目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（三）负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（九）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、坝塘等水利工程的安全监管。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、工程建设管理股、水土保持股、监督股、水旱灾害防御股、办公室下设局改革办公室、办公室下设局财务室、农水股和水资源股，所属单位1个，即姚安县水务局灌区管理委员会（财政差额补助事业单位），该单位不是独立核算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县水务局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆。由于下属单位姚安县水务局灌区管理委员会不是一级预算单位，没有资产管理系统，2023年新购的1台车辆登记在姚安县水务局资产管理系统上，而车辆编制没有统计在我单位内，导致我单位实有车辆超编1辆。

三、重点工作概述

2025年，县水务局在县委、县政府的坚强领导和上级水务部门的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，中央经济工作会议及中央农村工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平生态文明思想。践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹推进水利建设、水资源管理、水生态保护等重点任务，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实水利保障。

1.水利固定资产投资稳步增长

姚安县2025年完成水利固定资产投资6.46亿元，在建的项目主要有姚安县大跃进水库扩建工程、姚安县普登河河道治理工程、姚安县普登河清洁型小流域建设项目、金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境综合治理项目、姚安县农村供水保障三年专项行动项目、姚安县百花冲片区供水工程、姚安县龙潭箐水库工程、姚安县万亩高效节水灌溉工程、姚安县石者河中小河流治理项目、8件小型水库除险加固项目、56件小型水库维修养护项目等水利项目，水利固定资产投入对全县经济发展起到了积极的推动作用。

2.扎实推进重点项目前期工作

2025年，扎实推进姚安县下口坝水库提质增效工程、姚安县新梨园水库工程、蜻蛉河姚安县段防洪治理工程、渔泡江姚安县段防洪治理工程、姚安县小黑坝水库扩建项目、姚安县螃蟹箐水库、姚安县石者河中型灌区工程、姚安县弥兴中型灌区建设项目等16件重点项目前期工程，项目概算总投资54.09亿元，其中重点推进蜻蛉河姚安县段防洪治理工程。

3.扎实推进农村饮水保障工作和乡村振兴行业主责工作

在乡村振兴工作中，2025年共投入27万元水利防汛抗旱资金，用于各乡镇防汛设备水毁修复和供水设施抢修维修补助。开展了饮水安全大排查、组织农村供水水质监测，定期采购消毒药剂对辖区内所涉及的农村集中式供水工程水源点投放消毒药剂，共投资116万元的农村供水工程维修养护项目，项目共19件，涉及全县7个乡镇，项目建成后，受益人口将达3万人，不仅解决了农村饮水困难问题，还确保水质达标，从源头上保障供水安全。并完成群众身边不正之风和腐败问题（通管不通水、工程管护不到位）专项整治工作。

4.全力抓好农业水价综合改革工作

2025年，发放水权证123本，完成水权交易16单，交易水量2.4万立方米。探索建立突出“一个主体”、创建“两个机构”、抓实“三个重点”、强化“七项机制”落实的“1237”模式，2025年9月26日，顺利通过全国第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点验收；投入农业综合水价改革资金41万元，专项用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目；委托县农戏协会创作并印发《姚安县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设文艺宣传优秀剧目汇编》500册，编排了《水法水规牢记心》等22个花灯小戏优秀剧目到各乡镇和梅葛广场巡回演出，巡回演出20场次，完成电视专题片解说《水润沃土 智灌未来》制作。

5.抓好防汛抗旱和库塘蓄水保民生工作

2025年，县水务局坚持把安全工作放在首位，做到防汛抗旱两手抓，建立健全群测群防体系和完善县级预警平台，全面落实雨水情监测预报、水库度汛方案、水库应急抢险避险等“三项措施”。全县90座水库落实大坝安全责任人，其中，86座小型水库落实了防汛三个责任人，172名防汛责任人完成了在线培训。并对41个自动雨量站，8个水位站，101个简易雨量站进行了检查维修，站点来报率95%以上。2025年全县库塘蓄水7528万m³，较去年同期全县库塘蓄水6937万m³多591万m³。实施8件小型水库除险加固、56件小型水库维修养护工程，86座小型水库白蚁等害堤动物防治项目等共完成投资1738.5万元。

6.持续推进河湖长制工作

2025年，水务局践行“党建+河（湖）长制”，县级河湖长共巡查339次，清理河道115公里，清理杂草杂物、农作物秸秆、河道淤积350吨。全面压实各级河长、各部门责任，县级河湖长完成巡河339次，乡镇级河湖长完成巡河1722次，村级河湖长完成巡河5692次，开展专项督查检查6次，发出问题交办单40张（已全部整改完成）。生态流量调度统筹补给，洋派水库向蜻蛉河下泄生态流量650万立方米。加强河湖“四乱”问题清理整治，开展对31件河库“一河一策”滚动修编及健康评价工作。

7.水资源管理工作成效明显

2025年，进一步提升水资源税征收，征收水资源税29.98万元；开展地下水排查整治，共排查地下井2499眼；加强计划用水管理，建立健全县重点用水户监管名录，把地表水年用水量50万立方米以上、地下水年用水量5万立方米以上的全部工业和服务业用水单位、大型灌区及5万亩以上重点中型灌区全部纳入重点监控用水单位名录。

8.做好水土保持工作

2025年，审批生产建设项目水土保持方案15件，征收水土保持设施补偿费88.34万元；采取“双随机、一公开”，对8件生产建设项目进行现场检查，现场监督检查23次，下发整改通知26个；完成姚安县禁止开垦陡坡地范围划定、水土保持率提升全口径调查，对未批先建项目加大执法力度，提高水土保持方案编报率。

9.全力抓好水行政执法工作

2025年，结合“世界水日”“中国水周”“宪法宣传日”“4·15”全民国家安全教育日宣传活动开展水法律法规宣传6次，发放宣传材料3500余份；核定姚安县水务局行政职权共计6类，65项，行政职权对应的“责任事项”共计479项，“追责情形”共计618项，其中行政许可3项，行政处罚47项，行政强制8项，行政征收3项，其他行政职权1项；开展河道、水库、水利工程巡查检查84人次，开展河道巡查检查67公里，检查水库68个、水利工程12件；完成“区块链+行政执法监督”平台行政检查事项12项，完成法规审查9项、项目选址意见13个，回复营商环境投诉事项2件。

10.加强安全与质量监督管理工作

2025年，为增强安全意识、多渠道开展安全知识宣传培训。利用“安全生产宣传月”组织开展安全生产宣传1次，观看安全警示教育片2次，制定下发制度措施5个，签订各类责任书40余份；突出重点领域，扎实开展水利行业全领域全覆盖安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动工作；认真履行职责，定期开展安全生产检查。开展安全生产督查检查20次，发现存在隐患问题40条，已完成整改；积极开展“六项机制”和“水利生产经营单位安全生产标准化达标”创建。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县水务局2025年度收入合计116404638.16元。其中：财政拨款收入116404638.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5137250.08元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加5137250.08元，增长4.62%；主要原因是本年度相比上年度的项目收入增加，总收入就相应地增加。

二、支出决算情况说明

姚安县水务局2025年度支出合计122425717.51元。其中：基本支出13054558.32元，占总支出的10.66％；项目支出109371159.19元，占总支出的89.34％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7293430.36元，增长6.33%。其中：基本支出增加350439.04元，增长2.76%；项目支出增加6942991.32元，增长6.78%；增长的原因是本年度姚财预〔2025〕101号和姚财预〔2025〕108号下达姚安县洋派水库提质增效工程等三个专项债券资金30000000.00元，随之支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障姚安县水务局机构正常运转的日常支出13054558.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12525060.65元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529497.67元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障姚安县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109371159.19元。其中：基本建设类项目支出8346542.21元。

河库连通工程引水项目经费19400000.00元，主要用于河库连通工程引水项目本金支出。

大跃进水库扩建工程项目经费18670127.42元，主要用于大跃进水库扩建工程建设管理费结转资金、州级配套资金、2025年州级一般债券资金、增发国债补助资金及专项债券资金等工程建设支出。

金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目经费12494294.42元，主要用于蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目前期工作经费、2024年结转资金，以及蜻蛉河流域环境综合治理项目（三标段）等水污染防治支出。

姚安县百花冲片区供水工程项目经费10211276.82元，主要用于百花冲片区供水工程前期工作经费、工程建设管理费、县级建设管理费及2025年云南省政府专项债券转贷资金等供水工程建设支出。

姚安县洋派水库相关工程项目经费10003000.00元，主要用于洋派水库右岸防浪墙倾斜应急抢修及洋派水库提质增效工程专项债券资金支出。

姚安县小型病险水库除险加固项目经费8238751.48元，主要用于2021年小型病险水库除险加固工程建设支出。

姚安县普登河河道治理及生态清洁小流域综合治理项目经费8097404.00元，主要用于普登河河道治理工程前期工作经费、增发国债补助资金及普登河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目支出。

姚安县小型病险水库除险加固及山洪灾害防治项目经费3995783.83元，主要用于封山箐水库等8座小型病险水库除险加固工程、中央水利发展资金小型水库除险加固项目结转资金、胡家山水库除险加固工程专项资金，以及山洪灾害防治及非工程措施设施维修养护项目支出。

姚安县污水处理厂中水回用泵站工程项目经费3947099.71元，主要用于污水处理厂中水回用泵站工程设备采购及工程建设支出。

姚安县小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目经费2145580.30元，主要用于小型水库雨水情监测设施项目结转资金、雨水情测报设备补助资金及雨水情测报和安全监测设施建设等支出。

姚安县小型水库维修养护项目经费1907763.95元，主要用于中央水利发展资金小型水库维修养护项目结转资金及2023年、2024年小型水库维修养护项目支出。

姚安县中小河流治理及石者河灌区续建配套项目经费1676086.30元，主要用于石者河河道治理工程前期经费、中小河流治理工程建设管理费结转资金、2025年中小河流治理项目省级配套资金及石者河中型灌区续建配套与节水改造项目支出。

姚安县龙潭箐水库工程项目经费1592134.01元，主要用于龙潭箐水库地方配套电费、地方配套资金及2025年州级一般债券等工程支出。

姚安县农村供水工程维修养护项目经费1294755.00元，主要用于中央水利发展资金农村供水（饮水）工程维修养护项目支出。

姚安县弥兴河巴拉鲊村赵家河道治理工程项目经费1289560.85元，主要用于弥兴河巴拉鲊村赵家河道治理工程项目2024年结转资金支出。

姚安县小型水库安全监测设施项目经费920000.00元，主要用于2023年小型水库安全监测设施项目结转资金支出。

姚安县小型水库白蚁等害堤动物防治项目经费818061.65元，主要用于2024年小型水库白蚁等害堤动物防治项目中央水利发展资金及结转资金支出。

姚安县水资源管理项目经费537831.05元，主要用于2024年中央水利发展资金水资源管理项目经费及水资源管理2022年结转经费支出。

姚安县农业水价综合改革项目经费526644.79元，主要用于农业水价综合改革项目历年结转资金、2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目资金及2025年农业水价改革精准补贴和节水奖励项目支出。

姚安县防汛及水毁修复项目经费457396.20元，主要用于州级水利专项资金防汛经费、水毁修复工程中央水利救灾资金结转资金及腊梅厂小坝塘修复工程省级水利抗旱救灾资金等支出。

姚安县干香凹水库工程项目经费219567.40元，主要用于新建小（一）型干香凹水库工程2022年结转资金及干香凹水库引水管道架设安装与土建施工工程支出。

姚安县光禄镇高产农田灌溉工程项目经费191700.00元，主要用于光禄镇高产农田灌溉工程2023年结转资金支出。

姚安县改水河水库右岸围栏建设工程项目经费191217.24元，主要用于改水河水库右岸围栏建设工程支出。

姚安县饮光石箐水库大坝附属设施工程项目经费187388.60元，主要用于饮光石箐水库大坝附属设施工程支出。

姚安县山洪沟防洪治理项目经费100000.00元，主要用于山洪沟防洪治理项目结转2024年县级项目前期工作经费支出。

姚安县城乡绿化美化标杆典型建设项目经费96308.28元，主要用于城乡绿化美化标杆典型建设项目省级财政奖补资金支出。

姚安县2023年县级河道治理项目经费91235.68元，主要用于2023年县级河道治理项目经费结转资金支出。

姚安县蜻蛉引洪沟白花冲段明槽处土方回填项目经费55190.21元，主要用于蜻蛉引洪沟白花冲段明槽处土方回填工程支出。

姚安县龙门口径流场水土流失监测点运行管理项目经费15000.00元，主要用于龙门口径流场水土流失监测点运行管理经费州级水利专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出83478826.88元，占本年支出合计的68.19%。与上年相比减少30542916.32元，下降26.79%，完成年初预算的649.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2244366.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的108.71%，造成预决算差异的主要原因是退休人员商家训于2025年8月死亡后补助的丧葬费、抚恤金及遗属一次性生活困难补助费258060.00元在本年发放，相应的死亡抚恤金较上年支出增加。

9.卫生健康（类）支出620231.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的97.67%，原因是本年度测算医疗保险的基数增加，随之相应的医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出12834407.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%，年初无此项预算，主要用于姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目的支出。

11.城乡社区（类）支出275096.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算，主要用于姚安县百花冲片区供水工程项目的支出。

12.农林水（类）支出66802131.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%，完成年初预算的696.90%；主要用于保障姚安县水务局机构正常运转的日常支出和姚安县普登河河道治理工程等水利建设项目的相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费、运行经费和部分项目经费，不能确定中央和省州下达的项目资金，所以支出数比年初预算数增长较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出602594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的105.47%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度测算住房公积金的基数增加，随之相应的住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159800.00元，决算为134361.08元，完成年初预算的84.08%；支出决算较上年减少23512.62元，下降14.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为126525.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.17%，完成年初预算的84.35%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为7836.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.83%，完成年初预算的79.96%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22802.62元，下降15.27%；公务接待费支出决算较上年减少710.00元，下降8.31%；具体是国内接待费支出决算7836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降8.31%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159800.00元，支出决算为134361.08元，完成年初预算的84.08%，支出决算较上年减少23512.62元，下降14.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为126525.08元，完成年初预算的84.35%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为7836.00元，完成年初预算的79.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照厉行节约控制，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22802.62元，下降15.27%；公务接待费支出决算减少710.00元，下降8.31%，具体是国内接待费支出决算7836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710元，下降8.31%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位两年内已经新购置2辆公务用车，弥补我单位车辆购买较早及年久失修的问题，今年不需要购置新的公务用车，即公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于姚安县水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于姚安县水务局局机关及下属股室日常开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县水务局2025年机关运行经费支出529497.67元，比上年减少30300.98元，下降5.41%，主要原因是上年度机关运行经费包含一笔福利费－职工体检费48000.00元，本年无福利费支出资金。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，姚安县水务局资产总额880705970.48元，其中，流动资产105645200.63元，固定资产5999262.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程769001506.86元，无形资产60000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48401027.41元，其中固定资产增加32135元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额118045.82元，其中：政府采购货物支出7982.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110063.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县水务局

2026年10月16日