中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年预算公开目录

第一部分  中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分  中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护《中华人民共和国宪法》，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、县委巡察办。

设置派驻机构16个，分别是：驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县人民政府机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、县直机关纪检监察工委。

（三）重点工作概述

1.聚焦重大决策部署强化政治监督。紧扣党的二十大及中央、省、州、县纪委全会精神，紧盯县委中心工作落实情况，精准开展政治监督，推动各项决策部署落地见效。

2.以严的基调深化正风肃纪反腐。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，从严查处各类违纪违法案件，持续保持惩治腐败高压态势。

3.全域深化“清廉姚安”建设。统筹推进清廉机关、清廉村居等清廉单元建设，深化廉洁文化宣传教育，涵养风清气正的政治生态。

4.深化纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设。推进“走读式”谈话室改造、大数据办案中心建设、信息技术保障设备升级，全面提升办案信息化、安全化水平。

5.高质量推进县委巡察工作。完成年度3轮巡察任务，稳步推进十四届县委巡察全覆盖，强化巡察成果运用，推动问题整改常态化长效化。

6.持续整治群众身边不正之风和腐败问题。聚焦民生领域突出问题，深化专项整治，切实解决群众急难愁盼问题，提升群众获得感、满意度。

7.锻造高素质纪检监察铁军。常态化开展纪检监察干部队伍能力素质提升培训，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制76人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。2026年计划报废（划拨）老旧公务用车1辆，新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量保持3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,686,307.84元，其中：一般公共预算22,686,307.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年财务总收入较2025年的19,192,297.55元，增加3,494,010.29元，增长18.20%。主要原因分析：一是人员经费政策性增资，基本工资、津贴补贴标准调整，社保缴费、住房公积金等缴费基数相应提高，人员经费预算增加；二是新增纪检监察“三化”建设相关专项项目，包括“走读式”谈话室改造、大数据办案中心建设等，项目支出预算大幅增加；三是公务用车购置经费纳入年度预算，保障纪检监察办案、监督检查等公务出行安全。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,686,307.84元，其中：本年收入22,686,307.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,686,307.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年财政拨款收入较2025年的19,192,297.55元，增加3,494,010.29元，增长18.20%，增减变动原因与部门财务收入变动原因一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,686,307.84元。财政拨款安排支出22,686,307.84元，其中：基本支出19,259,307.84元，与上年17,512,177.55元对比，增加1,747,130.29元，增长9.98%，主要原因是人员经费政策性增资、公用经费随人员调整及工作需求相应增加；项目支出3,427,000.00元，与上年1,680,120.00元对比，增加1,746,880.00元，增长103.97%，主要原因是新增“走读式”谈话室改造、大数据办案中心建设、纪检监察干部队伍能力提升等专项项目，全力保障纪检监察主责主业和“三化”建设工作开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201类）17,902,554.00元，主要用于保障县纪委监委机关及下属事业单位正常运转、完成各项纪检监察专项工作。其中：

（1）行政运行（2011101）12,965,817.71元，主要用于机关在职人员工资福利支出、保障机关正常运转的日常公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2011102）3,427,000.00元，全部为项目支出，用于案件查办、巡察工作、清廉姚安建设、信息化建设等专项工作开展；

（3）事业运行（2011150）1,509,736.29元，主要用于下属事业单位在职人员工资福利支出、日常运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）2,483,857.55元，主要用于离退休人员保障、在职人员养老保险缴费及遗属补助。其中：

（1）行政单位离退休（2080501）527,148.60元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,924,708.95元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费部分支出；

（3）死亡抚恤（2080801）32,000.00元，主要用于机关遗属生活补助支出。

3.卫生健康支出（210类）989,334.17元，全部为行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休人员医疗保险、医疗补助缴费。其中：

（1）行政单位医疗（2101101）517,432.74元；

（2）事业单位医疗（2101102）72,561.85元；

（3）公务员医疗补助（2101103）354,029.58元；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）45,310.00元。

4.住房保障支出（221类）1,310,562.12元，全部为住房改革支出（22102）项下的住房公积金（2210201）支出，主要用于在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出

2026年基本支出预算合计19,259,307.84元，按经济科目分类明细如下：

（1）301 工资福利支出合计16,742,211.42元：30101 基本工资4,380,996.00元；30102 津贴补贴4,560,624.00元；30103 奖金2,763,717.00元；30107 绩效工资782,734.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,924,708.95元；30110 职工基本医疗保险缴费589,994.59元；30111 公务员医疗补助缴费354,029.58元；30112 其他社会保障缴费74,845.18元；30113 住房公积金1,310,562.12。元

（2）302 商品和服务支出合计1,965,147.82元：30201 办公费150,000.00元；30205 水费4,000.00元；30206 电费28,000.00元；30211 差旅费348,000.00元；30213 维修（护）费10,000.00元；30215 会议费20,000.00元；30217 公务接待费45,000.00元；30226 劳务费130,000.00元；30227 委托业务费35,000.00元；30228 工会经费173,527.82元；30231 公务用车运行维护费90,000.00元；30239 其他交通费用783,420.00元；30299 其他商品和服务支出98,200.00元；31002 办公设备购置50,000.00元。

（3）303 对个人和家庭的补助合计551,948.60元：30302 退休费519,948.60元；30305 生活补助32,000.00元。

2.2026 年项目支出预算合计3,427,000.00元；其中：30201 办公费977,000.00元；30202 印刷费30,000.00元；30211 差旅费895,000.00元；30215 会议费20,000.00元；30216 培训费220,000.00元；30227 委托业务费45,000.00元；30902 办公设备购置1,000,000.00元；31013 公务用车购置240,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支付预算安排，无与中央配套事项、无按既定政策标准测算补助事项、无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计375,000.00元，较上年385,000.00元减少10,000.00元，下降2.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2026年无因公出国（境）工作计划，预算安排与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待550人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待范围、规模和标准，厉行勤俭节约，预算安排与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为330,000.00元，较上年340,000.00元减少10,000.00元，下降2.94%。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年250,000.00元减少10,000.00元，下降4.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：一是严格执行公务用车购置管理规定，严控购置标准和成本，公务用车购置费较上年略有下降；二是公务用车运行维护费预算与上年持平，主要用于保障日常办案、监督检查、巡察等公务出行需求，从严控制车辆运行成本，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年重点项目预算绩效目标均围绕纪检监察主责主业设定，具体如下：

（一）2026年度公务用车购置资金

1.年度绩效目标：因原有机要通信公务用车使用年限过长、存在重大安全隐患，2026年拟购置公务用车1辆，对原有老旧车辆作报废处理，保障县纪委监委案件办理等重点工作正常开展。

2.核心绩效指标：产出指标方面，购置公务用车数量1辆，购置成本不超过240000元；效益指标方面，持续提升纪检监察重点工作质效，保障公务出行安全；满意度指标方面，办案人员对公务用车保障满意度≥90%。

（二）“清廉姚安”建设工作经费

1.年度绩效目标：广泛开展清廉主题宣传，积极营造清廉氛围，全域推进廉洁文化建设，着力打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的“清廉姚安”样本。

2.核心绩效指标：产出指标方面，确保资金专款专用，全部用于“清廉姚安”建设各项工作；效益指标方面，有效营造全域清廉氛围，持续涵养风清气正的政治生态；满意度指标方面，群众对“清廉姚安”建设工作满意度≥90%。

（三）“走读式”谈话室改造工作经费

1.年度绩效目标：按照中央纪委国家监委“三化”建设年行动督导组反馈问题整改要求，完成“走读式”谈话室标准化改造，提升审查调查工作安全性、规范性。

2.核心绩效指标：产出指标方面，资金全部用于“走读式”谈话室改造，专款专用；效益指标方面，通过谈话室改造，显著提升审查调查工作质效，保障办案安全；满意度指标方面，办案人员对谈话室改造的满意度≥90%。

（四）大数据办案中心建设经费

1.年度绩效目标：按照纪检监察“三化”建设工作部署，2026年内建成县级纪检监察机关大数据办案中心，进一步提升大数据办案水平。

2.核心绩效指标：产出指标方面，确保资金专款专用，全部用于大数据办案中心建设；效益指标方面，显著提升案件查办工作质效，推动纪检监察工作信息化升级；满意度指标方面，办案人员对大数据办案中心建设满意度≥90%。

（五）县委巡察工作经费

1.年度绩效目标：年内计划开展3轮县委巡察工作，为巡察机构正常运转提供基础保障，确保巡察工作高质量完成，稳步推进巡察全覆盖。

2核心绩效指标：产出指标方面，年度开展县委巡察工作3轮；效益指标方面，不断提升巡察工作质效，通过巡察发现问题、推动问题整改常态化长效化；满意度指标方面，人民群众对巡察工作的满意度≥90%。

（六）纪检监察干部队伍能力素质提升工作经费

1.年度绩效目标：通过开展业务培训，不断提升纪检监察干部专业化、法治化、规范化能力水平，锻造高素质纪检监察铁军。

2.核心绩效指标：产出指标方面，年度开展纪检监察业务培训2轮；效益指标方面，持续提升纪检监察干部能力素质，推动年度工作高质量完成；满意度指标方面，纪检监察干部对培训工作满意度≥90%。

其余重点项目均按要求设定了明确的绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标三大维度，确保项目资金规范使用、发挥实效，具体详见《部门项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年机关运行经费安排1,965,147.82元，与上年1,766,493.07元对比，增加198,654.75元，增长11.25%。主要原因：一是单位人员数量略有调整，日常公用经费按定额标准安排的支出相应增加；二是为保障纪检监察工作规范化开展，新增必要的办公设备购置、日常维修维护等经费安排，确保机关高效有序运转。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他日常公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年委托业务费安排210000.00元，其中基本支出安排165,000.00元，项目支出安排45,000.00元，与上年80,000.00元相增加130000.00，增长162.5%。主要原因：一是基本支出中委托业务经费增加，为保障机关规范化运转，相应增加了基础委托业务经费预算；二是项目支出中根据“清廉姚安”建设、廉洁文化宣传教育等专项工作开展需要，委托专业机构进行廉洁文化作品创作、专题宣传策划等工作，新增了专项委托业务经费安排，整体委托业务费随工作需求增加相应提升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）资产总额以2025年12月资产月报数为准，待2025年决算编制完成后汇总发布精准数据。截至2024年12月31日，本部门资产总额2493498.33元，其中，流动资产26553.01元，固定资产2466945.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2026年拟新增公务用车1辆，报废老旧公务用车1辆，新增信息化办公、办案设备一批，固定资产规模将根据资产配置情况相应调整。

第二部分 中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）

2026年3月5日