姚安县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 姚安县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销合作社联合社（简称“县供销合作社”）是为农服务的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，是中共姚安县委、姚安县人民政府领导下的全县供销合作社的联合组织，机构规格为正科级。

（1）宣传贯彻中央和省、州、县党委、政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，制订全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（2）对重要农业生产资料、种业和农副产品开展经营并进行组织、协调和管理。指导和承接基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（4）负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

（6）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（7）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（8）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（10）根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

（11）完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室

2.会计统计审计股

3.社有资产管理股（监事会办公室）

4.合作指导股（经济发展股）。

（三）重点工作概述

（一）全力抓好农资供给。认真履行农资保供政治责任，持续推进“绿色农资”升级行动，做好重要农时的农资储备调运和市场供应、市场监测等工作，严把农资质量关，确保农资量足、质优、价稳。（二）加快社有企业发展改革。盘活整合社有资产，成立全资控股社有资产管理有限责任公司，公司下设3个子公司，在服务乡村振兴、联农带农、促进就业、加快经济社会发展起到积极促进作用。（三）推动农业社会化服务提质扩面。聚焦小农户和新型农业经营主体需求，积极培育农业社会化服务主体，积极争取中央财政资金支持开展农业社会化服务工作，积极承担地方财政农业社会化服务项目。（四）实施“千县千社质量提升行动”。打造2个服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社。打造1个对基层社资产、财务、业务、人员等统一管理的县级社。（五）完善联合社治理机制。实施“供销合作社教育培训工程”，探索建立系统人才库，不断创新人才激励和保障政策，加大会经营善管理的企业经营管理人才培育力度，2026年，全县供销系统计划组织开展各类实用技能培训150人次。（六）增强县级社统筹运营资源能力。在全县打造了1个能对基层社资产、财务、业务、人员等统一管理的县级社。（七）特色亮点工作。一是滇中花卉产业创业园建设与管理成效明显。截至2025年年底市场一期孵化经营实体167户，涉及花卉、美食、文创等多个行业领域，通过创业直接带动就业近千人，积极推动“花香姚安，创业福地”创业品牌建设；在县委、县政府的关心和县人社局的帮扶支持下，市场一期创业载体（“滇中花卉产业创业园”）建设已于6月24日完成州级现场验收；创业园二期商铺展位已全部招租运营，10月1日全新起航；积极开展各类文化宣传活动10余场次，促进市场蓬勃发展。二是再生资源绿色分拣中心项目有序推进。截至 2025年年底，该项目已完成分拣中心厂房主体架构和办公楼主体工程建设；完成弥兴、仁和、栋川3个中转站修缮建设工作；完成“姚安县数字化回收平台”开发，正在开展系统调试工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2720376.29元，其中：一般公共预算2720376.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务预算总收入减少52065.82元，主要原因是我单位2026年退休1人，在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2720376.29元，其中：本年收入2720376.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2720376.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务预算总收入减少52065.82元，主要原因是我单位2026年退休1人，在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2720376.29元。财政拨款安排支出2720376.29元，其中：基本支出2720376.29元，与上年对比减少52065.82元，主要原因是我单位2026年退休1人，在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少；项目支出0元，与上年对比减少8500元，主要原因是我单位今年没有项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2160201行政运行1561488.52元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2.2080502事业单位离退休435447.80元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217711.53元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出125000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

5.2080801死亡抚恤53478.00元，主要用于遗属补助支出。

6.2101101行政单位医疗65729.96元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助99492.04元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出11820.00元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费。

9.2210201住房公积金150208.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2720376.29元，其中：30101基本工资：495132.00 元，30102津贴补贴：540624.00元，30103 奖金：355841.00 元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：217711.53元，30109 职业年金缴费：125000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：65729.96元，30111公务员医疗补助缴费：99492.04元，30112其他社会保障缴费：14699.18元，30113住房公积金：150208.44元，30201办公费：13200.00元，30207邮电费：4800.00元，30211差旅费：20000.00元，30217公务接待费：2000.00元，30228工会经费：19332.34元，30239其他交通费用：97680.00元，30299其他商品和服务支出：16200.00元，30302退休费：429247.80元，30305生活补助：53478.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少7000.00元，下降350%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比没有变化。

（二）公务接待费

姚安县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少7000.00元，下降350%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的原因是厉行节约压缩开支，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县供销合作社联合社2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排173212.34元，与上年175337.26元对比减少2124.92元，主要原因是2026年退休1人，在职人员发生变化，工会经费、其他交通费减少，2026年新增体检费预算10000.00元，故增减变动幅度不大。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2026年无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县供销合作社联合社资产总额9533.33元，其中，流动资产361.77元，固定资产9171.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年14448.85元相比，本年资产总额减少4915.52元，其中固定资产减少2104.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县供销合作社联合社2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县供销合作社联合社                        

2026年3月5日