姚安县民族宗教事务局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县人民政府“三定”方案，设置姚安县民族宗教事务局，为县人民政府组成部门。

其主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务治理法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办姚安县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

11.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，加强同民族乡、少数民族聚居乡和宗教工作重点乡（镇）的联系；督促乡（镇）人民政府依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；协调乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题；联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：政策法规股、民族股、宗教事务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强民族团结进步示范创建工作，持续推进民族团结进步示范区建设，配合民族团结示范州创建，争创全国民族团结进步示范县；二是强化对民族宗教工作的指导，增强与各部门的沟通协调和联系，进一步明确民族宗教的职责，规范民族宗教工作。同时，加大对民族宗教工作的督促检查力度，强化民族宗教工作人员的培训，促进全县民族宗教工作的和谐发展；三是坚持以经济建设为中心，服从和服务于县委、县政府的中心工作，认真开展新农村建设、结对扶贫、社会治安综合治理、平安创建等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1336285.98元，其中：一般公共预算1336285.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少140073.22元，下降9.49%，主要原因是民宗局与统战部在2026年1月财务合并，民宗局无项目收入，所以减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1336285.98元，其中：本年收入1336285.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少140073.22元，下降9.49%，主要原因是民宗局与统战部在2026年1月财务合并，民宗局无项目收入，所以减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1336285.98元。财政拨款安排支出 1336285.98元，其中：基本支出1336285.98元，与上年对比增加18706.78元，增加1.42%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费有所增加；项目支出0.00元，与上年对比减少158780.00元，下降100%，主要原因分析主要原因是民宗局与统战部在2026年1月财务合并，民宗局无项目支出，所以减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

1.2012301 行政运行：824942.82元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关综合绩效支出等），商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.2080501 行政单位离退休：219250.40元，主要用于退休人员工资支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：110900.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：5500.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

5.2080801 死亡抚恤：8424.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

6.2101101 行政单位医疗：33701.41元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103 公务员医疗补助：50990.03元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出：5910.00元，主要用于在职人员大病医疗、工伤保险缴费支出。

9.2210201 住房公积金：76666.68元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1336285.98元，其中：30101 基本工资：255564.00元，30102 津贴补贴：276048.00元，30103 奖金：178317.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：110900.64元，30109 职业年金缴费：5500.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：33701.41元，30111 公务员医疗补助缴费：50990.03元，30112 其他社会保障缴费：7831.64元，30113 住房公积金：76666.68元，30201 办公费：7300.00元，30207 邮电费：5000.00元，30217 公务接待费：7700.00元，30228 工会经费：9912.18元，30231 公务用车运行维护费：30000.00元，30239 其他交通费用：48180.00元，30299 其他商品和服务支出：8200.00元，30302 退休费：216050.40元，30305 生活补助：8424.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为7700.00元，较上年增加0.00元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，与上年相比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排116292.18元，与上年对比增加6779.73元，增加6.19%，增加的主要原因是行政运行支出和行政单位离休费增加，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县民族宗教事务局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年相比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县民族宗教事务局资产总额316500.00元，其中，流动资产1700.00元，固定资产114800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程。00元，无形资产200000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16200.00元，其中固定资产增加16200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县民族宗教事务局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县民族宗教事务局                    

2026年3月4日