中共姚安县委宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中共姚安县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共姚安县委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共姚安县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国共产党姚安县委员会宣传部在县委的领导下，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实党的二十大精神以及各级会议精神，立足部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室）、新闻宣传教育股（新闻出版〈版权〉股、广播电视电影股）、精神文明建设和文化产业发展股（社科股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深耕践行习近平文化思想主线，坚持围绕中心、服务大局，深入贯彻落实全国宣传部长会议及省州县各级部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，持续深化“干在实处走在前列”大比拼活动成效。立足宣传思想文化工作职责，聚焦“十五五”开局之年重点任务，扎实推进乡村振兴、美丽中国建设、健康姚安等主题宣传，助力县域高质量发展；升级姚安梅葛宣讲团宣讲模式，开展理论政策宣讲，推动党的创新理论直达基层、浸润人心；深化文明城市、文明单位、文明村（社区）创建工作，健全新时代志愿服务体系，常态化开展邻里守望、文化惠民等学雷锋志愿服务活动；加强文化产业培育与统计监测，推动文化和旅游、电商等业态深度融合；加强县级融媒体中心建设，优化内容生态与传播矩阵，打造集新闻资讯、城市服务于一体的“超级入口”，筑牢守好意识形态领域主阵地。为姚安谱写中国式现代化县域实践新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件和良好舆论支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,031,427.67元，其中：一般公共预算3,681,427.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位资金350,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加162,159.87元，增长4.19%。主要原因分析：一是根据人员编制和工资标准调整，增加了人员经费预算；二是为保障宣传思想文化工作正常开展，适当增加了项目经费预算；三是根据工作部署，新增部分专项工作任务，相应增加了工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,681,427.67元，其中：本年收入3,681,427.67元，上年结转收入0元，本年收入中：一般公共预算财政拨款3,681,427.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加412,159.87元，增长12.61%。主要原因分析：一是根据人员编制和工资标准调整，增加了人员经费预算；二是为保障宣传思想文化工作正常开展，适当增加了项目经费预算；三是根据上级工作部署，新增部分专项工作任务，相应增加了工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,031,427.67元。财政拨款安排支出3,681,427.67元，其中：基本支出2,931,427.67元，与上年对比增加587,599.87元，增长25.07%；项目支出750,000.00元，与上年对比减少175,440.00元，下降18.96%，主要原因分析是调整项目比例结构，人员薪资、社保、公积金等支出调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011302一般行政管理事务”预算支出10000元，主要用于日常办公、业务运转等行政运行项目开支

2.“2013301行政运行”预算支出1132871.64元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

3.“2013302 一般行政管理事务”预算支出650,000.00元，主要用于开展各项工作办公费、印刷费、会议费等支出。

4.“2013350事业运行”预算支出620393.68元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

5.“2080501行政单位离退休”预算支出507480元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出245,977.11元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出116,250.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

8.“2101101行政单位医疗”预算支出45312.82元，主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101102事业单位医疗”预算支出31801.7元，主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助”预算支出64484.68元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5910元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

12.“2210201住房公积金”预算支出160946.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：2931427.67元，其中：30101基本工资558876元；30102津贴补贴401892元；30103奖金256121元；30107绩效工资336968元；30108机关事业单位基本养老保险缴费245977.11元；30109职业年金缴费116250元；30110职工基本医疗保险缴费77114.52元；30111公务员医疗补助缴费64484.68元；30112其他社会保障缴费13717.58元；30113住房公积金160946.04元；30201办公费9600元；30206电费12480元；30211差旅费15000元；30217公务接待费15520元；30228工会经费22680.74元；30231公务用车运行维护费30000元；30239其他交通费用73920元；30299其他商品和服务支出13000元；30302退休费506880元。

项目支出750000元，其中：30201办公费526000元；30202印刷费30000元；30207邮电费14000元；30211差旅费10000元；30213维修（护）费130000元；30215会议费30000元；30216培训费10000元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21660元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21660元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45520.00元，较上年减少14480元，下降24.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：根据本年度工作安排，无因公出国（境）任务，故因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会宣传部2026年公务接待费预算为15520元，较上年减少14480元，下降48.27%，国内公务接待批次为45次，共计接待155人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压缩公务接待规模，减少接待次数和人数；规范接待标准，严格控制接待费用支出；加强接待经费管理，提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年度未安排公务用车购置计划，公务用车保有量与上年持平；公务用车运行维护费根据车辆实际使用情况和物价水平合理安排，与上年基本持平，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等日常运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2026年机关运行经费安排625160.74元，与上年对比增加了444,268.82元，增长245.60%，主要原因分析退休费预算有误，并在后期进行预算追减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2026年委托业务费安排850,000元，与上年对比增加180,000元，增长26.47%。

主要原因分析：

1.宣传内容专业化制作需求增加，委托专业机构制作理论宣传视频、公益广告等素材，用于新媒体平台传播，相应增加视频拍摄、后期剪辑等委托费用。

2.大型宣传活动承办需求，围绕重大主题宣传，委托专业团队策划执行线下活动，包括场地布置、活动组织等，产生委托支出。

3.文化产品创作委托，为丰富本地文化宣传内容，委托本土文艺工作者创作反映姚安特色的文学、美术、摄影作品，用于文化阵地展示和宣传推广，增加相应委托费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县委员会宣传部资产总额496,993.48元，其中，流动资产369,872.42元，固定资产127,121.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少283,849.08元，其中固定资产增加23,918.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中共姚安县委宣传部2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县中共姚安县委宣传部                   

2026年3月5日