太平镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 太平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 太平镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 太平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村委会工作。（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：太平镇党政综合办公室、太平镇基层党建办公室、太平镇经济发展办公室、太平镇社会事务办公室、太平镇平安法治办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县太平镇人民代表大会主席团；

2．姚安县太平镇人民政府；

3．中国共产党姚安县太平镇委员会；

4．姚安县太平镇农业农村发展服务中心；

5．姚安县太平镇综合行政执法队；

6．姚安县太平镇党群服务中心；

（三）重点工作概述

2026年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村常住居民人均可支配收入与经济社会发展基本同步，固定资产投资、一般公共预算收入、招商引资、向上争取资金完成县下达目标任务。为实现以上目标，我们将重点抓好五个方面工作。

（一）坚持产业强基，推动经济发展由“量”向“质”转变。加强重大项目建设。积极配合220KV变电站扫尾工程、南华至姚安燃气管道太平段建设、大跃进水库扩容等重点项目推进实施，加大向上汇报对接力度，确保项目如期建成投产；聚焦重点项目建设实施，全力以赴推进总投资500万元的太平镇民族团结进步示范镇建设项目、农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金项目、投资95万元的农村公益事业建设财政奖补项目、林下花卉种植等项目落地建设；加快提升烟草和能源工业基本盘，积极争取新能源发电、新兴储能等能源项目建设，服务好全县发展大局。（二）坚持全域提升，推动乡村建设由“点”向“面”拓展。持续改善农村人居环境。深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，加强农村“五堆十乱”整治，推进农村生活垃圾收运体系建设向村组延伸。切实抓好农村人居环境示范村、提升村、整治村相关工作，广泛引导村民参与人居环境整治。严格执行生态功能区规划，规范管理农村宅基地审批，扎实开展违法占地建房整治工作，全力抓好各类问题图斑的整改完善，确保耕地保护目标圆满完成。（三）坚持以人为本，推动民生福祉由“有”向“优”升级。打造便民利民“好医院”，完善会诊转诊服务，接续推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。紧盯返贫致贫的风险隐患，扎实制定“一户一策”，落实好帮扶措施。稳步推进灵活就业人员等重点人群参保，推动社会保险扩面提质。紧盯“一老一小”，统筹做好留守儿童、留守老年人、残疾人等特殊群体的关心关爱，持续探索农村老年助餐服务新路径，不断提升养老服务能力和水平。（四）坚持底线思维，推动社会稳定由“管”向“治”深化。抓实抓细安全生产。全面贯彻总体国家安全观，牢固树立安全发展理念，把安全发展贯穿各领域、全过程，打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，加大对飞龙矿业、南永公路太平段、加油站等重点领域风险隐患全链条闭环管理，守牢安全生产底线。加强创新社会治理。充分发挥村民小组议事会和“网格化”管理优势，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入落实“基层治理年”重点任务，抓好矛盾纠纷源头多元化解，营造平安创建良好氛围。持续推进法治建设，扎实开展信访“五个专项行动”，严厉打击刑事发案、电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，做实特殊人群服务管理工作，筑牢社会和谐稳定防线。（五）坚持实干导向，推动队伍管理由“严”向“实”聚焦。旗帜鲜明讲政治。以捍卫者的绝对忠诚坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。凡事从政治高度审视、向发展大局聚焦，做到思想同心、目标同向、行动同步，推动各项工作见行见效。纵深推进“清廉姚安”建设，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，坚决纠治“四风”顽疾，厉行节约过紧日子，开有效的会、发管用的文、办务实的事，强化正向激励、落实容错纠错，自觉接受人大、政协监督，让依法行政、廉洁自律、干净干事在政府系统蔚然成风。

逐梦惟笃行，奋斗正当时。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，齐心协力、攻坚克难、勇毅前行、狠抓落实，奋力书写新时代高标准的“太平篇章”，为全面建设社会主义现代化、实现“十五五”良好开局而努力奋斗！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14886896.19元，其中：一般公共预算12134786.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1500.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2750609.33元。

与上年对比部门财务总收入增加388847.13元，增长了2.76%，增加主要原因是与上年相比，今年新招录公务员1人，调入公务员1人，部队转业安置1人；在职人员人均多了1000.00元体检费。因此，收入较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 12136286.86元，其中:本年收入12136286.86元，上年结转收入0.0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12134786.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款1500.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加390347.13元，增长了3.32%，增加主要原因是与上年相比，今年新招录公务员1人，调入公务员1人，部队转业安置1人，新增国有资本经营收益1500.00元，在职人员人均多了1000.00元体检费。因此，收入较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 14886896.19元。财政拨款安排支出 12134786.86元，其中：基本支出12086786.86元，与上年对比增加了426047.13，增长了3.65%，增加主要原因是与上年相比，今年新招录公务员1人，调入公务员1人，部队转业安置1人，在职人员人均多了1000.00元体检费。因此，收入较去年有所增加；项目支出48000元，与上年对比减少37200元，下降了43.66%，主要原因是：2026年无信创工作经费预算，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行171316.62元，主要用于人大事务方面的支出；

2.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作48000元，主要用于人大代表活动的支出；

3.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—2414692.90元，主要用于办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

4.2010350政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行—9000元，主要用于事业和机关人员年终考核支出；

5.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—1014595.44元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

6.2080150人力资源和社会保障管理事务—事业运行—627169.06元，主要用于党群服务中心方面的支出；

7.2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休—196339.80元，主要用于财政对行政离退休人员经费方面的支出；

8.2080502行政事业单位养老支—事业单位离退休—128520.00元，主要用于财政对事业离退休人员经费方面的支出；

9.2080505行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—953802.57元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

10.2080506行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出—116188.74元，主要用于财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

11.2080801抚恤—死亡抚恤支出—29952.00元，主要用于财政保障去世员工死亡抚恤方面的支出；

12.2082502其他生活救助—其他农村生活救助—316800.00元，主要用于下口坝失地农民生活补助方面的支出；

13.2101101行政事业单位医疗—行政单位医疗—129213.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

14.2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗—176241.17元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

15.2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助—227089.75元，主要用于医疗保障方面的支出；

16.2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出—26004.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出；

17.2130104农业农村—事业运行—1924256.64元，主要用于农业农村方面的支出；

18.2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助—2054600.00元，主要用于村委会大岗位人员、村民小组长和党支部书记生活补助支出；

19.2210201住房改革支出—住房公积金—616236.72元，主要用于住房公积金的支出；

 20.2240150应急管理事务—事业运行—954767.58元，主要用于行政执法方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出12086786.86元，按部门预算支出经济科目分类如下：

其中：30101基本工资2271336.00元，30102津贴补贴1562832.00元，30103奖金802108.00元，30107绩效工资1664830.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费953802.57元，30109职业年金缴费116188.74元，30110职工基本医疗保险缴费305455.04元，30111公务员医疗补助缴费227089.75元，30112其他社会保障缴费59476.52元，30113住房公积金616236.72元，30201办公费214272.00元，30202印刷费3500.00元，30205水费800.00元，30206电费78460.00元，30207邮电费65720.00元，30211差旅费20000.00元，30215会议费18000.00元，30216培训费4500.00元，30217公务接待费25500.00元，30226劳务费129548.00元，30228工会经费89839.72元，30231公务用车运行维护费90000.00元，30239其他交通费用226380.00元，30299其他商品和服务支出52200.00元。30302退休费320359.80元，30305生活补助1504752.00元，30399其他对个人和家庭的补助663600.00元。

项目支出48000.00元，其中：30215会议费17600.00元，30226劳务费2800.00元，30299其他商品服务和支出27600.00元，31204费用补贴0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73300.00元，其中：政府采购货物预算73300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115500.00元，较上年减少19500.00元，下降14.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2026年公务接待费预算25500.00元，较上年减少19500.00元，下降43.33%，国内公务接待批次为32次，共计接待224人次。

与上年相比减少了19500.00元，下降了43.33%，原因是：2026年我镇按照政府过紧日子要求，厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）太平镇2026年村委会工作经费

绩效目标情况：用于全镇5个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全镇5个村委会合计15万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）2026年楚雄州姚安县太平镇白石地行政村公益事业建设财政奖补项目资金

绩效目标情况：太平镇白石地行政村公益事业建设资金。标准：共计95.00万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：通过项目实施，完善村内基础设施，有效改善群众生产生活条件，减少环境污染，保护生态环境和农村人居环境，进一步提升群众满足感、幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2026年机关运行经费安排1066719.72元，其中30201办公费214,272.00元，30202印刷费3,500.00元，30205水费800.00元，30206电费78,460.00元，30207邮电费65,720.00元，30211差旅费20,000.00元，30215会议费35,600.00元，30216培训费4,500.00元，30217公务接待费25,500.00元，30226劳务费132,348.00元，30228工会经费89,839.72元，30231公务用车运行维护费90,000.00元，30239其他交通费用226,380.00元，30299其他商品和服务支出79,800.00元，与上年对比增加了161630.64元，主要原因是：今年新招录公务员1人，调入公务员1人，部队转业安置1人，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2026年委托业务费安排152660.00元，与上年对比减少了20312.00元，降低了13.30%。主要原因是：我单位严格按照过紧日子的要求，降低包括但不限于项目支出的人工劳务费用，提高工作效率。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县太平镇人民政府资产总额13945989.02元，其中，流动资产707277.92元，固定资产4939955.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产879020.00元，其他资产8298755.61元。与上年相比，本年资产总额减少1032701.08元，其中固定资产减少148333.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值100000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县太平镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

                                               姚安县太平镇人民政府

                                                  2026年3月5日