姚安县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分姚安县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强项目谋划。围绕花卉产业发展打造辐射滇西、南亚东南亚花卉交易中心目标，立足姚安发展思路、资源禀赋、主导产业和特色优势，提高项目策划包装质量，对招商推介项目库实行动态管理，积极引进关键环节头部企业和优质配套企业，高位推动产业集聚、集群发展。二是多措并举招商。强化全县“一盘棋”招商思想，加大“飞地经济”探索力度，发挥异地商会协会和沪滇合作项目的桥梁纽带作用，持续拓展沪滇协作的深度和广度，认真谋划办好各类招商引资推介会，不断推动平台招商、网络招商的实践创新。三是聚力“招强引好”。围绕我县发展花卉、绿色食品牌加工、文旅融合等主导产业加大链式招引力度，在引进新技术、新能源、新动能等智慧产业发展上寻找突破口，努力实现招商引资项目增量和质量“双提升”。四是努力引进外资。积极开展外资项目的策划包装、外资项目上门招商工作，争取邀请外资企业到姚安考察洽谈。紧盯已签约的具备外资背景目标企业的对接力度，积极争取外资注入。五是持续优化营商环境。强化项目全生命周期管理服务工作，把“被动审批”向“主动护航”“窗口办理”向“专人代办”“多头对接”向“联审联办”等作风转改和暖心之举体现到招引一批好企业、留住一批好人才、发展一批好产业上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2703062.23元，其中：一般公共预算2703062.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了21529.11元，主要原因分析是2025年年末人员调动，费用也相应减少，所以导致2026年预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入270306.23元，其中：本年收入270306.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270306.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了21529.11元，主要原因分析是2025年年末人员调动，费用也相应减少，所以导致2026年预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出270306.23元。财政拨款安排支出 270306.23元，其中：基本支出1592062.23元，与上年对比增加451969.91元，主要原因分析人员调动和人员职级晋升，工资标准提高等导致经费支出增加；项目支出1111000元，与上年对比减少106040元，主要原因分析我单位2026年缩减各招商团招商引资工作经费，所以费用较上年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出166871.19元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

2.“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出49614.50元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

3.“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出32931.78元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

4.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出。预算支出3546元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

5.“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出114576.60元，主要反映单位住房公积金方面的支出 。

6.“2011301·行政运行”预算支出。预算支出1202154.16元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

7.“2011302· 一般行政管理事务”预算支出。预算支出1111000元，主要反映信创工作和招商引资工作经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1592062.23元，其中：30101基本工资：368136.00元，30102津贴补贴：422436.00元，30103奖金：276673.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：166871.19元，30110职工基本医疗保险缴费：49614.50元，30111公务员医疗补助缴费：32931.78元，30112其他社会保障缴费：5982.66元，30113住房公积金：114576.60元，30201办公费：5445.11元，30211 差旅费：15000.00元，30217公务接待费：2000.00元，30228工会经费：14592.50元，30239其他交通费用：77880.00元，30299其他商品和服务支出：17854.89元，30302退休费：22068.00元。

项目支出1111000.00元，其中：30201办公费：460000.00元，30202印刷费：30000.00元，30205水费：1000.00元，30206电费：2000.00元，30211差旅费：192000.00元，30217公务接待费：165000.00元，30226劳务费：80000.00元，30227委托业务费：40000.00元，30299其他商品和服务支出：141000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5040元，其中：政府采购货物预算5040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

姚安县投资促进局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县投资促进局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2026年机关运行经费安排132472元，与上年对比增加19255元，主要原因分析2026年更细致划分经费使用，对经费使用科目更细致规范。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2026年委托业务费安排40000元，与上年对比增加40000元，主要原因分析2026年细致规范了科目使用，明确委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县投资促进局资产总额1772995.74元，其中，流动资产1739169.97元，固定资产33825.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加××元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县投资促进局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县投资促进局

2026年3月3日