目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

官屯镇党委、镇政府主要承担贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务主体和营造发展环境，做好监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。重点履行以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县官屯镇人民政府（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。主要原因是购买防爆车一辆和接受调拨消防车一辆，作为应急保障用车，完善公共基础设施、加大人居环境整治、护林防火支出加大等原因，故编制车辆有所增加。

三、重点工作概述

过去的2025年，我们坚持以习近平总书记考察云南重要讲话精神为统领，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结和依靠全镇广大干部群众，全力以赴谋发展、惠民生、守底线，全镇经济社会各项事业稳步健康发展。2025年，完成固定资产投资2.4亿元，完成招商引资到位资金1.67亿元，实现农村常住居民人均可支配收入20819元，实现一般公共财政预算收入3759.68万元。一年来，我们重点做了以下工作：

（一）攻坚项目建设，筑牢发展坚实根基。始终把项目建设作为推动高质量发展的第一要务，以最大力度抓实项目、最快速度建好项目、最优服务推进项目，让“项目突破”赋能“发展突围”。官屯松茸街二期建设项目、官屯农特产品交易市场建设项目、山坡村葡萄村特色蔬菜种植基地建设项目、巴拉鲊村高标准农田建设项目、山坡村高标准农田建设项目、官屯镇农村生活污水治理项目、农村人居环境考核奖励项目、姚苴线二期（连厂陈家村至弥兴段）道路提升改造工程、官屯社区沥青路面铺筑工程、多姑箐通组道路硬化工程、三角线路面修复工程、姚苴线至大箐线等4条公路安全生命防护工程等项目顺利完工。马游村园林鸡孵化养殖示范基地建设项目、3个美丽家园•移民新村建设项目、巴拉鲊村生态河道治理项目、喻家坝水库稗子田水库除险加固工程、农村生活污水治理整县推进项目、黄泥塘村烟水烟路建设项目、三角线黄泥塘线公路安全生命防护工程等项目加快推进。围绕官屯松茸街建设、洋派水库开发、设施花卉发展、绿色食品加工、基础设施补短板等重点，积极做好项目争取和招商引企，推动项目尽快落地开工。谋划储备“十五五”规划重大工程项目22个、计划投资2.6亿元，2026年乡村振兴项目库项目68个、计划投资1.4亿元，持续增强发展后劲。

（二）深耕优势产业，提升经济发展质效。一是农业产业扩量增效。坚决扛牢粮食安全政治责任，完成山坡村、巴拉鲊村高标准农田建设项目，实现粮食作物种植面积33754亩、产量14167吨。禽存栏17.01万头（只）、出栏22.6万头（只），成功申报3个肉牛产业高质量发展奖补项目，发展稻田养殖金元鲃、红螯虾等特色水产360亩。二是文旅产业加快培育。盘活荒山资源打造官屯松茸街，完成官屯松茸街一期业态布局并引进5家市场主体，精心举办开街节及松茸王、园林鸡王争霸赛等系列活动。立足洋派水库资源禀赋，加快推动3个美丽家园•移民新村建设、山坡村上沈烤房群改造、环洋派水库旅游公路路面修复工程等项目建设，促进全镇文旅业态拓展联动。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果，赋能乡村振兴提质。持续巩固提升“三保障”和饮水安全，紧盯产业发展和就业帮扶“两个关键”，抓实动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”，加强兜底式帮扶、开发式帮扶，确保不发生规模性返贫致贫。全年新识别监测对象23户69人，利用乡村振兴防贫救助基金及时精准救助脱贫户及监测对象76户106人，申请救助资金62.1万元，多渠道帮扶消除风险20户62人。深入实施农民增收攻坚行动，坚持开发式帮扶和兜底性保障相结合，探索建立庭院花卉“721”联农带农机制、官屯园林鸡“村党总支+合作社+企业+基地+农户”养殖推广模式，不断激发群众内生动力。脱贫劳动力转移就业2293人，发放务工补助464人41.55万元，开发公益性岗位144人，发放“雨露计划”补助20.4万元，落实脱贫人口小额信贷11户34.79万元。持续加强扶贫项目经营性资产后续管理，实现资产收益244万元。

（四）践行绿色理念，优化生态环境面貌。深入学习运用浙江“千万工程”经验，完成1个示范村、8个提升村及16个整治村建设，用好“五个一点”资金筹措方式，打造农村人居环境整治示范点10个。坚持以改厕“小工程”助推和美乡村“大建设”，坚持以改厕“小工程”助推和美乡村“大建设”，完成农村公厕改造（新建）1座，农村户厕改造320座。深入推进农村生活污水治理，坚持以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，全镇已完成55个自然村污水治理设施建设，8个自然村治理项目有序推进，10个自然村采用管控模式治理。

（五）聚焦民生福祉，推动社会事业进步。民生服务更有保障，完成城乡居民基本医疗保险参保14298人，参保率达97.54%，特殊困难群体100%参保，城乡居民基本养老保险参保7886人、参保率达92.39%，发放城镇低保金986人385.7万元，特困补助金69人89.04万元，临时救助金20人13.97万元，发放80周岁以上老人高龄津贴23.76万元、事实无人抚养儿童保障金1.63万元，发放一次性生育补贴32人7万元，落实计生奖扶政策奖扶金226人23.24万元、特扶金15人10.62万元。

（六）筑牢平安防线，强化基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步落实信访工作“五项机制”，全年共受理各级各类信访件15件，处理办结率达100%。常态化开展普法强基补短板专项行动、命案防控、反邪教和预防未成年人违法犯罪工作，严厉打击涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪，加大矛盾纠纷排查化解，成功调解169起，接待群众来访咨询460人次，办理法律援助初审2件。

（七）坚守为民初心，提升政府履职效能。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。践行“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”要求，把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，高质高效推进各项工作开展。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县官屯镇人民政府2025年度收入合计29336360.12元。其中：财政拨款收入24663322.8元，占总收入的84.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4673037.32元，占总收入的15.93%。

与上年相比，收入合计增加7726233.64元，增长35.75%。其中：财政拨款收入增加4841402.21元，增长24.42%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加2884831.43元，增长163.33%。主要原因是我镇的项目资金比上年度有所增加，导致项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县官屯镇人民政府2025年度支出合计28393320.49元。其中：基本支出14230494.47元，占总支出的50.12％；项目支出14162826.02元，占总支出的49.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6394222.84元，增长29.07%。其中：基本支出增加728050.51元，增长5.39%；项目支出增加5666172.42元，增长66.69%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是村（社区）人员实施大岗位制，工资比上年有所增加，本年新招录1名公务员、1名事业单位人员，因此，基本支出比上年有所增加，导致基本支出比上年增加；二是加大了对项目资金和上年结转资金的支出进度，本年的项目资金支出比上年有所增加，导致项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县官屯镇人民政府正常运转的日常支出14230494.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12984455.29元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1246039.18元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县官屯镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出14162826.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：姚财行〔2025〕92号官屯镇县人大代表活动经费17323.25元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕10号官屯镇工作经费102555.94元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕92号官屯镇县人大工作经费280.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇县人大代表活动专项经费3900.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号官屯镇乡镇工作补助资金 19030.10元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费47346.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕229号官屯镇新能源建设项目协调经费73050.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇2024年“清廉姚安”建设工作经费 1952.00元，于2025年全部列支；姚财金〔2025〕3号姚安县官屯镇招商引资工作经费19618.00元，于2025年全部列支；姚财金〔2025〕38号姚安县2024年招商引资工作经费14000.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇乡镇商会换届选举工作经费4160.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕133号精神障碍患者“以奖代补”工作经费 11000.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇党建工作经费“政治生日”关爱资金 7300.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇农村（社区）党员教育工作经费43500.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕76号官屯镇2025年度“政治生日”关爱资金19900.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇党建示范点创建的活动经费2860.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕97号2025年姚安县科技特派员（第一批）工作经费7200.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕5号官屯镇2024年区域创新能力提升专项（第二批）资金20000.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕5号官屯镇基层科普行动计划专项资金57900.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕5号官屯镇2024年科普专项省对下转移支付（第三批）资金36000.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕19号官屯镇2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金36000.00元；姚财预〔2025〕10号官屯镇工作经费3274.00元；姚财预〔2025〕7号官屯镇乡镇工作补助资金15597.00元，于2025年全部列支；姚财教〔2025〕3号官屯镇乡镇文化站免费开放省级配套资金2100.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕15号2024年省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金3000.00元；姚财社〔2025〕147号姚安县2025年第一批省级民政事业专项资金10690.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕159号姚安县2025年下半年敬老院县级补助资金3010.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕84号官屯镇2025年上半年敬老院县级补助资金22410.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕50号2024年敬老院运转经费43970.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕161号农村贫困残疾人实用技术培训经费4760.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕49号官屯镇2025年残疾人专职委员和联络员补助资金8700.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕153号姚安县2025年“八一”慰问、座谈会县级资金1800.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕45号官屯镇2025年春节拥军优属县级资金 5600.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕67号官屯镇2025年计划生育宣传员生活补助州级补助资金11520.00元，于2025年全部列支；姚财社〔2025〕137号官屯镇2025年计划生育宣传员补助省级资金5777.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号官屯镇乡镇工作补助资金26000.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕10号官屯镇工作经费17000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕147号官屯镇2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（森林保护修复和国家公园）资金60000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕323号森林生态保护修复补偿支出资金1600.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕11号2024年天然商品林停伐管护补助资金 13710.17元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕147号官屯镇光伏电站建设项目协调经费74620.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕11号2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费54810.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕3号官屯镇2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费18839.96元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号官屯镇2024年烟叶生产收购工作经费280840.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕3号官屯镇2024年度肉牛肉羊产业高质量发展专项资金 1500.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号2024年第一期州级烟叶扶持（抗旱备耕）资金30000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕3号姚安县2023年肉牛肉羊产业高质量发展专项资金83350.00元，姚财预〔2025〕7号官屯镇烟叶生产基础设施建设项目管理资金92500.00元，姚财预〔2025〕7号姚安县2023年绿色生态烟叶发展补助资金33405.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号官屯镇2023年烟叶工作经费35919.33元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕100号姚安县农村公厕管护资金3000.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕7号官屯镇乡镇工作补助资金28706.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕374号2025年省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金3280.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕90号姚安县2025年州级水利专项资金5000.00元，姚财农〔2025〕20号官屯镇农村生活污水治理项目资金250000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕46号官屯镇2024年农村人居环境考核奖励项目资金270000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕74号官屯镇环洋派水库村组污水治理项目资金 1600000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕46号官屯镇电烤房建设项目资金420000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕46号官屯镇山坡村、葡萄村等2个村委会特色蔬菜种植基地建设项目资金1400000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕46号官屯镇连厂村委会民族手工业创新发展资金200000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕62号官屯镇林下花卉重点示范村巴拉鲊奖励补助资金100000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕46号官屯镇巴拉鲊村委会民族村寨旅游提升行动资金300000.00元，于2025年全部列支；姚财农〔2025〕3号官屯镇2024年经营性扶贫资产和乡村振兴资产收益资金1050932.00元，于2025年全部列支；姚财行〔2025〕8号官屯镇村（社区）机制牌子制作的补助经费4000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕264号官屯镇2025年省级农村公路养护资金180000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕348号姚安县交通运输局2025年农村公路日常养护州级补助资金100000.00元，于2025年全部列支；姚财预〔2025〕6号官屯加油站建设征地补偿资金412344.41元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕133号官屯镇耕地体检图斑耕地流出问题整改工作经费16000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕391号2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金10000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕343号姚安县地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金837200.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕367号姚安县地质灾害防治及搬迁避让项目资金91000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕325号2025年中央自然灾害救灾（第五批）资金7000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕342号2025年第二批省级防汛应急救灾资金4000.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕391号2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金 11500.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕134号官屯镇省级防汛应急救灾资金7100.00元，于2025年全部列支；姚财建〔2025〕333号2025年省级防汛应急救灾资金12000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县官屯镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出230647734.63元，占本年支出合计的81.23%。与上年相比增加3425614.04元，增长17.44%，完成年初预算的144.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8741582.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.44%，完成年初预算的96.31%。主要用于人员经费支出7247174.32元、公用经费1106633.18元和项目支出387775.29元；造成预决算差异的主要原因：一是人员经费上涨，社保基数、公积金缴费基数提高，直接推高人员经费支出；二是办公运维成本增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出121100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。主要用于官屯社区科普示范社区建设支出54400.00元、官屯镇2025年重点人群科学素质提升及农函大培训36000.00元、官屯社区科普示范社区建设支出3500元等；造成预决算差异的主要原因是预算编制不全面，预判不足。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56971元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的149.51%。主要用于：一是办公运维成本，二是旅游产业发展支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

8.社会保障和就业（类）支出1964050.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的111.93%。主要用于事业运行323150.31元、行政单位离退休238020.00元、事业单位离退休148317.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出921003.68元、其他就业补助支出3000.00元、死亡抚恤229619.2元、养老服务80080.00元、残疾人就业13460.00元和拥军优属7400.00元，造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

9.卫生健康（类）支出598605.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的101.37%。主要用于行政单位医疗141365.86元、事业单位医疗181528.79元、公务员医疗补助238032.16元、其他行政事业单位医疗支出20382.00元和计划生育服务17297.00元。造成预决算差异的主要原因是存在1.37%的差异，相关基数有所调整。

10.节能环保（类）支出192930.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的192.93%。主要用于农村环境保护43000.00元、草原生态修复治理60000.00元、停伐补助15310.17元、其他节能环保支出74620.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是城乡社区支出都为非财政拨款收入。

12.农林水（类）支出7421253.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.09%，完成年初预算的367.23%。主要用于一般行政管理事务73649.96元、事业运行1155171.44元、农业生产发展557514.33元、农村社会事业3000.00元、耕地建设与利用28706.00元、森林生态效益补偿3280.00元、防汛5000.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5590932.00元，农村基础设施建设2120000.00元、生产发展3470932.00元、农村综合改革4000.00元；造成预决算差异的主要原因有三个：一是需求估算偏差，二是办公运维成本增加，三是小额分散项目遗漏。

13.交通运输（类）支出280000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的257.79%。主要用于公路养护280000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出428344.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护428344.41元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

19.住房保障（类）支出640700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，完成年初预算的99.39%。主要用于住房公积金基本支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出2800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2619196.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%，完成年初预算的173.51%。主要用于应急管理事务1649396.13元、自然灾害928200.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出41600.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

23.其他（类）支出1595788.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.477%，年初无此项预算。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1064484.00元、用于社会福利的彩票公益金支出531304.17元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为89912.56元，完成年初预算的64.22%；支出决算较上年减少30202.21元，下降25.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89912.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.29%，完成年初预算的99.9%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27150.21元，下降23.19%；公务接待费支出决算较上年减少3052.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为89912.56元，完成年初预算的64.22%，支出决算较上年减少30202.21元，下降25.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89912.56元，完成年初预算的99.9%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强对“三公”经费的管理，严格控制公务接待批次、人次以及相关标准，导致公务接待费比年初预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30202.21元，下降25.14%；公务接待费支出决算减少3052.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3052.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇进一步加强公务接待管理等工作，严格控制公务接待费用支出。下一步我镇将进一步加大对公务用车运行维护费的管理，争取下年支出金额比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于官屯镇人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县官屯镇人民政府2025年机关运行经费支出1109933.18元，比上年增加4374.38元，增长0.4%，主要原因一是人员少量变动，在职人员工资福利、社保缴费标准有所变动；二是物价小幅上涨，日常公用经费成本略有上升。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县官屯镇人民政府资产总额16631810.67元，其中，流动资金4443167.26元，固定资产2005348.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9960000.00元，无形资产369735.00元（净值），其他资产8817560.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加459940.81元，其中固定资产增加12431.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额133745.56元，其中：政府采购货物支出46393元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87352.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县官屯镇人民政府

2026年10月21日