楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理本县减排目标的落实。

（4）负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）负责统筹全县各级各类生态环境保护督察问题整改。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，参与区域环境保护合作，配合做好有关生态环境对外条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（15）完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

（16）职能转变。分局统一行使生态环境执法监管和各类污染排放监督，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。建立健全生态环境治理体系现代化，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局内设机构4个，即办公室、宣传法规股、污染防治股、自然生态股。

所属单位2个，分别是：

1.姚安县生态环境保护综合行政执法大队（不独立核算、未独立批复预算）

2.楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局生态环境监测站（不独立核算、未独立批复预算）

（三）重点工作概述

2026年楚雄州生态环境局姚安分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央、省、州、县党委政府关于生态环境保护和生态文明建设的重要部署、安排，以改善生态环境质量为目标，科学治污、精准治污，深入推进蓝天、碧水、净土攻坚战，努力实现“十五五”生态环境保护良好开局。

1．编制实施“十五五”生态文明建设排头兵规划。

2．严把环境入口关，持续深化“三线一单”硬约束，落实生态分区管控要求，严格执行环境影响评价制度和排污许可管理制度，以环评要素保障服务经济社会发展。

3．统筹深入打好污染防治攻坚战。

4．巩固农村生活污水治理成效，持续改善人居环境。

5．强化环境监测与执法。

6．统筹推进各类生态环境保护督察、审计、专项行动反馈问题整改。

7．实施“美丽系列”建设行动。

8．强化生态安全风险防范，筑牢生态安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,286,309.13元，其中：一般公共预算4,637,849.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,648,460.00元。比上年9,453,729.08元减少167,419.95 元，减少1.77%，其中：一般公共预算4,637,849.13元比上年4,805,269.08元减少167,419.95 元，减少3.48%；其他收入4,648,460.00元较上年4,648,460.00元增加0元，较上年无变动。变动原因为：一般公共预算财政拨款较上年减少原因是本年度年末实有人数较上年减少，基本支出较上年减少；其他收入较上年无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,637,849.13元，其中:本年收入4,637,849.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,637,849.13元（本级财力4,637,849.13元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年财政拨款收入较上年4,805,269.08元减少167,419.95 元，减少3.48%，减少原因为：本年度年末实有人数较上年减少，基本支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,286,309.13元。财政拨款安排支出4,637,849.13元，其中：基本支出4,522,649.13元，比上年4,690,069.08元减少167,419.95元，减少3.57%，减少原因为：本年度年末实有人数较上年减少，人员经费较上年减少;项目支出115,200.00元，较上年115,200.00元减少0元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类分类部门预算支出4,637,849.13元，主要用于：

2080501未归口管理的行政单位离退休90,753.60元，用于退休人员财政拨款部分；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438,242.07元，主要用于单位人员的养老保险支出；

2101101行政单位医疗81,213.28元，主要用于行政人员基本医疗、大病、工伤、失业保险方面的支出；

2101102 事业单位医疗64,876.08元，主要用于事业人员基本医疗、大病、工伤、失业保险方面的支出；

2101103公务员医疗补助97,747.20元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,640.00元，主要用于合同制人员的医疗，大病等方面支出；

2110101行政运行3,426,736.94元，主要用于单位购买日常办公用品、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及公车平台租车、单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出；

2111101生态环境监测与信息115,200.00元，主要用于环境质量监测、环境质量评价、绿色国民经济核算等方面支出；

2210201住房公积金314,439.96元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出4,637,849.13元，具体为：

1．基本支出4,522,649.13元，其中：30101基本工资

1,098,156.00元；30102津贴补贴766,632.00元；30103奖金528,217.00元；30107绩效工资607,428.00元,主要用于按规定发放单位人员工资福利方面的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费438,242.07元，主要用于单位人员的养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费146,089.36元；30111公务员医疗补助缴费97,747.20元；30112其他社会保障缴费90,945.48元，主要用于单位基本医疗、大病、工伤、失业保险方面的支出；30113住房公积金314,439.96元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出；30201办公费88,741.00元；30205水费7,000.00元；30206电费7,000.00元；30207邮电费1,000.00元；30211差旅费44,000.00元; 30217公务接待费16,000.00元; 30226劳务费32,000.00元；30228工会经费42,967.46元；30231公务用车运行维护费25,000.00元；30239其他交通费用134,640.00元；30299其他商品服务支出8050元；30302退休费88,353.60元，用于退休人员财政拨款部分。

2．项目支出115,200.00元，主要用于监测监察执法相关业务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52,600.00元，其中：政府采购预算19,000.00元、政府采购服务预算33,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2025年公务接待费预算为16,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为62次，共接待189人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是公务用车使用中坚持公务用车购置及运行维护工作制度化，公开化，并在单位网站上公布，接受群众监督。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”和“共抓大保护，不搞大开发”理念，坚决扛牢扛实生态环境保护政治责任，全面落实“党政同责”、“一岗双责”和“管发展必管环保、管行业必管环保、管生态必管环保”的要求，形成全社会齐抓共管、合力共治的良好格局。按照楚雄州发展定位和姚安县发展思路，精准治污、科学治污、依法治污，聚焦环境保护督察反馈问题的整改，围绕“十五五”生态环境保护规划目标任务，持续推进蓝天、净土、碧水三大保卫战。到本年底，全县空气环境质量优良率达到98.5%以上，争取国控省控地表水断面水质达标率为83%以上；集中式饮用水水源地水质达标率达100%。强化生态环境治理与修复，加快补齐生态环境短板，坚决打赢污染防治攻坚战。

（二）重点项目绩效目标

1.数量指标：（1）重点污染源执法监测10次的环境监测管理；（2）执法监测次数16次；（3）县级饮用水源地、重点流域20次；

2.质量指标：（1）监测任务完成率100%；（2）监测设备正常运转率100%；（3）上岗人员持证率100%。

3.生态效益指标：（1）水源地水质达标率100%；（2）环境空气优良率大于或等于98.50%。

5.满意度指标：年度群众对环境质量满意度大于或等于93%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年机关运行经费安排406,398.46元，与上年485,909.28元对比减少79,510.82 元，减少16.36%，减少原因：预算标准比上年压减，厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安分局资产总额3,204,617.48元，其中：流动资产159,262.18元，固定资产2,637,269.30元，无形资产408,086.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年3,462,087.80元相比，本年资产总额减少257,470.32 元，其中固定资产减少160,408.00元，因计提固定资产折旧导致固定资产净值减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.000元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2026年度预算公开表