姚安县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 姚安县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门的职责是围绕“巩固一个基础（初中教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，全面实现提高我县高中教育教学质量的目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、德育处、教务处、总务处、心理健康教育咨询室、实验室、图书室、学生宿舍管理办公室、食堂管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织高中、初中教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48243985.38元，其中：一般公共预算46064185.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1964300.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入215500.00元。

2026年部门财务总收入48243985.38元，比2025年的收入46539848.28元增加1704137.10元，增长3.66%，主要原因是教职工工资调标，工资收入增加，同时义务教育学生增加了115人，增加了生均公用经费和学生补助资金等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46064185.38元，其中：本年收入46064185.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46064185.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入46064185.38元，比2025年的44271248.28万元增加1792937.10元，增长4.05%。主要原因是教职工工资调标，工资收入增加，同时义务教育学生增加了115人，增加了生均公用经费和学生补助资金等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48243985.38元。财政拨款安排支出 46064185.38元，其中：基本支出36831312.38元，比2025年的36686810.48元增加144501.9元，增长0.39%，增加主要原因是：2026年在职人员社保缴费基数增加，增长了相应的社保配套资金。 项目支出9232873元。比2025年的7584437.80元增加1648435.20元，增长21.73%，主要原因是高中提质增效实施和义务教育学生人数增加115人，增加相应的学生办学经费和学生资助资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050203初中教育”预算支出196842.00元，主要用于学校初中阶段商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费等）。

2.“2050204高中教育”预算支出34356910.37元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

3.“2050701特殊学校教育”预算支出210.00元，主要用于学校特殊教育学生商品和服务支出。

4.“2080502事业单位离退休”预算支出1667040.60元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出3904756.47元，主要用于在退休人员养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出891464.82元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出1401502.30元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出1070173.46元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出102046.00元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险缴费支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出2473239.36元，主要用于教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出36831312.38元，其中：30101基本工资11557344.00元，30102津贴补贴653796.00元，30103奖金60000.00元，30107绩效工资11747188.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3904756.47元，30109职业年金缴费891464.82元，30110职工基本医疗保险缴费1401502.30元，30111公务员医疗补助缴费1070173.46元，30112其他社会保障缴费364694.81元，30113住房公积金2473239.36元，30228工会经费412206.56元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30299其他商品和服务支出21900.00元，30302退休费1645140.60元，30305生活补助597906.00元。

项目支出9232873.00元， 其中：30201办公费121434.00元，30205水费199993.20元，30206电费18097.20元，30207邮电费21766.80元，30213维修（护）费200006.40元，30216培训费230313.60元，30217公务接待费19800.00元，30226劳务费34500.00元，30227委托业务费4000000.00元，30305生活补助20700.00元，30308助学金110481.00元，30309奖励金3000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49800.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县第一中学2026年公务接待费预算为19800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待350人次。

本年和上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费30000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平；主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年委托业务费安排4000000.00元，与上年相比增加1500000.00元，增长60%，主要原因是姚安一中与祥华中学合作办学，委托业务费主要根据高考学生上线情况支付给祥华中学，预计2026年高考成绩比2025年要提升，因此委托业务费预算也增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县第一中学资产总额97688264.07元，其中，流动资产307846.08元，固定资产61274291.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21373997.24元，其他资产14732128.79元。与上年相比，本年资产总额增加24,588,642.45元，其中固定资产增加9548667.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县第一中学2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县第一中学

2026年3月2日