中国共产党姚安县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理股（社会工作服务股）、行业协会商会股（“两企三新”股），所属单位，0个。

（三）重点工作概述

1.统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作。

认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，主动听取群众意见建议，更好地倾听民声、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2.提升党建引领基层治理水平。

坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到、接诉即办”等做法，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深入贯彻落实《关于加强社区工作者队伍建设的意见》17条措施，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

3.加强行业协会商会党的工作。

坚持党对行业协会商会的全面领导，加强行业协会商会党的工作，深入了解行业协会商会发展情况和面临的困难问题，把党的建设延伸到每一个市场主体，积极推进行业协会商会深化改革和转型发展，充分发挥扎根行业、贴近企业和专家团队资源优势，以组织化方式让行业资源服务发展新质生产力，让“管理变量”成为“治理增量”。

4.推进“两企三新”党建工作。

加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，找准党建工作和业务工作的结合点，健全“两企三新”党建工作体制机制，分类提升新兴领域“两个覆盖”水平，发挥基层党组织“战斗堡垒”作用，以“党建引领”推动企业和社会组织良性发展，凝聚“听党话、跟党走”的共同意识。

5.提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。

加强社会工作人才培养，健全志愿服务制度和工作体系，积极拓展志愿服务项目，支持“一老一小”、教育医疗等领域志愿服务事业发展，开展志愿服务先进典型宣传活动，以身边人讲述身边事、用身边事教育身边人，不断推动志愿服务和社会工作联动融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12545156.61元，其中：一般公共预算12545156.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2443399.38元对比增加10101757.23元，增长413.43%，增长的主要原因：一是姚安县第六届社区居民委员会和第七届村民委员会任期届满，需进行换届选举。为确保第七届社区和第八届村“两委”换届选举工作顺利完成，预算姚安县第七届社区和第八届村“两委”换届选举工作经费1449300.00元。二是按照村（社区）“两委”换届工作要求，根据离任补偿测算方式和标准，对符合条件的离任人员进行补偿，共需资金8670000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12545156.61元，其中：本年收入12545156.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12545156.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2423399.38元对比增加10121757.23元，增长417.67%，增长的主要原因：一是姚安县第六届社区居民委员会和第七届村民委员会任期届满，需进行换届选举。为确保第七届社区和第八届村“两委”换届选举工作顺利完成，预算姚安县第七届社区和第八届村“两委”换届选举工作经费1449300.00万元。二是按照村（社区）“两委”换届工作要求，根据离任补偿测算方式和标准，对符合条件的离任人员进行补偿，共需资金8670000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12545156.61元。财政拨款安排支出 12545156.61元，其中：基本支出1965642.21元，与上年1856779.38元对比增加108862.83元，增长5.86%，主要原因是2026年人员工资的正常增长，社保、医保、住房公积金缴费增加；项目支出10579514.40元，与上年566620.00元对比增加10012894.40元，增长1767.13%，主要原因是2026年增加姚安县第七届社区和第八届村“两委”换届选举工作经费1449300.00元，离任补偿8670000.00元，合计增加10119300.00元，导致2026年部门预算总支出大幅增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行1071026.27元，主要用于行政人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、其他商品和服务支出、工资福利支出。

2.2013902一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务10434514.40元，主要用于办公经费、社会福利和救助支出。

3.2013904一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务：145000.00元，主要用于办公经费、社会福利和救助支出。

4.2013950一般公共服务支出－社会工作事务－事业运行428662.81元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、工资福利支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出214067.04元，主要用于社会保障缴费。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗44653.76元，主要用于社会保障缴费。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22097.69元，主要用于工资福利支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助39265.56元，主要用于社会保障缴费。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4334.00元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金141535.08元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1965642.21元，其中：30101 基本工资：500004.00元，30102津贴补贴：378996.00元，30103奖金：247149.00元，30107绩效工资：224970.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：214067.04元，30110职工基本医疗保险缴费66751.45元，30111公务员医疗补助缴费：39265.56元，30112其他社会保障缴费：10291.30元，30113住房公积金：141535.08元，30201办公费：22700.00元，30205水费：300.00元，30206电费：2000.00元，30211差旅费：10000.00元，30215会议费：1000.00元，30217公务接待费：8000.00元，30228工会经费：19632.78元，30239其他交通费用：67980.00元，30299其他商品和服务支出：11000.00元。

项目支出10579514.40元，其中：30201办公费：1759300.00元，30305生活补助：8735000.00元，30306救济费：85214.4.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门不涉及出国出境业务，2026年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

主要原因是我部门2026年严格落实中央八项规定精神，严控一般性支出，对“三公”经费实行“只减不增”的硬性要求，严格执行公务接待标准，实行接待预算管理，减少不必要的接待活动，严控陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我部门无公务用车。2026年未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排142612.78元，与上年128398.36元对比增加14214.42元，增长11.07%，主要原因是选举工作经费中办公及印刷费、差旅费、会议费增加较多。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是我部门委托业务。2026年未安排委托业务费，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额133797.72元，其中，流动资产17963.06元，固定资产115834.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加133797.72元，其中固定资产增加115834.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县委员会社会工作部      

2026年3月5日