目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；

2.根据县委的指示，单独或组织力量共同起草、修改县委部分重要文件、文稿和领导讲话稿；

3.围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为县委提供决策依据；

4.根据县委意图和上级精神，组织、协调力量进行重大专题的调研；

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

6.完成县委和县委领导交办的其他任务；

7.完成中央、省委和州委政策研究室下达的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.调研文稿股

3.改革研究中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出政治引领，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是严格落实“第一议题”制度。开展集中学习50余次，坚持把党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示，以及习近平总书记云南考察重要讲话精神作为第一议题，不断强化政治机关意识，衷心拥护“两个确立”，忠诚坚决做到“两个维护”。二是及时传达学习各级重要决策部署。认真传达学习中央、省、州各级深化改革会议精神和有关文件精神，研究制定贯彻方案，做到原原本本学、深入谋划学、结合实际学，积极推进改革创新、调查研究工作。三是扎实开展系列主题学习教育。开展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育以及深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

2.突出主责主业，在推进高质量发展上谋实策求实效。一是完成一批重要文稿。配合完成了姚安县“十四五”规划、十四届县委全会、县委经济工作会议、县委理论学习中心组学习会议、重大改革实施方案等50余篇重要文稿的撰写，积极建言献策，较好地发挥了以文辅政、参谋助手作用。二是做优一批调查研究。聚焦全县经济社会发展中的重点、难点和热点问题，坚持推行全员搞调研，先后开展肉牛产业、魔芋产业、金融服务乡村振兴、殡葬改革、城乡水环境综合治理、林下花卉产业、农村“三资”监管、乡村旅居融合发展、教育提质增效等专题调研，形成调研报告（专报）40余篇，为县委提出一批决策建议，及时转化研究成果助推高质量发展。三是引领一批改革探索。强化试点先行，积极争取中央省州改革试点，充分发挥试点示范效应，累计实施改革试点20余项，探索出诸多符合顶层设计、具有姚安特色的改革路径，形成了“山坝牵手”利益链接机制、检验检测机构整合、紧密型县域医共体建设等一批可推广可复制的改革试点经验。大胆实践创新，在全省率先推出规范土地经营权流转、创新金融支持乡村振兴、红十字会基层组织规范化建设等多项综合性改革，推动中央和省州各项改革部署落地见效。四是宣传一批改革成效。擦亮姚安“改革名片”，持续扩大改革实践宣传影响，推出了“三转一保”助增收、“五面红旗”树标杆和诉源治理等一批在全省、全州具有姚安“首创性、独创性”的改革举措，不断激发高质量发展的活力潜能。五年来，姚安县示范创建获得“国字号”命名表扬10余项，改革成功经验和做法被省委、省政府主要领导批示全省推广学习6项，《云南改革快报》《云南调研》刊载10篇（条），形成了“姚安花卉”“姚安花卉工”等一批可复制可推广的“姚安经验”“姚安做法”。

3.突出党建赋能，在推进全面建设上争进位勇突破。一是打造忠诚的党员队伍。强化领航抓党建，压实党建“第一责任人”和班子成员“一岗双责”，高标准推进党支部建设，落实党内组织生活制度，高质量召开年度民主生活会和组织生活会，健全落实“三会一课”“主题党日”制度，推动党组织和党员“四诺”“我为群众办实事”持续着力。深入贯彻落实主题教育，推动学习走深，积极参加“万名党员进党校”，党员100%参加集中培训。二是扎实推进全面从严治党。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展廉政党课20次、警示教育大会20次、廉政提醒谈话100人次。持续推进“清廉单位”建设，推进“清廉姚安”建设十大行动，驰而不息纠治“四风”，开展违规饮酒、厉行节俭专项整治，强化内控建设，干部职工未发生任何违纪违法问题，党风政风持续向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年度收入合计1686881.53元。其中：财政拨款收入1686881.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少70036.53元，下降3.99%。其中：财政拨款收入减少70036.53元，下降3.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因一是2024年末实有人员为9人，2025年末实有人员为8人，造成工资福利支出减少20785.21元、商品和服务支出减少29520.32元。二是项目支出减少19731元（2024年度招商引资工作经费831元，2025年度招商引资工作经费2000元，增加1169元；2024年度信创工作专项资金20900元，2025年度无信创工作专项资金项目，减少20900元，故项目支出累计比上年减少19731元）。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年度支出合计1686881.53元。其中：基本支出1634881.53元，占总支出的96.92%；项目支出52000.00元，占总支出的3.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少70036.53元，下降3.99%。其中：基本支出减少50305.53元，下降2.99%；项目支出减少19731.00元，下降27.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出比上年减少的主要原因一是由于人员调动2024年末实有人员为9人，2025年末实有人员为8人，造成工资福利支出减少20785.21元、商品和服务支出减少29520.32元。二是项目支出减少19731元（2024年度招商引资工作经费831元，2025年度招商引资工作经费2000元，增加1169元；2024年度信创工作专项资金20900元，2025年度无信创工作专项资金项目，减少20900元，故项目支出累计比上年减少19731元）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1634881.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1518196.91元，占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116684.62元，占基本支出的7.14%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

改革办项目经费50000.00元，主要用于开支开展全面深化改革工作发生的办公费、差旅费。

招商引资项目经费2000元，主要用于开展招商引资工作的办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1686881.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少70036.53元，下降3.99%，完成年初预算的99.56%。下降的原因一是2024年末实有人员为9人，2025年末实有人员为8人，造成工资福利支出减少20785.21元、商品和服务支出减少29520.32元。二是项目支出减少19731元（2024年度招商引资工作经费831元，2025年度招商引资工作经费2000元，增加1169元；2024年度信创工作专项资金20900元，2025年度无信创工作专项资金项目，减少20900元，故项目支出累计比上年减少19731元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1302494.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%，完成年初预算的101.86%。主要用于行政支出891115.01元；事业运行支出359379.62元；招商引资支出2000元；一般行政管理事务支出50000元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资福利支出比年初预算数增加，造成决算数略大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179351.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，完成年初预算的84.67%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调动，2024年年平均人数为9.58人，2025年年平均人数为8.92人，比上年减少0.66人，所以造成决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出93208.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的100.05%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助基数变动，造成决算数比预算数略有增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的101.02%。主要用于支付住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变动，人均住房公积金比上年增加，造成决算数比预算数略有增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44800.00元，决算为22642.51元，完成年初预算的50.54%；支出决算较上年减少7472.18元，下降24.81%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为14854.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.60%，完成年初预算的49.52%；公务接待费支出年初预算为14800.00元，决算为7788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.40%，完成年初预算的52.62%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60.18元，下降0.40%；公务接待费支出决算较上年减少7412.00元，下降48.76%；具体是国内接待费支出决算7788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7412.00元，下降48.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44800.00元，支出决算为22642.51元，完成年初预算的50.54%，支出决算较上年减少7472.18元，下降24.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为14854.51元，完成年初预算的49.52%；公务接待费支出年初预算为14800.00元，决算为7788.00元，完成年初预算的52.62%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，减少发文、减少会议、减少公务接待、减少公务用车出行等，千方百计压缩“三公”经费，所以造成支出决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60.18元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少7412.00元，下降48.76%，具体是国内接待费支出决算7788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年减少7412元，下降48.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增、比上年压缩的原则，减少公务接待、减少公务用车出行等，千方百计压缩“三公”经费，所以造成支出决算比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展改革督察、调研、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室、州委政研室到我县开展调研、督察、工作指导、乡村振兴工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出116684.62元，比上年减少29520.32元，下降20.19%，主要原因一是办公费比上年减少3000元。二是压缩“三公”经费，公务接待费比上年减少7412元。三是福利费比上年减少10000元。四是由于人员调动，其他交通费用支出比上年减少6900元。五是由于人员调动，工会经费比上年减少1548.14元。单位机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额52236.59元，其中，流动资产4276.77元，固定资产47959.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15000元，其中固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。