姚安县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属事业单位1个，分别是：

1.姚安县红十字会备灾救灾中心（不独立核算、未单独批复）。

（三）重点工作概述

1.加强人道资源动员能力建设，积极打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，提升人道服务能力。

2.主动融入全州应急救援工作体系，加强应急救援能力建设，做到平时服务、灾时应急；全力打造红十字“救在身边”品牌，广泛组织群众喜闻乐见的健康科普活动，不断提高应急救护知识普及率和群众自救互救能力

3.大力开展健康服务、大病救助、济危帮困等社会救助活动，协助县委和县政府解决群众急难愁盼问题。持续关心关爱“一老一小”，救助白血病、先天性心血管病等大病患者以及困难群众，开展“人道助学”“红十字博爱送万家”等活动，切实把党和政府的温暖传递到困境群体中。

4.结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日等重要活动，持续开展无偿献血、造血干细胞捐献志愿者招募工作；认真讲好“爱心相髓”“血脉相连”“生命接力”等故事，弘扬正能量、引领新风尚，打造姚安人道品牌。

5.依法开展遗体和人体器官捐献工作，不断提升遗体和人体器官捐献知识的普及率和知晓率，确保遗体和人体器官捐献社会认可度，参与度逐年提升。

6.强化红十字会会员队伍和基层组织建设，做好会员服务管理；积极打造“群众身边的红十字会”，推动防灾减灾、养老护理、人道精神传播等红十字工作逐步融入基层治理，不断扩大红十字社会影响力。

7.以红十字会透明度建设评价工作为抓手，持续推进“透明红会”建设。按照信息公开标准和公开指南，及时将爱心捐赠、时事动态等信息对外公开发布，接受社会监督，不断提高红十字会公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1460455.33元，其中：一般公共预算1410455.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元（单位资金预算收入）。

与上年对比增加49503.71元，增长3.51%，主要原因是2026年基本工资标准增加，导致基本支出增加26283.71元；县红十字会召开第四次会议代表大会，导致项目支出增加23220.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1410455.33元，其中：本年收入1410455.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410455.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加49503.71元，增长3.64%，主要原因是2026年基本工资标准增加，导致基本支出26283.71元；县红十字会将召开第四次会议代表大会，导致项目支出增加23220.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1460455.33元。财政拨款安排支出1410455.33元，其中：基本支出1354455.33元，与上年对比增加26283.71元，增长1.98%，主要原因是2026年基本工资标准增加，导致基本支出增加；项目支出56000.00元，与上年对比增加23220.00元，增长70.84%，主要原因县红十字会将召开第四次会议代表大会，项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休费支出24300.00元，主要用于发放退休人员退休费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126283.35元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

4.2081601行政运行934583.55元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险及保障日常工作运转支出。

5.2081602一般行政管理事务14000.000元，主要用于县红十字会开展应急救护培训工作中差旅费、培训费等支出。

6.2081650事业运行6000.00元，主要用于县红十字会开展应急救护培训工作中办公费等支出

7.2101101行政单位医疗32836.52元，主要用于缴纳行政单位负担部分的职工基本医疗保险。

8.2101102事业单位医疗5852.15元，主要用于缴纳事业单位负担部分的职工基本医疗保险。

9.2101103公务员医疗补助27942.04元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2758.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充保险。

8.2210201住房公积金85899.72元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1354455.33元，其中：

301工资福利支出1239276.31元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：30101基本工资292836.00元，主要用于发放机关在职人员工资；30102津贴补贴275388.00元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；30103奖金180154.00元，主要用于发放机关在职人员综合绩效和行政人员奖金及公务员一次性奖励支出；30107绩效工资57393.00元，主要用于发放机关在职事业人员奖金及绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费126283.35元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；30109职业年金缴费150000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费38688.67元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费27942.04元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保险缴费4691.53元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费及大病补充保险费；30113住房公积金85899.72元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出115179.02元，主要用于机构的日常办公等运转经费，其中：30201办公费8111.41元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30206电费1000.00元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费3323.95元，主要用于姚安县红十字会支付电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费6080.00元，主要用于姚安县红十字会人员出差时的交通费、伙食补助等费用；30215会议费700.00元，主要用于单位会议费用支出；30217公务接待费1500.00元，主要用于单位各类公务接待费用；30226劳务费3284.64元，主要用于县群团联盟保安费和红十字会应支付部分支出；30228工会经费11379.02元，主要用于单位按规定安排的工会经费；30239其他交通费用49500.00元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。30299其他商品和服务支出6300.00元，主要用于退休人员公用经费、在职人员体检等支出；30302退休费24000.00元，主要用于退休人员基本工资支出。

2.项目支出56000.00元，其中：

30201办公费6000.00元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训购买操作耗材等费用；30211差旅费5000.00元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训人员交通补助等费用；30215会议费36000.00元，主要用于姚安县红十字会召开第四次会员代表大会支出；30216培训费2000.00元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训期间发生的培训资料费等费用；30227委托业务费7000.00元，主要用于县红十字会委托单位业务等费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算1个，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1690.00元，其中：政府采购货物预算1690.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2026年公务接待费预算为1500.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出。指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2026年机关运行经费安排115179.02元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比增加16332.91元，主要原因是2026年在职人员体检费、支付县群团联盟保安费等费用增加，公用经费预算相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2026年委托业务费安排7000.00元，与上年对比增加7000.00元，主要原因是2026年将委托外单位开展档案整理等工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县红十字会资产总额97,165.59元，其中，流动资产17,434.18元，固定资产79,731.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少274.10元，其中固定资产增加33956.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县红十字会2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县红十字会                          

2026年3月4日