目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

姚安县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。姚安县红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》等依法履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属单位1个，分别是：姚安县红十字会备灾救灾中心（不独立核算、未单独批复）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为县委、县政府的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：姚安县红十字会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，“三救三献”工作提质增效。参加州红十字会应急演练，开展5.12防灾减灾日集中宣传活动。累计投入款物40.73万元开展“博爱送万家”活动，慰问城乡困难家庭2693户。发放防贫救助金121.70万元救助239户347人，开展医疗救助35人次，发放医疗救助6.04万元，开展人道助学415人次，救助款物30.95万元。组织开展应急培训34期，培训持证救护员473名，普及宣传4415人次，新建红十字生命健康服务站2个。首次在腾讯公益平台上线“博爱姚安·关爱一老一小”公益筹款项目，全年共募集款物价值167.73万元。完成香港红十字会援助南街社区和地索村委会博爱家园韧性社区项目EVCA调查，争取实施投资100万元的项目落地实施。组织开展无偿献血宣传动员活动，宣传受众达1.5万余人次，其中有1920人参加无偿献血活动，献血量达500560毫升。完成造血干细胞捐献宣传和志愿者采集血样76人份，组织开展人体器官捐献宣传活动，新增遗体和人体器官捐献志愿者124人。

（二）夯实组织基础，治理效能与公信力不断增强。圆满召开县红十字会第三届理事会第五次会议，更换增补理事8名。新成立姚安县金山物业有限公司红十字会和成立姚安县关爱“一老一小”红十字志愿服务队，新发展个人会员44人，注册志愿者56人。通过云南省红十字会网站，定期公示捐赠款物收支、项目执行情况，主动接受社会监督，不断提升红十字会的公信力和满意度。

（三）主动服务大局，红十字影响力持续提升。在端午节、荷花节、高考等重大活动期间招募志愿者开展红十字特色志愿服务活动。在“5.8人道公益日”“久久公益节”等重要节点，到梅葛广场、光禄古镇等人员聚集区广泛开展“三献”宣传活动。深入推进“一老一小”关爱服务，做好2024年、2025年网络筹款项目执行，积极动员人道力量支持困境、失能老人养老助餐、集中照护，帮助农村学校改善办学条件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.姚安县红十字会没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.姚安县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县红十字会2025年度收入合计1740027.57元。其中：财政拨款收入1333300.18元，占总收入的76.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入406727.39元，占总收入的23.37%。

与上年相比，收入合计增加78791.22元，增长4.74%。其中：财政拨款收入增加20300.20元，增长1.55%，主要原因是：职工工资福利费收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加58491.02元，增长16.80%，主要原因是：上级红十字会拨入网络筹款项目执行费和“三献”工作经费。

二、支出决算情况说明

姚安县红十字会2025年度支出合计1784990.20元。其中：基本支出1390603.47元，占总支出的77.91％；项目支出394386.73元，占总支出的22.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加165433.02元，增长10.21%。其中：基本支出增加39529.47元，增长2.93%，主要原因是：职工工资福利费收入增加；项目支出增加125903.55元，增长46.89%，主要原因是：上级红十字会拨入网络筹款项目执行费和“三献”工作经费支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县红十字会机构正常运转的日常支出1390603.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1216847.14元，占基本支出的87.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173756.33元，占基本支出的12.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394386.73元。其中：

1.招商引资工作经费1600元，主要用于招商引资工作支出。

2.2023年“楚雄志愿”“99公益日”项目执行费一般公用经费73759.82元，主要用于2023年“楚雄志愿”项目县新时代文明实践中心建设、2024年“99公益日”互联网筹款项目中医院养老中心心理咨询室建设、适中乡月明小学宿舍维修支出。

3.2024年“58人道公益日”互联网项目一般公用经费19924.80元，主要用于2024年“58人道公益日”互联网筹款项目县养老服务中心失能老人救助和农村学校食堂设备购置支出。

4.楚雄州2024年人体器官捐献者家属人道慰问经费一般公用经费1000元，主要用于慰问人体器官捐献者家属。

5.姚财社〔2025〕226号人体器官捐献志愿登记宣传季活动经费5000元，主要用于人体器官捐献志愿登记、宣传活动费用支出。

6.群团联盟党总支2025年党建工作经费10000元，由姚安县红十字会代记账，主要用于群团联盟党总支2025年党建工作支出。

7.2024年“99公益日”互联网筹款项目执行款（尾款）一般公用经费16346.45元，主要用于2024年“99公益日”互联网筹款项目中医院养老中心心理咨询室建设和适中乡月明小学宿舍维修尾款支出。

8.博爱家园项目费一般公用经费84614.18元，主要用于2023年“博爱姚安行”网络筹款项目支出等。

9.2024年造血干细胞捐献工作经费160元，主要用于造血干细胞捐献宣传工作差旅费支出。

10.姚安县红十字会2025年单位资金2000元，主要用于造血干细胞志愿者血样采集工作支出。

11.2025年“5.8人道公益日”博爱楚雄项目筹款一般公用经费123840.00元，主要用于2025年“5.8人道公益日”互联网筹款项目农村困境老人助餐、失能（视力障碍）老人帮扶、农村学校办学条件改善和开展“一老一小”关爱活动等支出。

12.应急救护培训项目经费54431.48元，主要用于应急救护培训费、“三献”宣传和相关办公费和差旅费支出。

13.“5.8人道公益日”筹款活动腾讯公益支持经费1710元，主要用于参加腾讯公益互联网筹款培训等相关活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1333300.18元，占本年支出合计的74.70%。与上年相比增加20300.20元，增长1.55%，完成年初预算的97.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的100%，主要用于招商引资工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1166911.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%，完成年初预算的97.87%。主要用于缴纳在职机关人员基本养老保险支出122094.40元，行政运行支出1026568.81元，一般行政管理事务支出18248.00元。造成预决算差异的主要原因是职工工资福利发生变化。

9.卫生健康（类）支出70543.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的98.75%，主要用于行政单位医疗支出37707.89元，公务员医疗补助支出25458.48元，其他行政事业单位医疗支出7377.60元。造成预决算差异的主要原因是职工工资福利发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的96.94%，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是职工工资福利发生变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为834.00元，完成年初预算的55.60%，支出决算较上年减少666.00元，下降44.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为834.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少666.00元，下降44.40%，具体是国内接待费支出决算834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少666.00元，下降44.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为834.00元，完成年初预算的55.60%，支出决算较上年减少666.00元，下降44.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为834.00元，完成年初预算的55.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年公务接待餐数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少666.00元，下降44.40%，具体是国内接待费支出决算834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少666元，下降44.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年公务接待餐数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红会工作调研，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县红十字会2025年机关运行经费支出96605.04元，比上年减少3242.02元，下降3.25%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压紧一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费5000.00元，水费2000.00元，电费5222.93元，会议费1300.00元，公务接待费834元，差旅费4000.00元，工会经费11446.11元，其他交通费用57900.00元，办公设备购置8502.00。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县红十字会资产总额112418.47元，其中，流动资产32687.06元，固定资产79731.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产79731.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14978.79元，其中固定资产增加33956元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1690元，其中：政府采购货物支出1690元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

单位绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明。

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县红十字会

2026年10月16日