目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，执行上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人民代表大会的决议、决定。

2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

6.建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7.负责应急管理和抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县光禄镇人民政府（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人），年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。上级划入一辆消防车，该车辆已在我单位使用，但车辆的相关手续还未划转到我单位。

三、重点工作概述

（一）突出产业引领、提质增效，持续筑牢高质量发展支撑

培强做大特色优势农业。严格落实耕地保护和粮食安全政治责任，抓实耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，守住农业生产基本盘。围绕“促农增收”中心任务，依托本地资源优势和现有花卉产业基础，盘活园地、林地资源，推动林下经济、庭院经济与花卉产业深度融合。

深化拓展文化旅游产业。围绕建设名副其实的光禄玫瑰古镇目标，深入挖掘开发本地文化、鲜花、体育、康养、旅居等丰富资源，植入互动式、体验式、沉浸式旅游新业态，以文物、非遗、鲜花为元素讲好光禄故事，打造光禄玫瑰IP。

稳步发展重点工业。聚焦资源要素集聚效应，强化政策、土地、资金等要素保障，有序推进光伏绿色储能项目建设，推动新能源产业落地见效、稳步发展。

（二）突出投资扩面、服务提质，持续积蓄高质量发展动能

精准招引优质项目。扎实抓好“十五五”开局工作，做实做细前期研究论证，力争更多项目纳入国家和省州规划。

推动投资落地见效。进一步强化“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的鲜明导向，全面营造大抓项目、抓大项目、抓好项目的浓厚氛围。

精准优化政务服务。以打造一流营商环境为核心，深化“高效办成一件事”改革，整合审批职能、简化办事流程、提升服务质效，贯通企业、群众诉求直达通道，推行便民利企举措。

（三）突出城乡融合、共建共享，持续提升高质量发展质感

扎实推进乡村全面振兴。扛稳压实防返贫工作政治责任，将动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”落到实处，持续巩固提升“三保障”水平。

稳步推进美丽宜居建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，紧扣乡村“五大振兴”要求，扎实推进乡村建设。

（四）突出生态优先、绿色发展，持续厚植高质量发展底色

加大污染防治攻坚力度。扎实打好蓝天、碧水、净土保卫战，从严抓好各级环保督察反馈问题整改落实，坚决严守生态保护红线。

加强生态环境保护。抓实“绿盾行动”自然保护地问题整改，严防遥感监测问题反弹回潮。

（五）突出惠民利民、稳境安民，持续彰显高质量发展温度

全力办好民生实事。建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系，推进全民参保扩面，落实城乡低保、临时救助等各项惠民政策，提高特殊困难群体保障水平，兜牢民生底线。

全力守牢安全底线。全面压实安全生产责任制，明确各级岗位职责、细化工作举措，持续提升应急管理规范化水平和防灾减灾救灾实战能力。

全力营造稳定环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，牢固树立“化处置为预防”的工作理念，健全完善全方位、多层次的社会稳定体系。

（六）突出政治引领、真抓实干，持续强化高质量发展保障

始终做到心怀大局讲政治。把政治建设摆在政府自身建设的首要位置，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、武装头脑、指导实践。

始终做到心有担当重实干。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“抓落实就是抓发展”的理念，把抓落实作为开展工作的主要方式。

始终做到心系法治严监管。以习近平法治思想为根本遵循，自觉运用法治思维和法治方式履行政府职责、规范行政行为。

始终做到心存敬畏守廉洁。持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县光禄镇人民政府2025年度收入合计61300660.11元。其中：财政拨款收入58526869.36元，占总收入的95.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2773790.75元，占总收入的4.52%。

与上年相比，收入合计增加38082461.18元，增长164％。其中：财政拨款收入增加35993837.70元，增长160％；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入增加2088623.48元，增长305％。主要原因是本年度财政拨款收入的项目资金与上年相比有所增加，并且本年度在职人员以及退休人员比去年多，基本支出增加，所以财政拨款收入比上年增加；其他收入比上年有所增加，本年度上级各单位拨入的其他资金比上年还多。

二、支出决算情况说明

姚安县光禄镇人民政府2025年度支出合计60472110.78元。其中：基本支出17789347.01元，占总支出的29.42％；项目支出42682763.77元，占总支出的70.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加35203201.83元，增长139％。其中：基本支出增加1171363.23元，增长7.05%；项目支出增加34031838.6元，增长393％；上缴上级无支出，经营支出无支出，对附属单位补助无支出，主要原因是本年的人员调入，人员经费增加，基本支出比上年增加，并且本年项目支出比去年增加，所以支出合计较往年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县光禄镇人民政府机构正常运转的日常支出17789347.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16270695.03元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1518651.98元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县光禄镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42682763.77元。其中：基本建设类项目支出5374000.00元。用于专项业务工作项目开展工作情况：

1.县人大代表活动经费以及县人大工作经费34398.00元，主要用于人大代表相关支出；

2.政协院坝协商和协商在基层工作经费9062.20元，主要用于政协在基层协商的相关支出；

3.政协委员活动经费599.00元，主要用于政协委员相关支出；

4.应急局拨入的安全生产工作经费10000.00元，主要用于安全生产工作支出；

5.姚安县工业信息化商务科学技术局付光禄镇美食节工作经费10000.00元，主要用于光禄镇美食节支出；

6.老体协下拨乡镇分会经费1000.00元，主要用于老体协相关支出；

7.“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费39303.00元，主要用于机构改革工作支出；

8.城乡建设用地增减挂钩项目实施经费1509559.80元，主要用于城乡建设用地增减挂钩工作相关支出；

9.农业农村局拨入的2022年城乡统筹转户工作经费10000.00元，主要用于城乡统筹转户工作相关支出；

10.龙华寺部分基础设施改造提升项目资金92650.72元，主要用于龙华寺部分基础设施改造提升；

11.光禄困难学生助学项目资金27910.00元，主要用于资助光禄镇困难学生；

12.组织部拨入的党建工作经费6491.00元，主要用于党建工作；

13.省政协拨入的2023年履职工作经费11000.00元，主要用于政协委员相关支出；

14.光禄镇非住宅类房屋信息补充摸排项目工作经费8870.00元，主要用于光禄镇非住宅类房屋信息补充摸排工作相关支出；

15.光禄镇三下乡活动经费89183.88元，主要用于光禄镇三下乡活动；

16.姚安县自然资源局拨入付光禄镇村庄规划第四批（后营、吴海、新庄）奖补资金100000.00元，主要用于村庄规划奖补；

17.组织部拨入划拨党费用于支持防汛救灾工作经费2000.00元，主要用于防汛救灾工作；

18.人力资源和社会保障拨入的农村劳动力资源统计调查经费6000.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查相关支出；

19.镇开发建设指挥部工作经费104382.08元，主要用于光禄古镇开发建设指挥部的工作经费；

20.扩大基层整合审批服务执法改革工作补助资金27256.44元，主要用于基层整合审批服务执法改革工作中相关支出；

21.饮光石箐景区步道建设项目资金50000.00元，主要用于饮光石箐景区步道建设；

22.文旅局拨入发放文艺汇演项目资金3000.00元，主要用于发放文艺汇演劳务费；

23.古镇管理专项经费460204.50元，主要用于古镇管理相关支出；

24.新能源项目协调经费155084.00元，主要用于化解新能源项目建设过程中出现的争议纠纷；

25.光禄镇班刘村委会村民活动广场改造项目资金100000.00元，主要用于班刘村委会村民活动广场改造；

26.姚安县消防救援大队转入用于基层应急救援队伍人员经费5200.00元，主要用于发放基层应急救援队伍的劳务费；

27.单位资金利息资金2366.02元，主要用于单位资金利息的上缴工作；

28.城管队员生活补助经费3400.00元，主要用于发放城管队员生活补助；

29.吴海村红色文化为民服务公共设施建设及沿途绿化资金360000.00元，主要用于吴海村红色文化为民服务公共设施建设及沿途绿化；

30.农业农村局拨入2022年肉牛考核奖励经费1000.00元，主要用于发放肉牛考核奖励；

31.教体局拨入的机关体育经费1000.00元，主要用于体育事业相关支出；

32.红十字会转入博爱姚安行网络筹款项目经费9660.72元，主要用于人居环境提升相关工作；

33.农贸市场整治工作经费10000.00元，主要用于农贸市场整治工作；

34.姚安县统计局拨入乡镇第五次经济普查省对下专项经费两员补助经费21000.00元，主要用于第五次经济普查相关开支；

35.2024年清廉楚雄建设经费26494.03元，主要用于清廉楚雄建设工作；

36.招商引资工作经费3130.00元，主要用于招商引资相关开支；

37.光禄镇人民政府乡镇商会换届选举工作经费4200.00元，主要用于乡镇商会换届选举工作；

38.乡镇商会规范化建设项目经费37000.00元，主要用于乡镇商会的规范化建设；

39.精神障碍患者“以奖代补”工作经费36000.00元，主要实施以奖代补工作，减少和预防命案发生，切实维护社会稳定；

40.党建工作经费“政治生日”关爱资金177500.00元，主要用于老党员“政治生日”的发放；

41.农村党员教育培训经费61220.00元，主要用于农村党员的教育培训；

42.社区治理和工作人员教育培训州级财政补助专项资金3000.00元，主要用于社区治理和工作人员教育培训工作；

43.2024年综合治理（平安云南建设）省级专项资金37994.50元，主要用于平安云南建设；

44.光禄镇区域创新能力提升科技特派员工作经费40994.00元，主要用于提高科技管理人员创新能力，推动我镇科技创新水平稳步提升，提高科技成果转换；

45.光禄镇2024年科普专项省对下转移支付资金120000.00元，主要用于支持基层科普项目实施，完善基层科普服务体系，助力乡村振兴；

46.2024年州级科协专项资金农函大经费3000.00元，主要用于开展科学宣传活动和科技培训；

47.打造文化驿站姚安县光禄镇旧城村委会李家组项目经费100000.00元，主要用于打造姚安县光禄镇旧城村委会李家组文化驿站；

48.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金8311.46元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目；

49.光禄镇公共图书馆、文化馆免费开放省级中央配套专项资金43702.83元，主要用于图书馆、文化馆（站）全部免费开放，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验；

50.光禄镇2025年敬老院县级补助资金70590.00元，主要用于敬老院相关开支；

51.2025年第一批省级民政事业专项资金2100.00元，主要用于养老服务中心适老化改造工作；

52.光禄镇配备残疾人专职委员和联络员州级补助资金11400元，主要用于补助光禄镇配备残疾人专职委员和联络员相关支出；

53.光禄镇2025年春节座谈会及现役军人家属、驻姚部队慰问经费9300.00元，主要用于慰问2025年春节座谈会的现役军人家属及驻姚部队；

54.姚安县2025年计划生育宣传员生活补助州级补助资金23783.00元，主要用于计划生育宣传员生活补助；

55.光禄镇农村环境整治项目资金499970.00元，主要用于农村环境整治相关开支；

56.农村生活污水治理整县推进试点以奖代补资金135000.00元，主要用于农村生活污水治理；

57.姚安县光禄镇中央财政林业草原生态保护恢复资金53653.80元，主要用于林业草原生态保护恢复相关支出；

58.光禄镇驻村第一书记和乡镇队长工作经费55750.40元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

59.光禄镇烟叶工作经费111250.86元，主要用于烟叶工作相关开支；

60.2024年农村厕所革命资金14862.20元，主要用于农村厕所革命相关开支；

61.光禄镇小邑村委会“千万工程”乡村振兴示范村建设项目资金250000.00元，主要用于小邑村委会“千万工程”乡村振兴示范村建设项目打造；

62.2025年省级天保工程及森林生态效益补偿资金10000.00元，主要用于提高森林质量，增强森林生态功能；

63.光禄水毁修复及供水工程项目资金100000.00元，主要用于白鹤南灌沟西冲暗渠拱顶水毁修复以及完成班刘闫屯架设供水管道1245米；

64.光禄镇西关村乡村振兴示范项目资金6300000.00元，主要用于打造以“生态旅居+文化体验”为核心的乡村文旅目的地，实现村集体增收、企业可持续运营、村民共同致富；

65.光禄镇发展新型农村集体经济建设项目附属设施提升改造项目资金130000.00元，有利于提升整体基础建设，能大大改善环境质量，有利于企业进驻，推进全镇经济社会全面协调可持续发展；

66.2024年以工代赈项目专项资金5374000.00元，主要用于支持光禄镇实施一批农村中小型公益基础设施、产业发展配套基础设施等工程，实现就业增收；

67.旧城村委会李家组乡村振兴示范村建设项目资金122372.54元，主要用于旧城村委会李家组乡村振兴示范村的打造；

68.农村人居环境考核奖励项目资金490000.00元，有利于提升整体村内基础建设，建设美丽新乡村，能大大改善当地村内环境质量和生活品质；

69.小邑村委会小邑村人居环境整治提升项目资金240000.00元，主要用于推进小邑村人居环境整治，实现农村人居环境明显改善；

70.光禄镇农村生活污水治理项目资金250000.00元，主要用于农村生活污水治理；

71.光禄镇林下花卉重点示范村奖励补助资金7300.00元，主要用于林下花卉重点示范村奖励；

72.光禄镇2024年经营性扶贫资产、乡村振兴资产收益资金1874.14元，主要用于完成2024年乡村振兴防贫救助基金发放，解决监测对象因病、因学、因产业、因就业及其他重大事故导致的致贫返贫风险问题，发展壮大村级集体经济。

73.光禄镇旧城花卉产业基础设施改造项目资金204000.00元，主要用于旧城花卉产业基础设施改造；

74.姚安县光禄镇民族团结进步示范乡建设项目经费5000000.00元，主要以促进民族团结与进步为目标，打造一个具备示范意义的乡村建设项目；

75.姚安县光禄镇小邑村田园综合体建设项目前期工作经费230000.00元，主要用于光禄镇小邑村田园综合体建设项目前期工作；

76.光禄镇农村公路养护配套资金550000.00元，主要用于农村公路养护相关支出；

77.光禄镇2023年至2024年土地租赁资金935913.60元，主要用于支付光禄镇2023年至2024年土地租赁资金；

78.光禄古镇房屋征收安置及光禄社区北关一组二组永久性征地补偿资金2832496.20元，主要用于光禄古镇房屋征收安置及光禄社区北关一组二组永久性征地补偿；

79.光禄古镇开发建设群众留地安置及永久性征地补偿资金7037981.20元，主要用于光禄古镇开发建设群众留地安置及永久性征地补偿；

80.光禄镇耕地流出整改工作经费5000.00元，主要用于光禄镇耕地流出整改相关支出；

81.光禄社区2017年棚改建设项目留地安置补偿经费109380.00元，主要用于光禄社区2017年棚改建设项目留地安置补偿；

82.旧城村委会李家组活动广场项目建设用地农转用新增建设用地有偿使用资金24743.00元，主要用于支付旧城村委会李家组活动广场项目建设用地农转用新增建设用地有偿使用相关支出；

83.光禄镇一宿一苍穹永久征地及地上附着物补偿资金4729690.65元，主要用于支付光禄镇一宿一苍穹永久征地及地上附着物补偿；

84.2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金12600.00元，主要用于对国有企业退休人员的补助；

85.光禄镇防汛应急救灾资金68060.00元，主要用于光禄镇防汛应急救灾；

86.光禄镇生活垃圾收购转运站工程项目资金68720.00元，主要用于建设光禄镇生活垃圾收购转运站；

87.自来水厂维修项目资金104400.00元，主要用于自来水厂维修相关开支；

88.草海村公厕改造项目资金93680.00元，主要用于草海村公厕改造；

89.光禄镇肉牛养殖示范村建设项目资金98160.00元，主要用于光禄镇肉牛养殖示范村建设；

90.光禄镇基层治理示范村建设项目资金228800.00元，主要用于光禄镇基层治理示范村建设；

91.光禄镇福光村委会居家养老服务中心以及附属设施建设项目资金219280.00元，主要用于福光村委会居家养老服务中心以及附属设施建设；

92.姚安县光禄镇集镇供水工程项目资金315840.00元，主要用于光禄镇集镇供水工程建设；

93.小邑村委会居家养老服务中心建设项目资金72800.00元，主要用于小邑村委会居家养老服务中心建设；

94.光禄镇消防救援应急改造项目资金209600.00元，主要用于光禄镇消防救援应急改造；

95.光禄镇为民服务大厅附属设施提升改造项目经费178560.00元，主要用于光禄镇为民服务大厅附属设施提升改造；

96.光禄镇人居环境示范点建设项目资金69520.00元，主要用于光禄镇人居环境示范点建设；

97.光禄镇老黑桥农业尾水处理设施项目资金301120.00元，主要用于建设老黑桥农业尾水处理设施；

98.光禄镇李家组人居环境提升项目资金58640.00元，主要用于李家组人居环境提升；

99.光禄镇执法队标准化建设项目资金55840.00元，主要用于光禄镇执法队标准化建设；

100.2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金20000.00元，主要用于提升居家社区养老服务便捷性和可及性，提升居家社区养老服务便捷性和可及性，提升老年人社会幸福感；

101.光禄镇旧城村委会人居环境提升改造项目经费600000.00元，主要用于改善旧城农村环境，补齐村庄基础设施短板；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县光禄镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出55819309.36元，占本年支出合计的92.31%。与上年相比增加34100877.70元，增长157%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出11995055.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%，完成年初预算的100%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费、日常公用经费和专项资金的支出；预决算无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

4.公共安全（类）支出37994.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的100%。主要用于公共安全的办公费支出；预决算无差异。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

6.科学技术（类）支出163994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的100%。主要用于基层科技培训以及科技特派员的相关支出；预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出152014.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的100%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出和机构正常运转的日常支出和文化站（馆）免费开放专项经费支出；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出2633206.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的100%。主要用于社会保障和为民服务中心保障支出、机构正常运转的日常支出、离退休人员经费、在职人员的养老保险缴费及社会福利、临时救助、抚恤、高龄老人补助、残疾人事业等项目的补助救助支出。预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出716538.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的100%。主要用于按规定比例为全镇职工缴纳医疗保险、农村优抚对象医疗补助支出。预决算无差异。

10.节能环保（类）支出688623.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的100%。主要用于环保方面的支出。预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

12.农林水（类）支出20615747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.93%，完成年初预算的100%。主要用于农林水机构人员工资、机构正常运转的日常支出和全镇农林水的项目支出。预决算无差异。

13.交通运输（类）支出550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的100%。主要用于农村公路的维修养护。预决算无差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％，年初无此项预算，本年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15675204.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.08%，完成年初预算的100%。主要用于支付征地补偿款和兑付地租。预决算无差异。

19.住房保障（类）支出812050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的100%。主要用于全镇职工的住房公积金支出。预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出12600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100%。主要用于全镇国有企业退休人员支出。预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1778881.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的100%。主要用于灾害防治及应急管理支出。预决算无差异。

23.其他（类）支出2694960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，年初无此项预算，主要用于今年化债项目支出和公益彩票金支出，因此造成预决算有差异。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本年无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为100242.59元，完成年初预算的71.6%；支出决算较上年减少216216.41元，下降68.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89997.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.78%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10245.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.22%，完成年初预算的20.49%；公务用车购置费支出决算较上年减少200000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.41元，下降0.0027%；公务接待费支出决算较上年减少16214.00元，下降61.28%；具体是国内接待费支出决算10245.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少16214.00元，下降61.28%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为100242.59元，完成年初预算的71.6%，支出决算较上年减少216216.41元，下降68.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89997.59元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10245.00元，完成年初预算的20.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神，各级党政机关落实过“紧日子”的要求，厉行节约，逐步减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少200000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少2.41元，下降0.0027%；公务接待费支出决算减少16214.00元，下降61.28%。具体是国内接待费支出决算10245.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少16214.00元，下降61.28%。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是党政机关落实过紧日子的要求，减少了接待费，并且今年并无新车购入，所以今年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障开展乡村振兴工作、乡镇农业农村相关工作、森林防火工作、防汛抗旱工作、参加会议、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、调研工作以及客商到我镇洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县光禄镇人民政府2025年机关运行经费支出1348009.82元，比上年增加65937.59元，增长5.14%。主要原因是本年度的在职人员以及退休人员多于去年的人数，基本支出增加，导致本年度机关运行经费比上年有所增长。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县光禄镇人民政府资产总额81253319.74元，其中，流动资产3370926.10元，固定资产17101815.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12214488.13元（净值），其他资产48566090.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7788580.88元，其中固定资产增加7687450.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额234986.00元，其中：政府采购货物支出234986.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如普通高中学费、住宿费收入，刊物发行收入，收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要包括存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县光禄镇人民政府

2026年10月20日