线。一是深化重点领域改革方面。持续推进经济领域关键环节改革，围绕县委年度改革工作要点，做好深化经济体制改革工作要点任务分解，通过一系列改革举措，破解制约经济高质量跨越式发展的难点堵点，加快培育发展新动能新优势。二是加快信用体系建设方面。强化信用信息归集共享力度，在全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统等平台基础上，进一步强化和规范全县信用信息归集共享，努力健全“双公示”机制，着力促进政务公开，坚持按照“谁产生、谁公示、谁负责”“公开为常态、不公开为例外”“多方公示、信息共享”的原则，结合权力清单落实“双公示”信用信息公示工作；加大对守信主体的融资支持力度，持续加大融资信用服务平台的推广应用工作力度，推动中小微企业能贷、易贷和银行敢贷、愿贷，破解中小微企业融资难融资贵难题。三是优化营商环境方面。持续推动服务企业需求“县级局长坐诊接诉”工作机制的贯彻落实，对政务服务、生产经营、公开承诺、社会保障、融资贷款、法律援助、生活保障、政策咨询、需政府部门协调解决的其他事项等9类企业生产经营发展中的合理诉求，做到“有求必应”，不断完善企业诉求“直通车”工作模式，加强对“县级局长坐诊接诉”工作的统筹、协调、督促、服务，确保工作取得实效。四是统筹发展和安全方面。做到坚持在抓大发展的同时，也坚决守住大安全底线，切实做好粮食保供、能源保供以及价格监测保障工作，全力保障粮食安全、能源安全、国防安全、价格稳定，为营造安全稳定大环境贡献发改力量。

4.精准发力抓招商引资，增强发展源头活水。一是明确主攻方向，提升招商精准度。重点是紧紧围绕全县主导产业，瞄准行业龙头企业、产业链关键环节企业、专精特新“小巨人”企业开展靶向招商。二是创新招商方式，拓展引资渠道。依托现有龙头企业，充分发挥已落地企业桥梁纽带作用，吸引配套企业集聚，强化以商招商。三是发挥产业链招商团的作用。坚持“一把手”招商，大胆开展走出去、请进来招商，积极主动对接洽谈项目、促成项目签约。四是坚决兑现招商引资承诺的各项优惠政策和服务措施。积极推行重大项目“全程代办”“拿地即开工”等模式，建立健全从签约到投产的全生命周期服务体系。

5.强化担当抓组织保障，凝聚强大工作合力。一是压实工作责任。严格落实县级领导挂钩联系重点企业制度，各级各部门切实扛起第一责任人责任，将目标任务分解到岗、具体到人、明确时限。二是提升能力本领。加强经济、金融、科技、产业等知识学习，重点是提升研究政策、运用政策、争取政策的能力，提升谋划项目、建设项目、管理项目能力，提升服务市场、服务企业、服务群众能力。三是转作风提效能。深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，认真落实“七天工作法”和“三单制”，同时牢固树立“一盘棋”思想，加强沟通协调、信息共享、政策协同工作机制，形成工作合力，推进各项工作落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30523113.31元，其中：一般公共预算30523113.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10444115.74元，增长52.02%，增加的主要原因一是增加了“十五五”规划经费、项目前期经费，二是本年度新增国防专项编制和演练经费，故部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30523113.31元，其中：本年收入30523113.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30523113.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10444115.74元，增长52.02%，增加的主要原因一是增加了“十五五”规划经费、项目前期经费，二是本年度新增国防专项编制和演练经费，故财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30523113.31元。财政拨款安排支出30523113.31元，其中：基本支出7153613.31元，与上年对比增加71915.74元，增长1.02%，增加的主要原因事业人员增加1人，工资及保险增加，故基本支出较上年度增加；项目支出23369500.00元，与上年对比增加10372200.00元，增长79.80%，增加的主要原因一是增加了“十五五”规划经费、项目前期经费，二是本年度新增国防专项编制和演练经费，故项目支出较上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401行政运行”预算支出4924016.59元，主要用于人员工资、日常办公运行维护费、工伤保险、失业保险等相关费用。

2.“2010402一般行政管理事务”预算支出22438000.00元，主要用于经济稳增长、项目投资申报工作、推动产业发展等事项支出。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出540519.84元，主要用于由财政承担的行政单位离退休人员工资及退休人员公用经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出695662.41元，主要用于在职人员养老保险缴费。

5.“2080801死亡抚恤”预算支出57672.00元，主要用于退休人员死亡遗属生活补助。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出152015.90元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出64178.54元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出235845.63元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出24034.00元，主要用于在职人员及退休人员大病保险缴费。

10.“2210201住房公积金”预算支出459668.40元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

11.“2220112粮食财务挂账利息补贴”预算支出531500.00元，主要用于粮食财务挂账的县级配套利息补贴费用支出。

12.“2220121物资保管保养”预算支出400000.00元，主要县级政府储备粮轮换价差亏损补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7153613.31元，其中：30101基本工资：1597416.00元，30102津贴补贴：1273332.00元，30103奖金：818892.00元，30107绩效工资：706850.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费695662.41元，30110职工基本医疗保险缴费：21619.44元，30111公务员医疗补助缴费：235845.63元，30112其他社会保障缴费：42353.99元，30113住房公积金：459668.40元，30201办公费：114100.00元，30206电费：4500.00元，30211差旅费：12000.00元，30217公务接待费：12900.00元，30227委托业务费：8000.00元，30228工会经费：63586.60元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：235620.00元，30299其他商品和服务支出：36000.00元，30302退休费：533019.84元，30305生活补助：57672.00元。

项目支出23369500.00元，其中：30201办公费：22373400.00元，30211差旅费：52000.00元，30215会议费：12600.00元，31204费用补贴：400000.00元，31205利息补贴：531500.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算26400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县发展和改革局2026年公务接待费预算为12900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为78次，共计接待145人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2026年机关运行经费安排516706.6元，与上年对比增加21246.29元，增长4.29%，增加的主要原因是本年度新增加体检费，故机关运行经费较上年度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2026年委托业务费安排8000.00元，与上年对比增加8000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是本年度新增加法律顾问委托业务费用，故委托业务费较上年度增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县发展和改革局资产总额13921372.31元，其中，流动资产1276.64元，固定资产1279485.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3000.00元，其他资产12637610.67元（政府储备物资12637610.67元）。与上年相比，本年资产总额增加817749.00元，其中固定资产增加22830.00元，其他资产增加794919.00元（政府储备物资794919.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县发展和改革局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县发展和改革局    

2026年3月5日