目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

姚安县发展和改革局为县人民政府正科级单位，加挂姚安县粮食和物资储备局、姚安县数据局、姚安县人民政府国防动员办公室、姚安县人民防空办公室牌子，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理。负责电力运行和电力行政执法。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管、国防动员管理、人防工作和军民融合发展等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合规划股（加挂经济体制改革政策法规和价格收费管理股）、固定资产投资和社会发展就业分配股、农经资环能源股、工业基础设施和高新技术产业股（加挂数字经济股）、粮食调控和物资储备股（加挂粮食流通监督检查股）、国防动员股（加挂人防股）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.国民经济综合规划工作。一是稳增长政策措施落地见效。围绕县人代会确定的2025年全县地区生产总值增长5.5%的目标，2025年全县完成地区生产总值12301000000.00元，增长3.5%，增速居全州第4位。二是社会信用体系工作平稳有序。积极推动“信易+”工作，深入推广使用“融信服”平台，通过实名认证、精准走访、需求对接等举措，切实解决企业融资“难、贵、慢”问题。通过“融信服”平台推广应用，以辖区内4家银行为主体，为纳税信用好的企业、个体工商户提供信用贷款。截至目前，全县共走访企业25213户，申报清单企业1498户，推荐清单企业1432户，推荐清单内获得授信企业户数1212户，推荐清单内获得贷款企业户数1201户，累计授信金额912368400.00元，累计贷款金额826392700.00元。三是统筹城乡融合发展。以田园之城建设为依托，发挥自身特色、比较优势，加快推进新型城镇化建设，推动健康、美丽、文明、智慧、幸福“五城共建”，加快推进棚户区改造及周边基础设施完善、东街运动公园、县城排水防涝等项目建设，持续改善县城环境。以打造全省最干净城乡为目标，在巩固提升村庄规划编制、农村厕所革命的基础上，加快推进污水垃圾治理、村容村貌提升、绿化美化环境等重点工作，加快推进农村生活污水治理整县推进工作。广泛发动群众开展全域治理，建设一批体现姚安山水人文特色的美丽宜居村庄、和美乡村，加快实施4个乡村振兴示范村、60个乡村振兴提升村、128个乡村振兴整治村建设。四是加快推进“十五五”规划编制工作。根据省和州关于“十五五”规划编制工作的部署，积极推进各项前期工作，及时制定印发了《姚安县“十五五”规划编制工作总体方案》，进一步明确“十五五”规划编制的总体要求、主要工作任务、工作模式和时间进度安排、保障措施。《姚安县国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路》已完成五轮征求意见，对征求意见建议进行梳理吸纳修改完善后提交政府常务会议和县委常委会议审定通过。《姚安县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》已形成初稿进行征求意见，待县委“十五五”规划建议出台后再进行征求意见修改完善。姚安县“十五五”规划9个重大课题研究已形成初步成果，专项规划编制前期工作有序推进。

2.项目投资工作。一是固定资产投资完成情况，2025年1—8月完成固定资产投资7277000000.00元，同比增长5.5%。二是2025年固定资产支撑项目305个，总投资37193000000.00元；全县共谋划向上争取资金项目57项，总投资11996000000.00元。谋划政策性开发性金融工具项目13个，总投资8712000000.00元，计划申请基金金额972000000.00元。三是2025年下达中央预算内资金项目10项，总投资122840000.00元，下达中央预算内资金40590000.00元；下达省州前期经费共17300000.00元，四是一、二、三季度开工产业项目38个，总投资4174000000.00元，年度计划投资1986000000.00元。全县纳入州级重大项目39个，总投资26199000000.00元，年度计划完成投资2597000000.00元。

3.经济体制改革政策法规和价格收费管理工作。一是深入推进经济体制改革工作。全面实施九大改革行动攻坚，深化国资国企改革，高质量完成国企改革三年行动方案，重点围绕管理提升、发展突破、脱困转型、改革攻坚等方面，加快推进国有资本和运营公司改革。完善民营经济支持机制，严格执行市场准入负面清单制度，建立重点民间投资项目库，实施民营企业家培育工程。加快园区经济发展，聚焦主导产业，提升亩均效益，强化土地节约集约利用。二是持续优化营商环境工作。健全完善领导小组工作机制，明确目标任务，压实工作责任，扎实推进各领域改革。先后制定印发《集中整治优化营商环境“暖心行动”发现问题实施方案》《姚安县优化营商环境“暖心行动”工作措施》《姚安县关于开展营商环境不优问题专项整治的实施方案》《姚安县优化营商环境“暖心行动”2025年工作方案》《姚安县推进全国营商环境试点城市》等文件。深入开展营商环境三年行动，以“窗口重构”实现“一窗通办”。立足县政务服务中心职能定位，科学整合26个部门窗口为1个综合受理窗口，设置7个分领域综合窗口，受理749项政务服务事项。设置1名综窗负责人、8名综合受理员、2名出件员（含7名公益性岗位），有效提升审批服务效能。推进“智慧政务”建设，对照权责清单建立统一业务标准，编制240项行政许可事项清单及7个二维码，实现“扫码办事”。累计受理项目420个，总投资166180639000000.00元，开展2期“坐诊问诊”专项活动，覆盖6家企业，收集问题5个，办结率达100%。发布营商环境典型案例1期，计划本月开展第3期“坐诊接诉”活动。三是扎实推进规范招商和项目实施领域突出问题专项整治工作。制定印发《规范招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案》，建立“月调度、月分析、深排查、抓整改”工作机制。组织发改、投促等部门开展项目全生命周期管理调度，督促行业部门更新项目进展信息。四是强化法治政府建设。严格落实全国统一大市场建设部署，执行统一的市场准入制度。五是强化物价职能，做好价格认证工作。认真贯彻落实部分商品价格和收费权限下放的价费调整政策，做好商品价格和收费放开的监管工作。认真落实省州关于降低企业成本各项政策措施，1-8月共参与市场化交易1161户，总成交电量59966600kWh，市场化交易金额30266600.00元。完善我县农业综合水价改革各项制度的建立和实施工作，全国第一批深化农业综合水价改革暨建设现代化灌区试点通过水利部验收。制定了太平镇集镇生活垃圾处理收费标准，完成永福陵园经营性公墓成本调查工作，启动农村公益性公墓价格调整，现已基本完成农村公益性公墓成本调查。六是认真做好行政事业性收费年度报告统计工作和价格认证工作。2025年度应实行收费年度报告统计23家，已参加年审23家，收费项目23项，收费总金额30285000.00元，依据《价格认定规定》和涉案财物价格认定操作规程，上半年共计做了涉案财物价格认定案例46件，涉及总认定金额1077100.00元。七是做好成本调查和价格监测工作。按时按量按质完成2024年度农业生产成本调查年度汇总及分析、2025年农户存粮、种植意向、农资购买、油菜籽、成本直报调查，为国家和省州制定农业产业政策和农副产品保护政策提供详实科学的依据，为政府制定强农惠农政策提供基础数据。

4.农经资环能源工作。一是认真履职，做好到位资金项目的监管工作。实施以工代赈项目4个，总投资23930000.00元，下达中央预算内以工代赈资金23260000.00元，资金支付20352000.00元，支付率87.50%。增发国债项目3个，总投资124230000.00元，下达增发国债资金79600000.00元，资金支付79600000.00元，资金支付率100%。中央预算内项目9个，总投资40300000.00元，下达中央预算内资金23800000.00元，资金支付7700000.00元，资金支付率32.35%。超长期特别国债项目1个，总投资9800000.00元。下达超长期特别国债资金12900000.00元。二是稳步推进新能源工作。总装机168750千瓦的圆鹤山风电场、大龙潭光伏发电项目、光禄光伏发电项目（一期）已列入2025年第一批省能源建设清单并已完成竞配工作，目前正在开展前期工作。高峰寺、花园梁子两个风电场已进入云南省2025年第二批能源建设清单。集中式共享储能电站建设情况，姚安县远信200MW/400MWh独立储能项目已于4月30日成功并网。三是电力安全和“获得电力”工作。编制印发了《2025年电力安全监管和执法督查方案》和《关于开展2025年电力安全隐患专项整治工作通知》按照方案和通知要求，开展监督，检查，对供电企业电力施工现场检查指导和协调工作22次，督促整治消除电力安全隐患25次。

5.粮食流通监督检查及粮食调控和物资储备工作。一是加强政策性粮食储备管理。认真抓好2025年县级政府储备粮轮换计划实施，5月份完成了300吨储备粮轮出和轮入工作，9月份轮换出库450吨，10月份出库450吨，12月底全面完成轮换入库工作，分批轮换确保库存不低于70%，空库期不超过规定时间。承储企业对轮出和轮入的粮食进行质量检验，保证各项必检项目指标符合出库和入库要求，2025年出库的1200吨县级政府储备粮损耗率均控制在1%以内，极大地提高了管理水平，节粮减损工作取得明显成效。完成了400000公斤县级政府成品粮轮换工作。认真开展政策性粮油库存检查。围绕储备粮数量、质量、储粮安全、安全生产、轮换计划执行、粮食购销政策执行、财务、账务、统计以及信息化监管工作开展。通过库存检查，我县县级政府储备粮和代省储备粮食数量真实、质量良好、储存安全、各项管理规范。二是加强粮食市场和粮食质量监管。按期组织春秋两季粮食质量定期检验工作，对县级政府储备粮7个廒间全覆盖进行定期抽样送检，扦样33份，经检验，我县县级政府储备粮质量指标和储存品质指标均符合宜存要求，保证了县级政府储备粮的储备安全。粮食主管部门两次会同县市场监管、物价部门开展联合执法检查，对粮食规范化收购、维护群众利益以及执行《粮食流通管理条例》等方面作深入检查，教育引导粮食经营企业依法经营，共检查粮食收购企业16家。全年年开展巡查4次，主要对市场粮食质量、粮食市场秩序作检查，确保不出现断供、居高囤积、哄抬粮价等违法行为。三是认真落实“三管三必须”要求，深入贯彻落实州级行业主管部门、县级安全生产和消防安全部门部署安排，认真开展重大风险隐患排查，开展安全生产和消防安全治本攻坚行动，建立检查发现问题交办清单制度，重点加强企业出入库、化学药剂、有限空间作业、粉尘防爆、机械操作、用电动火作业、消防安全等各块安全监管，全年参加省州各级组织的安全生产培训4场次，开展安全生产和消防安全检查14次，交办检查发现问题29条，整改完成29条，消除重大风险隐患3件。四是完成绿色仓储设施建设工作。我县2025年顺利完成省州下达的绿色仓储设施建设任务，工程涉及下新屯粮库库区8个仓25个廒间，改造仓房仓顶防水隔热保温工程8733.31㎡，墙面防水隔热保温工程8113.2㎡；改造仓房窗混凝土砂浆结合活动型保温棉74.4㎡，仓房门混凝土砂浆结合活动型保温棉470.6㎡；购置质检体系补短板设备26台（套）。五是加强粮食应急保障体系建设，保障粮食和重要物资有效供给。对经营不善的2户粮食应急供应企业做删除，通过实地调查后新增粮食应急供应企业2家，当前全县有粮食应急保障企业17家。六是提高应急救灾保障能力。2025年我县财政投入资金200000.00元，采购帐篷120顶，托盘146个，接收民政部调入帐篷150顶。按期完成2024－2025年省州下达冬春救灾物资调运，专项用于受灾群众冬春救助，累计救助达16716人。

6.国防动员工作。一是调整充实县国防动员委员会成员单位，新增县水务局为成员单位，召开联合办会议专题研究国防动员工作，并在会议上发放了2025年国防动员工作重点姚动联办〔2025〕1号和2025年训练方案姚动联办〔2025〕2号文件，进一步压紧压实国防动员工作的主体责任，全县上下形成齐抓共管国防动员工作良好氛围。二是完善制度体系。修订印发《姚安县人民政府关于调整防空地下室易地建设费收费有关问题的通知》，进一步强化防空地下室管理，制定《中共姚安县委军民融合发展委员会工作规则》《中共姚安县委军民融合发展委员会办公室工作细则》等3个配套文件。根据国土空间规定，及时邀请具有人防资质的设计单位对姚安县人防工程专项规划进行修订完善。三是加强人防工程安全监督检查和基础设施建设。针对已竣工验收的4处人防工程和3处已办证未开工人防工程，结合安全生产大检查“百日攻坚”行动进行了联合式大检查。发现问题16条，发放整改通知书4份，责令写出逾期未建说明2家。今年，县财政继续大力支持国防动员工作，安排10万元用于国防动员工作经费和人防警报器建设，完成2个人防警报器扩容安装，进一步织密织牢全县防空“警报网”，实现县城建成区警报音响覆盖率达到100%，完好率达100%。四是深化国防教育，增强全民国防观念。在“3·01”“国家安全月”“9·18”“全民国防教育月”等重要节点，发放宣传手册1500份和环保袋500个，开展形式多样的国防动员宣传教育进学校、进机关、进社区、进企业、进党校、进农村、进家庭的“七进”活动，全民国防意识进一步增强。五是深化军民融合发展。加大产业培育力度，培育发展1户军民融合企业和2户“民参军”企业，向州发改委申报姚安县粮食储备公司为姚安县国民经济动员中心，军民融合发展支撑力进一步增强。六是军地共抓军事设施保护形成合力。军地双方强化军事设施保护会商研判，抓牢军事设施保护问题排查，深入现场办公2次，协调解决存在问题2个，共同扛起军事设施保护的主体责任，军地协同保护全县军事设施安全能力全面提升。七是做好国防动员“十五五”规划编制。及时召集相关部门召开“十五五”规划编制协调会议，征集“十五五”期间国防动员建设项目15个，形成姚安县国防动员“十五五”规划编制工作基本思想和提纲。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

姚安县发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；姚安县发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县发展和改革局2025年度收入合计8300487.93元。其中：财政拨款收入8300487.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少727433.92元，下降8.06%。其中：财政拨款收入减少671362.81元，下降7.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加.00元，增长0.00%；其他收入减少56071.11元，下降100.00%。主要原因一是公务员退休1人，调出1人，人员相关的工资、保险等减少；二是本年退休人员死亡抚恤金支出降低，与上年相比减少486629.60元，相应收入也减少；三是项目数量减少，项目资金收入减少；四是上年有其他收入（公益性岗位岗位及社保补贴）56071.11元，本年无其他收入（公益性岗位岗位及社保补贴）。

二、支出决算情况说明

姚安县发展和改革局2025年度支出合计8300487.93元。其中：基本支出7418078.11元，占总支出的89.37％；项目支出882409.82元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少727433.92元，下降8.06%。其中：基本支出减少386737.46元，下降4.96%；项目支出减少340696.46元，下降27.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公务员退休1人，调出1人，人员相关的工资、保险等减少；二是本年退休人员死亡抚恤金支出降低，与上年相比减少486629.60元，相应支出也减少；三是项目数量减少，项目资金减少，项目支出减少；四是上年有公益性岗位岗位及社保补贴支出56071.11元，本年无公益性岗位岗位及社保补贴支出，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县发展和改革局机构正常运转的日常支出7418078.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6937317.80元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480760.31元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882409.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新能源建设项目协调经费120750.10元，主要用于新能源项目申报、新能源工作外出开会、培训等费用支出；

新能源工作专班工作经费2000.00元，主要用于新能源工作专班工作开展用外出开会、培训等费用费支出；

耕地保护和粮食安全责任制考核工作经费35827.00元，主要用于粮食安全检查及州对县考核等费用支出

“十五五”规划工作经费66000.00元，主要用于“十五五”规划聘请第三方制作规划编制、外出培训及开展“十五五”规划工作材料复印等费用支出；

县级应急救灾物资更新资金项目经费200000.00元，主要用于县级应急救灾物资购买费用支出；

国防动员工作经费9361.00元，主要用于国防动员工作外出开会等费用支出；

“十四五”中期评估规划经费100000.00元，主要用于“十四五”中期评估聘请第三方制作规划编制费用支出；

项目协调经费58188.00元，主要用于项目协调工作办公等费用支出；

农产品调查经费26500.00元，主要用于每年在定点开展农户农产品调查统计时产生的费用支出；

第二批农产品调查和价格监测补助资金10240.00元，主要用于相关农产品调查和价格监测办公费用支出；

农产品调查和价格监测补助资金13449.00元，主要用于相关农产品调查和价格监测办公费用支出；

2024年招商引资工作经费1732.00元，主要用于本单位招商引资工作费用支出；

姚安县绿美建设项目前期经费经费174420.00元，主要用于我县绿美城乡建设项目规划、文本制作等费用支出；

新增粮食财务挂账利息补贴22022.72元，主要用于本年度新增粮食财务挂账利息补贴费用支出；

省级防灾减灾专项经费40000.00元，主要用于救灾物资管理人员和救灾物资运输等费用支出；

省级救灾物资代储管理经费1920.00元，主要用于救灾物资运输等费用支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出8300487.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少671362.81元，下降7.48%,完成年初预算的41.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5628365.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.81%,完成年初预算的33.66%，主要用于在职人员工资福利支出、项目协调工作经费、耕地保护和粮食安全责任制考核工作经费、县级救灾物资采购、农产品调查经费和招商引资工作经费等费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算人员福利支出和项目经费，人员调出和人员退休，人员福利支出减少，部分项目资金未下达，项目资金减少，导致决算与年初预算差异过大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1580022.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%,完成年初预算的118.59%，主要用于在职人员养老保险、退休人员工资、退休人员死亡抚恤金、退休人员职业年金等费用；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无此预算。

9.卫生健康（类）支出410285.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的97.11%，主要用于在职人员、退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位有在职人员退休1人和人员调出1人，导致基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费用支出减少，该年初预算未全部支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出174420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。主要用于我县绿美城乡建设项目规划、文本制作等费用；造成预决算差异的主要原因是该资金属于新增加项目，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出443451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的97.14%。主要用于在职人员住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位有在职人员退休1人和人员调出1人，该年初预算资金未全部支出。

20.粮油物资储备（类）支出63942.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的5.58%，主要用于新增粮食财务挂账利息补贴；造成预决算差异的主要原因是大部分预算资金在粮食风险资金专户支出粮食财务挂账利息补贴，只有小部分新增粮食财务挂账利息补贴通过国库支出，导致与年初预算差异过大。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42900.00元，决算为42900.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少100.00元，下降0.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12900.00元，决算为12900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.07%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降0.77%；具体是国内接待费支出决算12900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42900.00元，支出决算为42900.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少100.00元，下降0.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12900.00元，决算为12900.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.77%，具体是国内接待费支出决算12900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，全面落实“过紧日子”工作要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省州申报项目、项目争取、固定资产投资、经济运行等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目投资实施和上级工作督查检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县发展和改革局2025年机关运行经费支出480760.31元，比上年减少55609.59元，下降10.37%,主要原因是本年度公务员退休1人，调出1人，体检福利、公务员车改补贴、公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县发展和改革局资产总额12850811.75元，其中，流动资产1276.64元，固定资产211924.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（政府储备物资）12637610.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776880.09元，其中固定资产减少18038.91元，其他资产（政府储备物资）增加794919.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额52166.00元，其中：政府采购货物支出22830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29336.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年度本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县发展和改革局

2026年10月16日