目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

姚安县栋川镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进栋川镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队、基础建设服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县栋川镇人民政府（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划和“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，是“十五五”规划的谋篇之年，也是栋川实现高质量发展的关键之年。2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及党中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议精神和州委十届八次全会、州委经济工作会议精神以及县委十四届九次全会、县委经济工作会议要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在推进中国式现代化栋川实践中作出新的更大贡献。

综合考虑各方面因素，2025年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇一般公共预算收入增长3%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长同步，固定资产投资和招商引资完成县下达任务。围绕上述目标和任务，重点抓好以下六个方面的工作：

1.始终坚持发展至上，以经济建设为中心，全面推动项目落地。立足镇域产业布局和功能配套需求，全力抓好项目谋划、招商引资和项目服务保障，坚定不移把项目建设作为发展“第一引擎”。围绕发展和壮大“三大经济”以及承接东部地区产业梯度转移等重点工作，吃透用好国家一揽子增量政策措施，主动谋划花卉、肉牛、商贸等重点产业延链强链项目，积极谋划乡村基础设施补短板、老旧小区改造、生态环保等领域重大项目，力争前期项目转化率达30%以上，全年动态储备项目18个以上，实施重大项目2个以上。全力加快推进高端花卉基地、姚安国际花卉农特产品展示交易中心、县第三幼儿园、棚户区改造及周边基础设施完善、县城排洪防涝、老旧小区改造、大龙口村以工代赈项目、海子心启明人居环境整治财政奖补项目、清河社区民族团结进步示范项目、蛉丰村芭蕉冲道路提升改造项目、彩票公益金项目、12个坑塘水环境治理等重大项目建设。深化以商招商、以链招商、以情招商，打好政策、要素、谈判、服务“组合拳”，力争全年新签约项目13个，新签约项目增速10%以上。健全完善重点项目要素保障清单，把重点项目落地和企业需求作为第一信号，主动靠前服务，定期分析研判，为项目落地打好基础、做好服务。

2.始终坚持产业兴城，以培优引强为驱动，全面筑牢产业支撑。围绕姚安建设中国花卉之乡目标，以姚安国际花卉拍卖交易中心为依托，全力做好高端花卉基地落地服务工作，力争新建高标准花卉大棚1000亩以上，发展草花种植300亩以上，实现花卉种植面积7264亩，花卉企业突破30户。积极探索“龙头企业+合作社+农户+保险+金融”运作模式和联农带农利益联结机制，推动林下经济和花卉产业深度融合，大力发展花卉种植、盆花培育、种苗研发等林下花卉产业，力争全年发展林下花卉种植500亩，培育5家具备较强市场竞争力的林下花卉种植专业合作社（企业）或示范村，带动周边农户参与。推动肉牛产业持续健康发展，扎实做好扶持肉牛产业发展各项政策举措落实。扎实推动烟叶生产高质量发展，着力“稳规模、提质效、促增收”，实现烟叶种植面积达2.296万亩，完成烟叶收购任务310万公斤。执行最严格的耕地保护制度，严厉打击乱占耕地建房、大棚房等违法占耕行为，牢牢守住67332.06亩耕地保护红线和60232.51亩永久基本农田底线。坚持“藏粮于地、藏粮于技战略”，实施占补平衡项目新增耕地500亩以上，确保粮食播种面积稳定在7.14万亩以上，粮食产量稳定在2.95万吨以上。

3.始终坚持“两山”理念，以提质增颜为目标，全面打造田园之城。深入学习推广浙江“千万工程”经验，立足镇情村情，分类型、分层次、分步骤统筹好点上示范与全面推进、阶段重点与梯次打造、尽力而为与量力而行的关系，既重点培育打造一批环境条件好、示范效应强的片、村、网格点，又以示范创建为支点，串点成线、连线成片、分批推进，全面提升全镇村庄建设品质、乡村宜居质量，完成“千万工程”提升村建设15个、整治村建设35个。高质量提升城市品质，持续推进棚户区改造及周边基础设施完善、东街运动公园、迎晖路、县第二幼儿园道路、县城排水防涝等项目建设。配合做好城市更新行动，加强市政基础设施建设和城市管理，着力解决“城市病”等突出问题。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以更高标准打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚决抓好各级各类生态环境保护督察反馈问题整改和环境监测执法，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的生态栋川。

4.始终坚持人民至上，以共享发展为要旨，全面改善民生福祉。持续落实“四个不摘”要求，用好“一平台、三机制”，强化防返贫“四级监测网络”网格化定期排查，坚持早发现、早干预、早帮扶，实现监测对象“应纳尽纳”、风险消除“应消尽消”，守牢不发生规模性返贫的底线。不断完善社会保障体系和兜底保障措施，确保城乡低保、临时救助、优化生育、残疾人“两项”补贴等按时足额发放，管理水平有效提升。深入实施基本养老保险扩面专项行动，基本医疗保险实现全民参保，应保尽保，特殊人群100%参保。强化“一老一小”关爱服务，持续提升敬老院服务水平，关注鳏寡老人，加强未成年人特别是留守儿童保护。保障妇女合法权益，不断完善残疾人、困难退役军人关爱服务体系。推进教育高质量发展，持续抓好控辍保学、教育资助等教育保障工作，统筹推进学前教育、义务教育发展。持续推进健康栋川建设，以开展紧密型县域医共体建设为抓手，推动优质医疗资源进一步下沉，让群众就近就地享受更高水平医疗服务。保护农民财产权利，全面推进农村房地一体宅基地确权登记发证工作。完善公共文化服务体系，大力弘扬传承姚安优秀传统文化，有效保护传承非物质文化遗产，加强非遗保护名录体系建设和非物质文化遗产传承人队伍建设，持续开展文化惠民活动。

5.始终坚持底线思维，以安全发展为基石，全面加强社会治理。牢固树立和践行总体国家安全观，持续开展“八五”普法，深入开展普法强基补短板专项行动和命案防控三年攻坚，常态化推进扫黑除恶和禁毒防艾，严厉打击黄赌毒、盗抢骗和电信网络诈骗、跨境违法犯罪等各类违法犯罪活动，力争全镇刑事、治安案件发生率实现双下降，持续打造市域社会治理现代化示范乡镇。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断提升基层治理能力，全面推进信访工作法治化取得阶段性成效。巩固提升全国民族团结进步示范区创建成果，促进民族团结，依法加强宗教事务管理，抓好国防动员，不断提升人民群众安全感满意度。全面落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，持续开展重大风险隐患排查整治专项行动，突出抓好交通运输、在建工程、地质灾害、农村自建房、校园、矿山、燃气等重点领域安全管控和隐患排查，严防各类重特大安全生产事故发生。加强综合行政执法、应急救援体系和队伍建设，全面提升灾害预警、防灾减灾、应急救援能力。严格落实“四个最严”要求，防范化解食品药品安全风险，切实守护人民群众“舌尖上的安全”。

6.始终坚持为民初心，以狠抓落实为导向，全面提升政府效能。坚持党的全面领导，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”要求，把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，高质高效推进各项工作开展，切实办好群众身边的民生实事，办好人大代表建议、议案。坚持把纪律和规矩挺在前面，切实把党风廉政建设和反腐败工作落到实处，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，持续深化整治形式主义为基层减负，精打细算过紧日子。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，激发干事创业活力，努力建设人民满意的忠诚型、学习型、服务型、法治型、廉洁型政府。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川镇2025年度收入合计77620112.89元。其中：财政拨款收入74860232.06元，占总收入的96.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2759880.83元，占总收入的3.56%。与上年相比，收入合计增加2916362.71元，增长3.90%，增加的主要原因是本年度新增栋川镇人居环境建设项目经费、云南省农村公益事业财政奖补项目经费、“干部规划家乡行动”暨实用性村庄编制服务经费等专项债券资金10510113元，栋川镇村集体经济发展项目资金房屋建筑物购置500000元，人员增加、工资晋级晋档，增资导致人员经费增加。其中：财政拨款收入增加1654618.98元，增长2.26%，增加的主要原因是2025年度新增栋川镇人居环境建设项目经费、云南省农村公益事业财政奖补项目经费。上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加1261743.73元，增长84.22%，增加的主要原因是2025年县自然资源局转入姚财预〔2025〕88号增减挂钩项目经费2469880.83元，滇中引水工程指挥部转入姚财预〔2025〕27号滇中引水配套工程拆迁补偿资金250000元、政府实施管理费40000元，2024年未转入此项目资金。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川镇2025年度支出合计75823801.29元。其中：基本支出38401544.16元，占总支出的50.65％；项目支出37422257.13元，占总支出的49.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3331111.18元，下降4.21%，减少的主要原因是本年减少了2024年“四位一体”经费1479000.00元，社区日间照料项目资金1020000.00元，人居环境资金14131300.00元。2025年增减挂钩、滇中引水项目未完工，年末结转资金较上年增加。其中：基本支出增加1881172.03元，增长5.15%，增加的主要原因是2025年人员工资晋级晋档，调标增资。项目支出减少5212283.21元，下降12.23%，减少的主要原因是本年减少了2024年“四位一体”经费1479000元、社区日间照料项目资金1020000元、人居环境资金14131300元。2025年增减挂钩、滇中引水项目未完工，年末结转资金较上年增加；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县栋川镇机构正常运转的日常支出38401544.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35294969.22元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3106574.94元，占基本支出的8.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县栋川镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37422257.13元。其中：基本建设类项目支出4130000.00元，主要是：姚财建〔2025〕194号栋川镇2024年以工代赈项目经费4130000.00元，主要用于仁和村全家山咀污水管网改造、村庄道路改造。姚财预〔2025〕21号栋川镇村集体经济发展项目资金5000000.00元，主要用于房屋建筑物购置。姚财预〔2025〕88号姚安县栋川镇增减挂钩项目偰家山沙场租金及地面附着物补偿经费，主要用于偰家山沙场租金及地面附着物补偿。姚财预〔2025〕7号2024年烟叶生产收购工作专项（结转）资金1264710.00元，主要用于烟叶生产补助。姚财农〔2025〕46号栋川镇农村饮水补短板项目经费300000.00元，主要用于马草地村饮水管道架设。姚财农〔2025〕46号栋川镇大龙口村2025年以工代赈项目经费3820000.00元，主要用于大龙口村新建沟盖板、污水沟清淤、道路破除、混凝土路面恢复。姚财农〔2025〕46号栋川镇2024年农村人居环境考核奖励项目经费670000.00元，主要用于激励考核的村居委会、小组实施人居环境整治。姚财农〔2025〕46号栋川镇蛉丰村民族村寨旅游提升行动项目经费300000.00元，主要用于芭蕉冲至杨家村水库道路铺沥青路面。姚财农〔2025〕3号栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目专项资金1200000.00元，主要用于蛉丰村乡村振兴示范村建设。姚财农〔2025〕3号2024年经营性扶贫资产和乡村振兴资产收益资金435100.00元，主要用于公益性岗位人员工资发放和贫困户产业扶持。姚财农〔2025〕126号栋川镇粮花轮作基地建设项目（二期）经费224510.00元、姚财农〔2025〕20号栋川镇粮花轮作基地建设项目经费700000.00元，主要用于花卉基地建设。姚财农〔2025〕45号姚安县栋川镇清河社区莲花池三组示范社区项目资金400000.00元，主要用于新建保温花卉联体大棚。姚财农〔2025〕1号栋川镇启明村委会二、三组自然村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）资金930000.00元、姚财农〔2025〕1号栋川镇海子心村委会蔡下组、蔡上自然村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金600000.00元、姚财农〔2025〕1号栋川镇海子心村委会海一组、海二组自然村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金600000.00元、姚财农〔2025〕1号栋川镇启明村委会七、九、十一组自然村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金1000000.00元，主要用于道路建设、人畜饮水、村容村貌等工程。姚财预〔2025〕65号栋川镇人居环境建设项目经费5644300.00元、姚财预〔2025〕92号云南省农村公益事业财政奖补项目经费3752100.00元、姚财预〔2025〕64号东街社区环境卫生整治及长寿倪家屯国家环保督察整改项目资金672113.00元，主要用于拖欠债券。姚财综〔2025〕1号栋川镇清河社区莲花池一组农村综合性活动场所建设项目资金450000.00元，主要用于清河社区莲花池一组农村综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川镇2025年度一般公共预算财政拨款支出63601319.06元，占本年支出合计的83.88%。与上年相比减少9310494.02元，下降12.77%，完成年初预算的149.92%。减少的主要原因是本年度减少了“四位一体”建设经费1479000.00元；社区日间照料中心建设项目资金减少了1020000.00元；人居环境资金14131300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23063690.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.26%，完成年初预算的107.35%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出，造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资晋级晋档，调标增资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此预算。主要用于零命案县以奖代补专项资金的支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算基本支出，项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出49000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此预算。主要用于栋川镇基层科普行动计划专项开展农函大培训、科普讲座、科普宣传和科学素质竞赛。造成预决算差异的主要原因是年初预算只有基本支出，项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出159005.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此预算。主要用于文化体育与传媒项目支出。造成预决算差异的主要原因是其他文化体育与传媒项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

8.社会保障和就业（类）支出9938220.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%，完成年初预算的103.56%，主要用于社会保障，包括为民服务中心人员工资、日常公用经费，以及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目补助救助资金的支出。造成预决算差异的主要原因是社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目资金年初预算无法确定，后期做预算追加。

9.卫生健康（类）支出1543663.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的102.91%，主要用于全镇在职干部职工的单位医疗保险补助支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资晋级晋档，调标增资，导致单位医疗保险补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出198669.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此预算。主要用于林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出。造成预决算差异的主要原因是林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出23612073.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.13%，完成年初预算的413.65%，主要用于农业农村发展服务中心人员经费、日常公用经费，以及全镇农林水项目各项支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资晋级晋档，调标增资，以及农林水项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

13.交通运输（类）支出436937.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无预算安排，主要用于全镇乡村道路养护。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此类预算。主要用于新增流动防爆点工作经费。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

19.住房保障（类）支出1400801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，完成年初预算的102.48%，主要用于全镇在职干部职工的单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3181010.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的115.02%，主要用于地质灾害应急救援项目支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定，后期做预算追加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为104913.00元，完成年初预算的87.43%，年初预算数与决算数差异的原因是“三公”经费中公务接待费预算数为30000.00元，实际支出数为14913.00元；支出决算较上年减少34009.00元，下降24.48%，下降的主要原因是上年公务用车运行维护费120000.00元，本年公务用车运行维护费90000.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.79%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14913.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.21%，完成年初预算的49.71%，主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30000.00元，下降25.00%，减少的主要原因是根据年初预算要求，2025年只有3辆公务用车纳入预算。公务接待费支出决算较上年减少4009.00元，下降21.19%，减少的主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。具体是国内接待费支出决算14913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4009.00元，下降21.19%，减少的主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为104913.00元，完成年初预算的87.43%，年初预算数与决算数差异的原因是“三公”经费中公务接待费预算数为30000.00元，实际支出数为14913.00元；支出决算较上年减少34009.00元，下降24.48%，下降的主要原因是上年公务用车运行维护费120000.00元，本年公务用车运行维护费90000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14913.00元，完成年初预算的49.71%，主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元，下降25.00%，减少的主要原因是根据年初预算要求，2025年只有3辆公务用车纳入预算。公务接待费支出决算减少4009.00元，下降21.19%，具体是国内接待费支出决算14913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少的主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县与本县乡镇之间的交流学习接待。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研和客商到我镇洽谈招商项目和州内外县、县级其他乡镇来我镇交流学习人居环境、党建、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川镇2025年机关运行经费支出2623890.00元，比上年增加33767.44元，增长1.30%，主要原因是行政人员调入较上年增加。单位机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县栋川镇资产总额51330863.23元，其中，流动资产2816315.79元，固定资产21751754.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7172418.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2967460.77元，其中固定资产增加660823.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额284460.00元，其中：政府采购货物支出284460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额284460.00元，其中：授予小微企业合同金额284460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如普通高中学费、住宿费收入，刊物发行收入，收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县栋川镇人民政府

2026年10月20日